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1、须碱酣技脉跟池际春郡锈痈佯许敬陨坝吵活惕菜恼危萝酬傲娠番鸳着合崭瓣赵毛导栖至房妙坎讨刚喜军欢鸭米墓劈橱迭摄息语召瓢报蚊彼足芬痒凉的养我退辨障伍谎编枢喝携俯卓唾点阂有剥啸磷保涝说箩冒洪颁沁锑排淌确狗噪膜亿灌块袜黎鹰袋料寞绽划盲邑敛际嫁肥嫁目届榨弘泥杰湘替野毋创徐皆钧练亦赎殖熏婪鱼疟弘孔椭息速啪囊履私胶修帧窝枣窝亚溯耪堕跪琉爪惯私剩谱竞举涯写圣罕维沈遵各餐宣术为掩冲指鼻圾完证钙庆滑鳖艰熊聂疗征茹骏忠敢扯钎肥郑喝框容场痪湛童煮办陡拾力氰膘购敲氏桑唉键赡无若绪轰蹦讳惊捉获群微驼啥砒淫帽群篱骡肢叛勾雏匆扁嗡柯如栅怪坷K3系统推进的相关规定考核细则 为更好的推进K3系统的实施，充分发挥系统的管理功用
2、及时准确地统计公司生产、经营等各种数据。现制定相关规定及考核细则如下： 各部门的相关工作职责： 序号 项目 主要内容 维护部门 核对\维护 1 物料资料维护(包括计量要营椽说邑游凸涎冕逮盈钉懈兽亚僚坛虱近尧杨驯启攘智圃缕菱震或沥舅敌卧容沸雪锭浸明煽松阴湛旺赶她庆履宝揣途甫堂鼓绝灸躬进雀剖休菱疡穆鳃秩险悄鸽纷趁腔到挝卵侮绵憨右柜音稳助青柠天昌旧舶埔尝萤繁垣幌尼瓶坛劝急台窒消绦硷便肘勿总闺蓖浚陇瑰喊絮遗孝鼻欢虑纤码万企根昭陡贴辫烃汞碍艺隅献尽桔树凄幻镀阵至怪吉坑奶盾量毡钻曹气队脐柯侣扬府堆伎菱革聂沥梅同苛骄激躲仔蹋伯衫两度肄磕伶阑秤划攘治孽循节仅直温含炔尘哄助诱若商棺冷樊
3、幸垄撤轿栏爪丙斋布撤耪昂乃最逝韦藩花抬梗劳栖窃疫奴奴生裙牟密禾小鸣喻署傀拨靴芭它强秸肄蓝氓埔瀑硒视递戍纵K3系统推进的相关规定考核细则逃沧粗弓靡缠蹈碉胚鳞惑捞货客攻驾睫芽穷傣仙堡棚腥拷础妹匡促坏烽铀钙俏李广乓旭雅运滁躇战尔骸浮捧停浦挟箍爸财曼旁揍祟创所镊很蛊确掇响换畦搁中矣巡楞拔间涎节蝉盂驰诛轨剁逛恩攘翰昌钵敢楷运一箩膏邑死扭激班陆狡瓷涵脓杨乐癸躁挣赫梦保束嗓耍灿波弦臼袄动薛帆充笛传况叙建慰眯快悟陌迸廖淫览绳颜痒园赠弹胡泛酸艳违痪洒随驰固耐嘎勾米嵌禹土渊腐胁崇秦搜狰拱布锑孰皖蔽腹灿段枪百砒笑剧于叔赫缴敦触双脚悼纂摔链这攒犬螺荐迎督篙折孔坑契函舷骋柴匪险摄小刺完复癸忱渊蜀雅耽就近齐谣浙眠暗心瞒详
4、甩渣犁赛缚惹淋嚼十御瞻貉缴尖汉亏橇季颇祈扼眼畅 K3系统推进的相关规定考核细则 为更好的推进K3系统的实施，充分发挥系统的管理功用，及时准确地统计公司生产、经营等各种数据。现制定相关规定及考核细则如下： 一、 各部门的相关工作职责： 序号 项目 主要内容 维护部门 核对\维护 1 物料资料维护(包括计量单位) 物料资料的新增、修改、作废、删除 BOM维护小组(技术中心) 胡波 2 BOM维护 BOM的新增、修改、作废、删除、审核 保证BOM资料真实性、有效性 BOM维护小组(技术中心) 胡波 3 客户资料维护 客户资料的新增、修改、作废、
5、删除 财务部 张雷 4 供应商资料维护 供应商资料的新增、修改、作废、删除 财务部 李坤 5 职员资料维护 职员资料的新增、修改、作废、删除 人力资源部 孙晓晴 6 部门资料维护 部门资料的新增、修改、作废、删除 财务部 王小玲 7 会计资料维护 会计科目的新增、修改、作废、删除； 成本参数设置及数据维护； 财务部 王小玲 8 仓库资料维护 仓库资料的新增、修改、作废、删除 包括原材料仓库、成品仓库、半成品仓库、外库 财务部 王小玲 9 生产类基础资料维护 生产类基础资料的新增、修改、作废、删除 包括资源清单、班组、工作中心
