生产部运行控制管理质量报告.doc

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生产部内部审核质量报告

生产部
日期
内部审核质量报告

内部审核有时也称为第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，审核的对象是组织自己的管理体系，验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。它为有效的管理评审和纠正、预防措施提供信息，其目的是证实组织的管理体系运行是否有效，可作为组织自我合格声明的基础。在许多情况下，尤其在小型组织内，可以由与受审核活动无责任关系的人员进行，以证实独立性。
组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求并得到有效实施与保持。组织应策划审核方案，策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。应编制形成文件的程序，以规定审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求。应保持审核及其结果的记录。负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。

一、审核现状
2013年10月10日，以公司副总牵头的内审小组对生产部门进行了内部审核，主要审核情况如下：
审核时间
审核组
部门
审核内容
涉及标准条款
9:00-11:00
一组
生产部
生产控制程序
生产车间管理制度
生产车间操作规程
生产程序文件
内部审核
4.4.6 运行控制
4.4.5 文件控制
4.4 实施与运作
8.2.2内部审核

根据《盛通电脑股份有限公司质量管理手册》的规定，公司生产部的质量目标为：
序号
生产部门质量内容
质量目标
1
原材料合格率
100%
2
车间生产能力管理
100%
3
生产技术管理
96%
4
生产环境卫生
96%
5
产品的检验
99%
6
运输安全
100%
审核组在对部审核中，通过流程审核、现场控制、面谈和抽样调查等方法，发现其中有有1份是因为产品辐射值超标的问题，导致产品不过关，1份是因为产品抗辐射设计不合格造成的。所以，生产部的内部审核一项内审结果为不合格。
生产部门对此进行了深入的分析和调查，以期能够找到问题所在，并针对出现的问题，提出相应的解决措施，使得内部审核不合格的现状得以改善。
二、审核期间
2012年09月1日至2013年10月01日。
三、内部审核流程分析
为了建立并维护一个有效的内部控制系统以及进行风险评估和管理是公司所有管理人员的职责，这不会因内审及外审的审查工作而改变。  内部审计主管有权就公司企业管治情况的适当性和有效性以及遵从程度进行独立审核，并向审计委员会作汇报。具体审查工作将被纳入内部审计计划中。  内部审计是一种独立、客观的监督和咨询活动。其目的是协助企业增值和提高企业的运作效率。
生产部的组织架构图如下：

生产部流程图如下：
（一）制定审核计划
1、质量部每年年底时，根据公司上年度的审核情况和质量管理体系运行状态，编制公司《年度内部审核计划》，并经管理者代表批准；
2、质量部必须根据《年度内部审核计划》中确定的审核日期和审核范围安排每一次的审核；一般情况下，质量管理体系涉及的所有标准要求，其所覆盖产品及场所每年至少进行一次内部质量管理体系审核；当出现以下情况时，管理者代表可及时组织进行内部质量管理体系审核：
Ⅰ 当发生了非常严重的产品质量问题或顾客有严重投诉
Ⅱ 当公司的最高领导层发生变动；
Ⅲ 当公司的组织机构发生比较大的变动；
Ⅳ 当公司产品、质量方针和目标等有较大改变；
Ⅴ 在即将进行第二、第三方审核或法律法规规定的审核时；
3、年度审核计划的内容包括：
Ⅰ 审核的目的和范围。
Ⅱ 审核的依据。
Ⅲ 受审核部门和审核时间。
4、根据需要，每次审核可审核质量管理体系覆盖的全部要求或部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的审核必须覆盖质量管理体系的全部要求、区域和生产班次。
（二）审核准备
1、管理者代表选派审核组长和审核员，建立审核组。审核组至少由三名审核员组成，审核员应经过培训，考核合格；审核员不得审核自己的工作。审核组长应熟悉审核依据，有较丰富的质量管理经验，并具有一定的组织协调能力。
2、审核组长编制审核实施计划，报管理者代表批准；实施计划内容主要包括：
（1）审核目的、范围、依据；
（2）审核组成员及分工；
（3）审核时间、地点；
（4）受审核部门及审核要点；
（7）审核报告发放范围；
3、审核组长召开审核组会议，分配审核任务，组织编写《体系审查表》。
4、审核组长于审核前一周将审核时间通知受审核部门，受审核部门对审核时间如有异议，应在审核前三天通知审核组长，以便作出适当的调整。
（三）审核实施
1、首次会议
（1）参加会议人员：公司领导、审核组成员及各部门负责
（2）会议内容：审核组长介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核日程
2、现场审核
3、现场审核的实施
Ⅰ 审核员依据事先编制的《体系审查表》，通过与相关人员面谈、提问、查阅文件和记录，必要时，对实物质量、过程质量、生产设备、监视和测量装置进行抽样验证等方式审核质量活动与文件规定的符合性、有效性，将体系运行效果及不合格项详细记录在检查表中。
Ⅱ 审核组长需每日召开审核组会议，了解审核情况，对不合格项进行核对。
Ⅲ 审核员应公正而又客观地对待问题，如实记录现场审核发现的不合格事实；
Ⅳ 审核中发现可导致不合格的因素，无论其是否属于检查表中规定的检查内容，都必须追踪，直到查清为止。
（1） 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，编写《内部质量管理体系审核不合格报告》。
（2）现场审核结束后，审核组长或授权审核员与受审核部门领导进行沟通，交流审核情况，提交不合格报告给相关部门领导确认。
（3）审核组填写《内部质量管理体系审核不合格项分布表》，记录不合格分布情况。
（4）现场审核后一周内，审核组长编写《内部质量管理体系审核报告》，交管理者代表审核，报总经理批准。审核报告内容包括：
Ⅰ 审核目的、范围和依据。
Ⅱ 审核组成员。
Ⅲ 审核计划实施情况。
Ⅳ 不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度。
Ⅴ 存在的主要问题分析。
Ⅵ 对公司质量管理体系有效性、符合性评价及改进意见。
（5）末次会议
Ⅰ 参加人员：公司领导、审核组成员及各部门负责人。
Ⅱ 会议内容：审核组长重申本次审核的目的，宣读《内部质量管理体系审核不合格报告》和《内部质量管理体系审核报告》，提出完成纠正措施的要求。
Ⅲ 质量部发放《内部质量管理体系审核不合格报告》和《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门；审核结果由管理者代表提交给下一次管理评审。
（四）不合格项的纠正和验证
1、不合格项的责任部门应分析产生不合格的原因，制订和实施相应的纠正措施，关闭不合格。
2、当产生不合格原因不超越职能部门范围的，由部门领导审批措施方案并组织实施纠正措施，关闭不合格。审核员对措施的有效性进行验证。
3、当产生不合格原因超越职能部门范围的，由质量部组织相关部门制订纠正措施，报管理者代表批准，各相关部门协同实施，审核组长负责纠正措施的监督与效果验证。
（五）更改
有效的纠正措施涉及文件更改时，按《文件控制程序》的规定对相关文件进行更改。
（六）记录
涉及本程序的质量记录由审核组收集整理后交质量部按《记录控制程序》的规定进行控制。
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报检单
供应商： 订货单号： 报检日期： 年 月 日
序号
产品名称
产品图号
规格型号
材质
单位
数量
备注

