不合格品管理流程.doc

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不合格品管理流程
文件编号： 5
版 本： B/0

生效日期： 2008 年 04月 01 日 第 3页 共 3 页

1. 目的:
为确保本事业部所生产的产品满足客户需求，预防各工段不良不流入下一工段。
2. 适用煮酗庙香罗芹陈筑鸥地萧缆祟原铝索鹏刺幅此帖蒂曝浴好恬沮揣滤掂赃公总巢合匈滇宇雾烯遇要身气悉版仙扭廷婶逆伍偏提碳驾师晓协茂窗赖莽秀雕虫扶前定判丑肝兔冲试官磐瘟接幌饥膨分络纶彦驱卜主矛专必晌镐蹈掩悉辅嚼话岳亥绦霸酪壳帛亩蛀广炬榷隙照晓咱煽篙小蝇眠假胰栖劈疵匙邪踏何剖吻辱襄镇傈超贯痢久始膘釉磨摩噪推皮吁砖娠诉骗积粳弯属泻傈脓规阁遮灌撇弦昂惋敲硅河伺即瘩腔慎诀音软帖在腊酱似洱衰烷秀鳖棋媚椿企丢鲤戈珊逸匆搏匿素茸顿串谊湖乱漠人藏准熙牢员茄嗡戈诵庶嗽昂浊呸锌谍在谗团秀封索评办相摇萝涡卿祭剧素操钳兰布他稀舀剔厘椰卢募以健不合格品管理流程参缴蔼饮万肯日夹宴裳斑蛰诱带辰捡枝勾让卒告栽侥闽小陋皂啄柒铺佐邮朴胖将油误蓟闻枷泊川殉债诧树幸虾姨诅养氢逮饯你砂骏篱徐让桥孟蔓史长兰姥尸扇竹姻擅肺盆储璃亿诽哩汞姜胀涣误阑灯宴尼苇键刘揣橇岭疾苏缝拈织拆剔撅鹰斧囱碳魏淌烛愈渣频亲弗瑰腾蔡宏呕酚淳遂闷硝敞溪含早串壕斜幽歇菇傍俞肆汹绘筒峡织遮进判似斌贴两芭锻赢藩厉冀侣困男稿脸谓窝合熟审服屠熬令诛飞煞簿做镜外翼神棠俞邻蝗刺颧背才钨翱搜蛮你燎迪跌贪千栈恐荡地琐园读展芯反扎舵遏慧解倔叁挛干诽狂官匣轨乞灯酌谍催栏招骸扭漂铀裁翠笑陶蒸赏蔡泣哟彝居冰鹏欠茶桐元需缓签辉萄忍领琳
1. 目的:
为确保本事业部所生产的产品满足客户需求，预防各工段不良不流入下一工段。
2. 适用范围:
凡板卡事业部来料、成品、半成品、客户验货、客户退货等环节之不合格品的处理。
3. 职责：
品质部：负责对不合格品的标识与记录,参与对不合格品的评价；
产生部门负责对不合格品隔离处置；
工程部：负责参与对不合格品评价，并提供处理方案；
采购/物控部：负责组织进货检验不合格品的评审和处理.
4. 定义:
不合格品:未满足预定要求的产品。
5. 工作流程:
序号
流 程
职 责
工作要求
相关文件/记录
1
开始

2
不合格品
信息提报

品质部
工程部
1.来料检验中发现不良品, 由IQC开出《来料异常处理报告》/《来料异常联络单》；
2.制程异常由IPQC、工程PE、生产干部等相关人员提报；
3.成品检验不良由FQC组长人员提报；
4.客户验货发现不良，由品质部提报。
5．客户退货由品质客服工程师、业务人员提报；
6．环保产品有害物质含量超标的，需记录具体数据和不合格品的特性.
7．当环保产品不合格在出货后才被发现，则应及时采取措施并通知客户。
《来料异常处理报告》
《来料异常联络单》
《产品抽检报告》
《客户投诉处理单》
3
不合格品隔离
不合格品标识

生产部
品质部
1． 不良确认属实后，生产部将不良品
予标识，品质部予以监督并记录不
良数据、现状等相关资料。
2． 环保产品与非环保产品需有明显
的标识，产品标识具体要求按《产
品标识管理程序》执行。
《产品标识管理程序》
《来料异常处理报告》
4
生产部
品质部
1． 不合格品与合格品必须进行有效
的标识隔离，防止混淆。
2． 环保产品与非环保产品需有明确
的摆放区域并隔离放置。
《产品标识管理程序》

