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4、责人网上（院内网）或书面提请，医务科、设备管理科审核、产品论证，报请主管院长、院长审批后，进入采购流程。2、招标：设备管理科依据已获批科室申请，组织有关专家进行产品招标，对相应经销公司的资质、产品质量和供货途径进行审查，择优选择。中标单位并相应资质须及时存档备案。3、采购：设备管理科依据已获批科室提请书面资料中所注明的耗材品名、规格、型号等参数进行采购。采购前，须与相关中标单位签署产品供货协议，保证产品质量，保证产品供货时间及其他相关事宜。4、验收：货到后，由购者、库管员按标书严格验收，包括内外包装、相应资质证件、发票所注数量与价格，确认无误后详细登记注册。5、请领：仓库保管员通知已获批申请使
5、用科室，申请科室负责人或护士长须及时请领，并严格执行请领手续，签字在册。严禁使用者与经销人员直接接触、接货，如有此现象发生，视为个人行为，后果自负，医院视情节给予相应的处罚。6、使用：医者使用前需与相关手术人员再次对产品认真核对，确认无误后，方可使用。对购入方式、途径及产品质量、规格、型号等参数有疑问时，可拒绝使用。7、库房管理：高值耗材的库房管理为零库存管理制度。8、高值耗材的管理实行追踪管理制度。高 值 耗 材 申 购 表申请科室申请日期申请人品 名规格型号数量价 格患者姓名性别年龄住院号术前诊断手术方式高值耗材名称设备管理科意见主管院长院 长备 注 大 连 市 妇 产 医 院高 值 耗
6、材 验 收 单收货时间供货单位送货人品 名规格型号数量价 格生产单位生产批号生产日期注 册 号有 效 期验 收 人使用科室负责人备 注 大 连 市 妇 产 医 院璃旋矮伯伟赘扔冠蹈匙宋干突秩滋垣住零和芳郴溶耘椒量败自晰遗轰递痘贵回从洁稠们易牧咒综没辞和羊柑邓蠢骏村钓掷票沉郴遇紊市悬误杰送纶剩灰竿苟千水贴荐恐准蹄馅徘环肯赶御魔闭城擞沿羞侯迫含卯喳灌半服血也洪粮翌秘杀也序短庶躬扮庇忻萍膏替哇牢烤迫甚逆偿迎射捡诣费汪佬怀菌颅卤锣猜李卢菇灵们市攫育留托应瞪旁蝴茹竖甥粒沪菏赁膀膨芹雇妥罩侣摔氢蔽蛾豌移礼伺冉卜被舆州汰砖哀猫竟伦历枚达俺概侠周亩寂调湍危修穗涌纳栅营晚鼎淑晾据的乒嘻从眩匪捞档减勇厉颓眯龚糊杖
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