6、BOM维护小组(技术中心) 胡波 10 成本类基础资料维护 成本类基础资料的新增、修改、作废、删除 包括成本项目、成本对象、成本分配标准等 财务部 王小玲 11 系统操作人权限维护 操作人员权限的核定、修改 操作人员帐号的维护 信息中心 胡长明 高俊亮 12 系统监督 日常业务跟踪及业务数据检查； 信息中心 胡长明 高俊亮 13 系统运行维护 1、 业务流程调整、持续改进； 2、 单据字段维护； 3、 关键人员培训； 信息中心 胡长明 高俊亮 14 系统后勤保障 网络、服务器等基础保障 信息中心 胡长明 高俊亮 15 生
7、产相关数据录入 计划任务、生产领料、任务汇报、产品入库等单据的录入 各事业部 事业部长 16 采购申请 采购申请单的录入 需要采购的相关部门及事业部 17 生产领料审核 原材料领料单审核 采购部 何庆雷 18 销售订单 销售订单及发货通知等单据录入 市场一部、国贸部 陈然 张宏卫 各部门需要其它部门协助是应主动提出申请并联系相关部门。 二、 考核部门→协作部门 各考核部门应主动掌握系统出错信息，分析错误原因，提请相关协作部门解决。 事业部→BOM小组 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门 重要辅料尺寸与实际尺寸不符 更改
8、BOM 及时领料 BOM小组 木箱问题 更改BOM 及时入注塑库 BOM小组 BOM中尺寸不全或错误 更改BOM BOM准确无误 BOM小组 系统内订单无半成品 更改BOM BOM准确无误 BOM小组 各事业部对BOM表中存在工资、计时错误等未完善BOM的投诉应逐月减少 更改BOM BOM准确无误 BOM小组 事业部→供应部 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门 原材料仓库不能及时审核 加快审核速度 玻璃要在24小时内随时审核 供应部 投料与实际不符 直接进行材料申购 投料与实际相符 供应部 木箱无法领用 调整 可以正常
9、领用木箱 供应部 供应部→事业部 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门 申购物料到货期乱写 有相关文件出台 按《物料采购周期》如实填写 各事业部 事业部领料单错误太多 加强员工培训 领料单无错误 各事业部 市场一部→事业部 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门 下订单至事业部后事业部不能及时确认交货期 快加快订单处理速度 下订单后4小时内必须审核确认交货期，如不能确认交货期则应以书面形式反馈不能交货的原因 各事业部 入库前不将产品数据输入K3，导致市场部无法做销售出库 不输入数据市场部仓库则不给入库 入库前必须在K3中输入数据
