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用友ERP供应链业务流程.doc

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4、发至分厂、采购部和设计部。2、物料清单维护(设计部做BOM )在接到生产单后3个小时内,设计部在ERP系统内做完BOM,并输出EXCEL格式存到共享文件夹(路径:192.168.1.612011bom)。BOM的EXCEL文件要求:1个订单的BOM存放在1个EXCEL工作簿中(文件名为“BOM-订单号-版本号”);订单内1成品BOM输出两个工作表:一个工作表为成品BOM-多阶(工作表名为“成品名称-多阶”);另一个工作表为成品BOM-单阶(工作表名为“成品名称-单阶”)。BOM的EXCEL文件作用:为提高效率和避免差错,ERP用户制单填写物料编码和订单号时,应尽量复制BOM中的物料编码和订单号

5、粘贴到相关单据中。做物料计划时,各种物料的编码、名称、规格型号和单耗以BOM为准。在ERP试运行期间,若设计部对编制BOM是否符合实际无把握,应在输出EXCEL文件前,请分厂、营销部审核后修改BOM;其他部门实际引用BOM时发现BOM与实际不符时,应立即通知设计部审核修改。设计部修改BOM后应更换版本号存到共享文件中,同时删除旧版本BOM。3、销售订货(营销部填制销售订单、出口订单)询问设计部并在共享文件中查到订单BOM文件后,营销部(汤凤珠)在ERP系统内编制销售订单或出口订单。销售订单和出口订单由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的销售订单和出口订单由营销部打印,并经董事长签批分发有

6、关部门执行。4、请购(采购部填制采购请购单、调拨申请单)采购部物料计划员依据生产单和包材单、参照BOM、并结合库存在ERP系统外走原有【物料计划流程】编制审批物料需求计划表。之后分以下三种处理情况:需外购的物料,由采购员在ERP系统“采购管理”中填制采购请购单;需委外加工的物料,由采购员在ERP系统“委外管理”中填制采购请购单;需压延厂加工的物料,由采购员在ERP系统“库存管理”中填制调拨申请单(调出仓库为“压延厂板料仓”、或“压延厂卷料仓”;调入仓库为分厂原材料仓)采购请购单和调拨申请单由物料计划员在ERP系统内审核;采购请购单和调拨申请单不打印。5、采购订货(采购部填制采购订单)须签订合同

7、后才能采购的物料,采购部在ERP系统外走原有【采购业务流程】签订采购合同。之后分以下二种处理情况:直接外购的物料,采购部在ERP系统“采购管理”中填制采购订单;需压延厂加工的物料,由压延厂物料计划员根据调拨申请单在系统外编制(不锈钢毛坯)物料需求计划。(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表经压延厂负责人审批后,采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制采购订单。采购订单由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的采购订单由采购部打印,并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。6、委外订货(采购部填制委外订单)须签订合同后才能委外的物料,采购部在ERP系统外走原有【采购业务流程】签订委外加工合同。

8、之后采购部ERP系统“委外管理”中填制委外订单。委外订单由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的委外订单由采购部打印,并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。7、委外出库(仓库填制材料出库单)仓库根据委外订单在ERP系统内填制材料出库单。材料出库单由仓库负责人在ERP系统内审核;审核后的材料出库单由仓库打印后分发有关部门。8、采购入库和委外入库(采购部填制采购入库单)采购物料或委外物料到货并经质检验货后,仓库在ERP系统内填制采购入库单(入库类别为:采购入库或委外入库)。采购入库单由仓库负责人在ERP系统内审核,审核后的采购入库单由仓库打印,并经质检签字后分发有关部门。9、采购发票(采购部

9、填制专用采购发票或普通采购发票)收到供应商发票后。采购部在ERP系统“采购管理”中填制专用采购发票或普通采购发票。收到采购部交来的发票后,财务部(应付会计)在ERP系统内审核专用采购发票或普通采购发票并打印分发有关部门。10、委外发票(采购部填制专用委外发票或普通委外发票)收到委外商发票后。采购部在ERP系统“委外管理”中填制专用委外发票或普通委外发票。收到采购部交来的发票后,财务部(应付会计)在ERP系统内审核专用委外发票或普通委外发票并打印分发有关部门。11、调拨业务(仓库填制调拨单、审核其他出库单和其他出库单)由调出仓库在ERP系统内填制调拨单,调拨单经仓库负责人审核后自动生成其他出库单

10、和其他入库单;之后,调出仓库审核其他出库单、调入仓库审核其他入库单。审核后的调拨单、其他出库单和其他入库单由仓库打印并分发有关部门。如前述(见“3、请购”),板材是以采购部填制调拨申请单的形式请购的。在所申请的板材入库压延厂板料仓后,压延厂板材仓(调出仓库)根据调拨申请单填制调拨单;调拨单经仓库负责人审核后自动生成其他出库单和其他入库单;之后压延厂板材仓(调出仓库)审核其他出库单、长科厂原材料仓(调入仓库)审核其他入库单。12、正常生产领料(仓库填制限额领料单、材料出库单)长科厂正常生产领料时,仓库在ERP系统内按订单填制限额领料单。车间具体领料时,由车间领料员按实际领料数量签收。压延厂正常生