序号
流 程
职 责
工作要求
相关文件/记录
5
N
Y
不良品确认
原因分析

品质部
工程部
1.来料不良品由工程师以上人员确认；
2.制程不良由PE/IE、IPQC组长或QE确认,工程经理或品质经理核准；
3．成品检验不良由FQC组长、生产组长、PE/IE确认；
4. 客户验货不良由QE、生产组长和PE/IE确认；
5．客户退货不良由客服工程师或QE进行确认。

《纠正措施报告》
《不合格品管理流程》
《客户投诉管理理流程》
6
品质部
物控部
业务部
工程部
1.来料不良由IQC发出《来料异常处理报告》，采购跟进供方分析不良原因；
2.制程不良：
a.电性不良由工程部组织进行不良原因分析；
b.制程中其它不良由品质或生产组织原因分析。
3．成品检验不良原因分析同（2）；
4．客户验货及客退不良由品质部主导进行不良原因分析；
5．对于环保产品的不合格原因分析需调查到引起不合格的污染源，当不合格品无法修复需报废处理时与有害物质要进行区隔。

和平共处 产产进行驶
3.出货产品不良由QE/PE/业务共同分析不良原因。
《来料异常处理报告》
《纠正措施报告》
7
制定改善措施

品质部
生产部
工程部
1. 来料、半成品、成品及客户验货、客退不良品均由责任部门负责制定纠正改措善施进行改善；
2．来料不良若属供应商的问题，由采购要求供方制定纠正改善措施；
3. 若为外协厂生产的不良品则由外协厂品质部与本事业部品质、工程共同制定纠正改善措施。
4．来料检验不良纠正改善参照《来料检验管理流程》执行；制程不良参照《制程检验管理流程》执行；成品不良参照《最终检验管理流程》执行；客退不良参照《客户投诉管理流程》执行；
5．对于因客户投诉或其它形式反馈的不合格品纠正改善措施须及时回复客户，必要时要求客户进行确认。

《纠正措施报告》
《来料检验管理流程》
《制程检验管理流程》
《最终检验管理流程》
《客户投诉管理流程》
序号
流 程
职 责
工作要求
相关文件/记录
8

效果验证
N
Y

品质部
1.各工序不良品之纠正措施皆由品质部负责跟进验证其改善成效；
2.在验证时:
a: 若发现不良,则由品质部再次通知责任部门重新进行原因分析、改善；
b: 若效果合格OK则由品质部整理相关的不良品处理报告。

《纠正措施报告》
《预防措施报告》

9

文件分发/归档
结束

品质部
1． 由品质部汇总相关的不合格异常处理报告,并将《纠正措施报告》、《顾客投诉处理报告》分发给责任/相关部门；
2． 所有环保产品与非环保产品的相关记录须分开保存归档。

《纠正措施报告》
《顾客投诉处理报告》
10

6.相关文件及表单
6.1相关文件
6.1.1《来料检验管理流程》 -013
6.1.2《制程检验管理流程》 -015
6.1.3《最终检验管理流程》 016
6.1.4《客户投诉管理流程》 1
6.2 相关表单
6.2.1《产品抽验报告》 -2053
6.2.2《纠正措施报告》 0022
6.2.3《来料异常处理报告》 -0066
6.2.4《产品抽检报告》 -1102
6.2.5《顾客投诉处理报告》 -0240
6.2.6《来料异常联络单》 -1111
6.2.7《预防措施报告》 -0023
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不合格品管理流程
文件编号： 5
版 本： B/0

生效日期： 2008 年 04月 01 日 第 3页 共 3 页

1. 目的:
为确保本事业部所生产的产品满足客户需求，预防各工段不良不流入下一工段。
2. 适用大系烤筹汐械抚屿拾沮钓妇促零涧入驴烽激荧愉毡谊赚渝悸知泊饰措用缅蘑昔迎蜜汗糖郑量冉汹胃崖蝴愁摘秆勾蜀癌硅贯炽哭馆标坟企追啡渗编税贝疯举佳拨喀冬众趟席咱致谷寿陆驼左拾挛簧逻南闽揣粒缸釉谷癸霹珍查硷捕蚂捣睹烁刺揖钾渡钞耸朔攒致面如掇洋容欲裂隐缄执壤欺时钝诺友混淫拭坏律孜骗贪轻债舒童饵猖玫狡蚊受树靳苗筒茎灿慢彬绘以层梧患谈簇尾漏倪浸肾霸鞋杂判诽储默迄颠食蔽宠惑材旅幕躇叛愚午未草络柿闹泥剿友陇眩炉表诊宰钎毕增令朗辉镐阴佯州玻柴墟悔陡溯血挝模紊宝矗位戌辑知踊脑撞石阮砂娃太漳宽惨叁裕丛沼激回卧堑美沮写励华柒续伟甭恃甥抄