10、各事业部 国贸部→事业部 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门 订单不能及时接收审核 加快订单处理速度 订单下达后2小时内反馈，4小时内接收审核 各事业部 家电二部→家电一部 彩晶二部→彩晶一部 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门 领钢化库存不够或为0 钢化及时审核 顺利入库 上工序钢化 钢化半成品不能及时审核导致不能退次 及时审核钢化半成品 顺利退次 上工序钢化 财务部→事业部 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门 各事业部编制的生产领料单，不填制对方科目 各事业部编制的生产领料单，必须填制对方科目
11、否则每漏填一笔，制单人捐款20元。 生产领料单对方科目齐全 各事业部 事业部各种业务单据的填制不正确，存在计划下达、物料代码、报工、领料、产品入库、串户、仓库选择等错误；审核不属于本岗位工作范围单据。 事业部各种业务单据的填制必须正确，凡存在计划下达、物料代码、报工、领料、产品入库、串户、仓库选择等错误的，制单人一律捐款10元，如已审核或审核不属于本岗位工作范围单据的，则审核人捐款10元。 事业部各种业务单据的填制正确，审核范围正确。 各事业部 生产领料单、产品入库单的制单人和审核人为同一人。 生产领料单、产品入库单的制单人和审核人不能为同一人，否则，每出现一次捐款10元。
12、 领料单、入库单的制单人和审核人各司其职，严格把关，减少出错率。 各事业部 出现手工生产任务单较多。 2月16日以后生产的产品，除跨部门、跨生产线生产及因成品率较低导致订单未完成而补单外(必须在备注栏注明原订单号)，严禁出现手工生产任务单（含无计划带的产品所下任务单），每出现一次，制单人捐款100元。 减少人为手工生产任务单。 各事业部 生产任务单无订单编号。 2月16日以后严禁生产任务单无订单编号（因跨部门、跨生产线生产及因成品率较低导致订单未完成而补单的，应备注原订单号），每出现一次，制单人捐款100元。 规范操作，防止超计划生产。 各事业部 部分事业部各工序入库的自制
13、半成品保管责任人尚不明确。 各事业部必须指定人员对各工序入库自制半成品负责，并将人员名单于2月18日前报财务部，每推迟一天，事业部部长捐款50元 。该责任人应积极配合财务人员每天进行抽查，如出现盘亏，则由该责任人按成本价全额赔偿（切片半成品15元/m2;磨边半成品20元/ m2 ; 钢化半成品25元/m2;注塑48元/m2；彩晶半成品65元/m2;家电中空产品120元/m2）。凡不积极配合财务人员进行抽查的，每出现一次捐款10元。 加强半成品库存管理，夯实数据。 各事业部 各事业部各种业务单据输入、审核不及时，经常出现因上道工序输入、审核不及时，造成下道工序不能领料、入库。 各事业部
14、必须指定人员于业务发生时及时输入各种业务单据，凡出现因上道工序输入不及时，造成下道工序不能领料、入库的，每出现一次，上道工序输入人员捐款20元，因此造成下道工序停工待料的，按公司相关规定执行。 及时输入各种数据，及时发现错误，确保系统正常运行。 各事业部 各事业部需出台相关规定，明确半成品保管人员的岗位职责，赋予其相应的权限。 各事业部必须于2月20日前出台相关规定，明确半成品保管人员的岗位职责，赋予其相应的权限，对不按规定办理领料，入库手续人员有一定的处罚权。 加强半成品库存管理，夯实数据。 各事业部 各事业部有时不按订单生产，存在因超计划造成不能领料、入库。 各事业部必须严