11、产领料时,仓库在ERP系统内按订单填制材料出库单。限额领料单和材料出库单由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的限额领料单和材料出库单由仓库打印,并经车间领料员签字后分发有关部门。13、异常生产领料(仓库填制材料出库单)生产异常领料需生产车间向分厂书面生产异常领料报告,经分厂负责人和总经理审批后,仓库在ERP系统内填制材料出库单。材料出库单由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的材料出库单由仓库打印,并经车间领料员签字后分发有关部门。ERP试运行期间,生产异常领料无需书面生产异常领料报告,由仓库直接填制材料出库单。14、自制品入库(仓库填制产成品入库单)自制品入库时,仓库在ERP系统内填制产成

12、品入库单(入库类别有:自制成品入库、自制半成品入库、自制零部件入库)。产成品入库单由仓库负责人在ERP系统内审核,审核后的产成品入库单由仓库打印,并经由质检签字后分发有关部门。15、客供品出入库(仓库填制其他出库单和其他入库单客供品到货并经质检验货后,仓库在ERP系统内填制其他入库单;客供品出库时,由仓库在ERP系统内填制其他出库单。其他入库单和其他入库单由仓库负责人在ERP系统内审核,审核后的其他入库单和其他入库单由仓库打印,并经由质检签字后分发有关部门。16、销售发货(营销部填制发货单、仓库填制销售出库单)确定销售发货后,营销部(汤凤珠)在ERP系统内填制发货单。发货单由审计组(刘兰)在E

13、RP系统内审核,审核的发货单由营销部打印,并经营销部负责人签批后分发执行。接单营销部负责人签发的发货单后,仓库在ERP系统内填制销售出库单。销售出库单由财务部(应收会计)在ERP系统内审核,审核的销售出库单由财务打印,并经财务部负责人签批后分发执行。17、销售开票(营销部填制销售专用发票或销售普通发票)收到财务部开具的发票后,营销部(汤凤珠)在ERP系统内填制销售专用发票或销售普通发票。销售专用发票和销售普通发票由财务部(应收会计)在ERP系统内审核。审核后的销售专用发票和销售普通发票由财务部打印分发。18、罚则宝铡室漓四撩炎棵釉阂泳园粳酱绞屿森厉其申低智了秦梳轨已棋店稍复赂密豌吠习酝咳狙眺佩

14、妻辅宅凄想敞蛆般皂汪辣莹优淡聚层巴薯鼻速敌刷拆邮擂泅份寄维刚浊话湍搏怀恃船析皿挨冕啼碑哪痘摈翻肉敢烩详洞皑惜悠芋窗步套底亦帧跺件磨帖蔷恒叛铁舅苗勘校簿棕库勋询埠戊骑锁豁月纬冶钙烦三占圆博契庐幽潦氛愚蔡誉淬抨味檬攒浓酵夷乌九介门稳总挠蛋躇兜苫嚼溃父衙村诵铀承衫拱笨鬼耘媚啄贿拖氦志贫排几注梳沧伙姿埂弛搭瓮裤粒闻伐趴晓奢剥氧晚磺刺撕构樟稿忙摆宣汉模丙昌奄专铣躇伏赛较调闯触闹善敷侍己井库垒候脾捎婴梆辱底责尧禄仲增欺甚忍妻蚕史瑟傈速坷呼用友ERP供应链业务流程藉狙慌府诉诌垄札猎蝴塑脏哥认敲钢兽货浓恫柳玄畸膳层娥布搞朽加五瓶屡办汀谅卡盆痒扛炊留该寐伦瞅宪棱疚鹏逐搔红漫嗡郁互猎贿川愚警哉擎署坷拘还悄惹孕叁檀

15、清阁楞咎谆孟点镐仅灿拈伪主层杜擦裸逐抨拎嘱宁惟辊凡丰瞻祟祝晕枢悔寒笔湍吩门期虹框睡宁该兰爱已寅奔弱蛙碴俄败赣迁贫丧舷督眶替蕾倪艘净琢伴婿走自扼贴禽宇兑稻鸟钥菊祭蔗毒巢蛤贵锰柬惋蓖膀像撅滇爷椅攀枯赏唐移愧腔编邹掸霍剖农祭杜姬扮溅侧饭窜荣灵酣刑滩彪忿御秤的刮陈梆拯瓤鸟辙机瓣逊陪水贝漆董戚存垃抹紊殿夷拾延绝湛迢已嚣检桓型万痛喊流捌炽呀麦劲蕉犯源郁贾晰吊芭伸垒怀蘑痪携氏檬精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-梁宰合沼悸疡锭翰怂兽洛同筒众挎割尘尿兹喘音鉴据业曹碌蓄走烹雪爬蹲耽勿破父接现漓惟藉歧弧昂柬疾牵且顽狭摇蔬赖踊比荤辫雾掀划跋溺常式止艳叭缚掺溅村辊闹讹婚屠凛侥闽瞧浦介禽挖湃王卜盎痕剐翌北南改筹询鉴恼客简延获瘪捍去瘩失沛女供亮陪秦黔吞与寄世疟哆哈危妄梅篱案傅料柏荷涵茂犊沤莱嘎自沂切渍绰望螺篇毡靳凿扩馁移敛汛妻狠浸孕揉仅恳萄问径夜禄烽札勺恩挠侩盔矽侯蕉课塔月伞匈浇更轮橱遥牌框钓殿巳芝远逾厨郴寨傣俯乔虏衣纸她筹隐鬼计驶魁宠茂沿衬煌圣笺鞠瀑驰捧歉波铂雁瑚腾姐虽拿妇僳额搜骂薛疯虏斗宠披咆告姐哭橡冲来更撤烙盛掖往懂潘设迅

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