710修改：食品仓库管理制度-(1).doc

仓库管理制度为加强公司产品食品卫生安全和仓库安全，为提高仓库的基础管理工作，为加快货物的进出库效率，进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：一、仓库基本管理：1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周至少一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。6、 仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。8、加强入库人员管理。非仓库工作人员，未经许可不得进入仓库。二、入库管理：1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，若有卫生检疫资料、海关资料，需收集并分类存档，登记台帐。3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目：若查点合格，库房内勤需及时在管家婆进销存系统中填制一式三联“入库单”，需收集整理供货方送货单、需货方订货单等相关资料附后佐证，经仓库负责人审核后打印，并在打印的“入库单”上，由相关经办人（制单人、审核人、库管等）手工签字确认。第一联（白色联）库房留存、第二联（红色联）交财务核算用、第三联（黄色联）交搬运结算用。入库单存根联独立按月整理装订成册，妥善保管备查；财务联次日交接公司财务，并经财务审核后签字确认入账。系统自动生成的以“JH”打头的单据编号，严禁缺号，每缺一号处罚仓库负责人20元。供货厂家随供货产品的配送物料，需一并办理入库，或系统无法操作的，需手工备查登记，领用时需相关领导审核后办理出库。若发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，每月25日-30日期间的星期六由仓库负责人牵头组织对库存产品进行一次盘点（财务、销售协助参与），并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部门和财务部门及时反映，以便及时调查原因调整库存数据。三、出库管理1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象，3、产品出库前，必须收集整理经销售部门领导审核的客户订货单或回款单等，库房内勤根据审核后的订单等资料及时在管家婆进销存系统中填制一式五联“出库单”，在系统中经仓库负责人审核后打印，并在打印的“出库单”上，由相关经办人（制单人、库管、审核人、司机等）手工签字确认。第一联（白色联）库房留存、第二联（红色联）交财务核算用、第三联（蓝色联）交财务作催收未付款、第四联（浅绿联）交客户、第五联（黄色联）交送货司机，搬运结算工资，以财务核算联为准。出库单存根联独立按月整理装订成册，妥善保管备查；财务联需次日交接公司财务，并经财务审核后签字确认入账。系统自动生成的以“XS”打头的单据编号，严禁缺号，每缺一号处罚仓库负责人20元。产品出库时做到按审核无误的“出库单”出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。产品出库时必须严格按公司出库单出库，如遇周日内勤休息，客户临时提货，须征得公司总经理同意后方可使用手写单发货。手写单发货必须经发货人、库管同时签字。否则处理责任人100元/次的罚款。4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的样品需求单，给予发放，并登记入帐。5、司机在配送如下商超，必须拿回商超的验收单（除发物流外），未及时入库带回验收单，处理200元/次的罚款。6、司机在配送回库房后，必须及时在仓库内勤处上交当日送货验收单或者公司发货单，移交后司机在内勤处签字确认。若出现丢单情况，相应责任人须赔偿该笔货款的相应金额。四、退货管理：（一）、退回“出库单”若存在退“出库单”，即未实际退回实物产品的（或需在原出库单上增减产品的，而原出库单无法修改的），需视同正常程序办理退货，填制“销售退货单”，经审核后打印并签字确认，严禁擅自在系统中反审核后删除“出库单”，避免人为造成缺号。违者，一经发现处罚仓库负责人50元/单。（二） 、退回实物产品1、 在配送商品时，流通客户要求退货，必须经得公司总经理同意后，方可办理退货（商超退货除外）。退回商品必须严格入库，在司机拉回仓库后先行在仓库内勤处办理退货手续，仓库人员凭公司的退货单清点退货商品，商品退货时，退货商品必须先行退入托盘方便清点，同时库管必须注明良品和不良品。 2、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置。不良品处应张贴告示：不良商品、禁止销售。3、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。4、对确认报废的不良产品由仓管人员填写 报废处理单交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据报废处理单将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。5、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。（三）、填制“销售退货单”时，需与原“出库单”核对，须与原“出库单”销售单价、数量、品名、规格等信息相符，方可办理。“销售退货单”以“HT”打头的单据编号，需连号，严禁缺号。违者，每缺一号处罚仓库责任人20元。五、监督管理： 1、产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。 2、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。 3、仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。 4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未按规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。 5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。 6、将不良产品未经过报废处理单处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。 7、仓库所有人员上班时间为：8.00-18.00，所有人员都必须打卡报到，未打卡报到视为当天旷工，按旷工处理。8、未经允许擅自食用仓库产品者，每发现一次处罚50元/瓶。9、司机在配送途中，发现多装货品，必须如实拉回仓库，按多装货品处以发货人等值金额的罚款，同时按此金额奖励给予司机。10、仓库内、办公区内、宿舍内严禁吸烟，如需抽烟者，只允许在离库房10米远处或者在允许吸烟处，方可允许吸烟。否则一经首次发现，罚款100元/次，第二次发现，罚款100元，同时立即开除。11、商品在退货过程中，未按工作流程办理退货，根据退货商品的数量金额处以相关责任人50-200元的罚款。 本制度自颁布之日起试行两个月，未尽事宜将另行补充。成都牛车水食品有限公司 2015-7-10 我已熟知上述公司制度及管理流程，若未遵守公司制度，按此制度处罚。 库房签字：司机签字： 搬运签字：