收货人： 报检人：
注：此联为三联单 （1）存根 （2）质检
四、生产部内部审核发现
2013年9月01日审核小组对采购部2012年10月1日至2013年10月01日一年间的货品进行合理抽样，采购部共有货品3600份，其中辐射值超标的产品有5件，抗辐射设计不合格的产品有4件，传导功能不能满足实验的要求的产品有3件。

图一、审核数量
其不合格品所占百分比分别为：辐射值超标的产品1.40%，抗辐射设计不合格的产品1.11%，传导功能不能满足实验的要求的产品0.80%。

图二、审核品百分比
经审核发现：本次产品中，辐射值超标的产品占1.40%，抗辐射设计不合格的产品占1.11%，传导功能不能满足实验的要求的产品占0.80%，因此，物料采购的合格率为97%，而公司质量手册规定的目标为100%，没有达到质量目标的规定。所以，物料采购供应的协调工作一项内审结果为不合格。
五、样品抽样不合格分析
在对生产部抽取的100批样品中，其中辐射值超标的产品有5件，抗辐射设计不合格的产品有4件，传导功能不能满足实验的要求的产品有3件。经过详细调查分析，原因如下：
1、辐射值超标：
线路板上的干扰源主要是通过传导和辐射的方式，直接或间接导致系统辐射超标！比如：时钟信号通过空间辐射耦合到电缆，再通过电缆空间辐射耦合到天线接收，最终导致产品辐射发射超标！
2、抗辐射设计不合格：
电子电器设备在正常工作时，会同时向周围空间辐射骚扰，导致产品的EMI测试通不过，在解决产品辐射发射问题，需要了解发射的原因，这样才能更好有效的解决问题，一般产品的对外辐射干扰分为共模发射和差模发射，所以导致抗辐射设计不合格。
3、传导功能不能满足实验的要求：
所有的电子产品在用电时都会对电网发出干扰信号，此产品干扰信号过大，影响整个产品的电用质量，从而干扰到其他电器的正常运行。
六、解决措施
1、辐射值超标：
通过采取纠正/预防措施纠正已出现的不合格，及有效地消除已发生的不合格或潜在不合格的原因以防止其再发生，达到体系的持续改进和不断完善、改进产品质量、提高顾客满意的目的。
2、抗辐射设计不合格：
当责任部门收到相应的潜在不合格的《纠正和预防措施报告单》后，应对潜在不合格项进行全面分析，找出潜在不良因素所在，并制定出相应的预防措施组织实施。相应监督单位对责任部门的预防措施执行效果进确认，直到消除不良因素为止，质检部跟踪验证。
3、传导功能不能满足实验的要求：
首先要判断是差模干扰还是共模干扰，然后确定干扰的频率点进行抑制，如果是差模干扰可以加X电容，如果是共模干扰可以用Y电容抑制。减少输入电流可能会解决EMC的传导问题，关键看是否是电流大引起的，要找出核心的干扰出在哪里。这样问题就能解决了。
七、总结
公司的内部管理控制是企业质量管理的一项重要工作，在公司的质量管理手册中有明确的说明和解释，本公司对各类内部管理控制也有一套清晰的管理流程，公司中任何部门和个人都应该按照质量管理手册的规定严格执行，不允许有任何疏忽和懈怠。出现的问题应属于责任人未尽到责任，属于工作失误。
公司生产部门应该加强对员工工作责任和工作内容的培训，加大奖惩力度，要求员工严格按章办事，认真细致的完成工作。
生产部将此次审核出现的问题及调查结果分析作出公示，并将审核结果记录在案，明确改进措施，希望公司各个部门给与监督。

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