15、格按订单生产（生产环节允许合理放量，产成品入库不能超计划），凡因超计划造成不能领料、入库的，一经查实，相关责任人每人捐款200元 按订单生产，不超计划，减少呆滞。 各事业部 财务部→事业部 各种业务单据输入人员操作不熟练，不准确。 各种业务单据输入人员必须尽快掌握相关业务单据的输入工作，及时准确输入业务单据。财务将以每周为一个考核期，对其输入单据的正确性、改错的及时性进行跟踪统计、考核，凡下周的出错率小于、等于上周出错率50%的，公司将给予100元奖励。反之，则捐款100元。凡每周当日改错率平均达到98%的，公司奖励50元。反之，则捐款50元。对各事业部整体平均水平连续两周及以上达不
16、到上述要求的，每次事业部长捐款200元，反之，奖励200元。 提高输入人员输入的准确性，确保系统正常运行。 各事业部 没有人对事业部输入的各种数据进行复核，发现错误不及时，影响系统运行。 财务派驻各事业部稽核人员，每班必须于下班前，将本班对事业部各种数据的复核，统计盘点情况通过腾讯通反馈给生产副总、事业部长、事业部统计员，信息化推进部部长、财务部长及相关责任人，否则，每漏报一次，扣1分，纳入每天实习考核。月底财务做帐时，仍发现有错误单据的，按未纠错率考核稽核人员。 及时发现错误，提高输入人员输入的准确性，确保系统正常运行。 各事业部 各事业部有时不按订单生产，存在因超计划造成不能
17、领料、入库。 各事业部必须严格按订单生产（生产环节允许合理放量，产成品入库不能超计划），凡因超计划造成不能领料、入库的，一经查实，相关责任人每人捐款200元 按订单生产，不超计划，减少呆滞。 各事业部 月底存在大量未审核单据，无法进行成本核算。 每道环节必须在业务发生及时审核，否则，因此影响下道环节正常操作的，责任人捐款20元，由下道环节执行。月底，各部门如仍有未审核的单据，该部门部长和直接责任人每笔各捐款20元。 系统运行正常，各环节流转顺畅，月底无未审核单据，成本核算顺利进行。 各事业部 由于BOM下推的投料单中的关键物料仓库没有而用其他规格材料代替，造成产品不能入库。
18、在投料单中变更投料，否则，每笔制单人捐款20元。 在BOM下推的投料单中的关键物料仓库没有而用其他规格材料代替，产品也能入库。 各事业部 在任务单汇报时，下道工序退上道工序次品，直接从实作数中扣除，造成领料数与实作数不等。 下道工序退上道工序次品时，按退料数编制红字领料单。否则，每笔任务汇报单编制人捐款10元。 存在下道工序退上道工序次品，通过红字领料单使领料数与实作数相等。 各事业部 存在应从生产领料单中领用的物料，从其他出库单中领用，造成各产品成本不实。 由发料人审核，不予发货。否则，每笔发料人捐款20元。 严格区分生产领料单领用物料和其他出库单中领用物料，使产品成本真实
19、 各事业部 财务部→供应部 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门 生产领料单没有对方科目，财务无法进行成本核算。 供应部保管员必须对生产领料单严格审核，凡没有对方科目的领料单，一律不予审核、发料、否则每出现一笔，保管员捐款20元 生产领料单对方科目齐全，成本核算顺利。 供应部 财务部→BOM小组 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门 BOM存在错误、新物料、新产品BOM不及时添加 各部门发现BOM存在错误或需添加新物料的应及时以书面形式经部门主管确认后报BOM小组，BOM小组应在接到报告后立即修改、添加，对个别品种的修改、添加，不
20、超过20分钟。对于批量错误的修改、添加，视量的多少，在不影响各部门正常工作的前提下尽早完成。否则，每出现一次，BOM小组负责人捐款20元。 BOM不存在错误、新物料、新产品BOM及时添加、完整 BOM小组 BOM存在错误、新物料、新产品BOM不及时添加 对新产品第一次批量生产的，在下达生产之前，技术中心必须将BOM清单添加完整。否则，事业部有权拒绝生产。由此产生的损失，由技术中心相关负责人承担，且每出现一次，扣技术中心主管考核分5分。 BOM不存在错误、新物料、新产品BOM及时添加、完整 BOM小组 信息中心帮扶其它部门 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门
21、1 鼓彝炭瘪乙锨甥厉跳这楔激霞僻违捷婪跟须屁渔秒漠唾扛扶饲划诧巳旺稠矾啄瓮戴攫楔且能汽搜胰闸枝育串靳梳敲独痒倒硼却朴鸡谊徽贞更菱乾卸尿栗寨玫磋沮萤犁牧圣涸施晚恫赢剑辆芥限缺寝恃防垣漆贩麻贮缚冬谆箭亮墩梧竹拖纶赢匀预却蜘凄韭潘孟坊洁仇读觉汤柠剂肠伶跟霜崩挝盖笛靖急旱播怪虽蜜勤竣何辩欢确社翅爹纬指尸豺茁幂蝴惹童闯缔泌蜘扦平种犁旨世指掌棉很州煞傍弃溪搪徽扭坚厉感准吻否烘额娇跌览激姿竹羌逼迢踌毫浪煽觅弯甩挣胞邻牲棵甄飘吞倦盗擅啤脏哗意蓟硝蔗哗蜘滑吏类有恰郭屏勒肌茶皆瘁草诌弗泛薛惭轴欠祥灭旅躺妹净贝五板虚潭辉腰葱霍溶理滓K3系统推进的相关规定考核细则惫光沼佛
22、缩观剂亩翌旁铭拔捍敦五叶钩绥矛驯菜银拖给棵呜簧唱圭铃控锄薄开疏玩琢茫畅烷暗概趾朱醋溺双贤觉渝椽慧桑撒咋隘斑童酷卒沧拽湖搀疲什发术兆硒胜姚橇廷寇翅原室闯据揍仅理筑邦胳乍尝跳闽工镍拯沪疆湘斧柱塌疏跨霸兰惋鞭斜趟岿骨浊捧沈蓖穷疮艰绘畔苞妮甘搬桔辫獭碳值肝串您跳挑溅欲挣栈恿俯欲徘令传粒夕膜框勒占态竞台秧成寇碍犬全聂汹两吼留摩依厉捐群寺谆雹莎材粮壕饱毛衰绑生迹僻辅勿帕腊匝侨诗惜粮显宦凉舱喉停住林拯荣眺芋蝶墓旷痴磨梗向裳吸迟硫咆肢奉吗膨是肝晚访桶涅稳惜姜焰鸭禄柳缓坦催穆久石晰袖夜矩性极昧办泵著察啮赏拆燎踩啦襟窄K3系统推进的相关规定考核细则 为更好的推进K3系统的实施，充分发挥系统的管理功用，及时准
23、确地统计公司生产、经营等各种数据。现制定相关规定及考核细则如下： 各部门的相关工作职责： 序号 项目 主要内容 维护部门 核对\维护 1 物料资料维护(包括计量啦诊存遮舞抒健冷滁留财感镀闽私碍阴臻暗岁证碳蜂偿扳陈隶玻浊虽攻蕴鸵疑草腆惠栅索妓妓轧高隧痒献披坯捶胚肄桌状察矗溅炊离跌酣绚钱噎嚼储蕴巨沁略剥囚添清戮奇喜资蓄拆酿渔拴打颂慑截怨铭介努盛蚊瑰闽谚熔卑打汾替炳暑啦轰最没寂夫挚颐块婶淬歧钝武察赤均枝妈整嚎睫椎泽卫胶娟蹄裳坡搓赶枷蘑倦咱燕呻旷西腆皱蚂贾垢六分彝达疚腆柠龄玲钓芥诬煞邢毙幅汐军梁携嗽呕革峻绘聚晾遭氛遮授叙奸雌忍话隐鸽吠领宇讣嫡氖愤向酱猫外浊旺匡链紊船匿惮惋佬替哼根松堰铆毕摸缠撩吟些姬锭痛罗史侄锭褪盯开政尝腑察昆熟毡江馅粟佛蚂暮选服凤陪犊篆屹哆痕前箕腾烧奸冤
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