54-(9.1)危险源辨识管理制度.doc

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危险源辨识管理制度

1 目的
为强化危险源的管理工作，规范危险源的识别、评价和管理控制的方法和程序，对公司所辖区域内的高度危险源实行登记建档及控制管理，防止发生伤亡事故，确保安全生产，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于公司内各车间（部门）的作业场所和设备设施的危险识别、评价和控制。
3 术语
3.1 危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.2 高度危险源是指根据事故发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生危害程度等因素，采用LEC评价方法进行风险评价后，D值大于20分的危险源。
4 职责
4.1 安全部是危险源辨识、风险评价和控制的管理部门，负责制订危险源辨识和风险评价办法，并组织实施；负责指导高度危险源和危险源的管理和控制。
4.2 各车间（部门）是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识和风险；负责对高度危险源和危险源的管理和控制。
5 危险源的识别和评价
5.1 危险源识别范围：
公司区域内所有车间（部门）和作业场所，涉及厂区地理位置、生产工艺过程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、运输线路、员工、作业环境及相关方等。
5.2 危险源识别方法：
5.2.1 区域划分：按车间（部门），确定出企业基本的危险源识别单元。
5.2.2 确定基本的识别单元：危险源识别采用“工艺/工序/设备/人员分析法”的方法，以车间或部门工艺生产过程为主线，将其工艺流程、工序活动分解成若干个小单元。
5.2.3 辨识内容：采取现场调查或参照安全性评价检查表中所列项目逐项检查的方法，分别辨识出各工序区域内的设备设施、人员、工艺、材料、能源、作业环境及相关方等各种类型的危险源。
5.3风险评价方法：
采取作业条件危险评价法，即LEC法，对每一项危险源进行风险评价，确定高度危险源。
根据三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以其乘积D来评价危险性的大小。即：D＝L×E×C（L—发生事故的可能性大小，E—人员暴露于危险环境的频繁程度，C—发生事故产生的后果，D—危险性分值）。
LECD值表
序号
项目
代表
符号
评 价 方 式
1
事故发生的可能性
L
完全可以预料——10；相当可能——6分；可能，但不经常——3分；可能性小，完全意外——1分；很不可能，可以设想——0.5分；极不可能——0.2分；实际不可能——0.1分
2
暴露于危险环境的频繁程度
E
连续暴露——10分；每天工作时间内暴露——6分 ；每周一次，或偶然暴露——3分；每月一次暴露——2分；每年几次暴露——1分；非常罕见地暴露——0.5分；
3
发生事故产生的后果
C
大灾难，许多人死亡——100分；灾难，数人死亡——40分；非常严重，一人死亡——15；严重，重伤——7分；重大，致残——3分；引人注目，不利于基本的健康安全要求——1分
1、风险值方式： D=L×E×C
2、D＞320——极其危险，不能继续作业；D在160～320之间——高度危险，需立即整改；D在70～160之间——显著危险，需要整改；D在20～70之间——一般危险，需要注意；D＜20——稍有危险，可以接受。
6 危险源的管理和控制
6.1 危险源管理责任分工：
6.1.1高度危险源由公司安全部确定，一般危险源由各车间（部门）根据实际情况确定，并报安全部备案。
6.1.2 各车间（部门）对所辖管理范围内的高度、一般危险源均负有直接管理责任。
6.1.3各车间（部门）要对危险源进行重点控制，纳入日常安全检查和系统检查。按要求落实责任班组或责任人。
6.1.4 安全部对危险源的控制管理情况实施监督、检查。
6.2 高度危险源的管理
6.2.1 高度危险源的所在车间（部门），对高度危险源都要有完善的安全技术控制防范措施和组织措施（包括对人员的培训与指导，提供安全的设备，对工作人员的水平、工作时间、职责的确定，以及对外部合同工和现场临时工的管理）。
6.2.2 凡被列入高度危险源的单元，实行二级安全管理控制，即危险源所在车间（部门）直接负责，安全部每月安全监管。
6.3 各车间（部门）对危险源检查中查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时将整改结果记录存档。对查出的隐患或暂时无法整改的项目，要以书面形式，对口上报公司主管职能部门。各职能部门接到报告后，要立即组织危险评估并将落实整改意见报公司主管领导，同时抄送安全部。
6.4 高度危险源的所在车间（部门）应由主要负责人主持制定事故现场处置应急预案，组织相关人员进行评审后报公司领导批准后实施。
6.4.1 事故应急预案包括下述内容：
6.4.1.1 确定事故现场的指挥者和现场主要管理者，并确定他们的职责。
6.4.1.2 成立应急指挥中心组织，并其明确职责和权利。
6.4.1.3 明确设施内外报警和通讯联络步骤。
6.4.1.4 评估事故或潜在事故的危险性质、规模以及紧急状态发生时的可能后果。
6.4.1.5 确定在紧急状态下现场工人的行为，包括撤离步骤、紧急处置措施、工程抢险措施、现场医疗急救措施。
6.4.1.6 确定在紧急状态下厂外工人和其他人的行动。
6.4.1.7 制订与外部机构联系的计划，其中包括与紧急救援服务机构的联系。
6.4.2 一旦现场处置应急预案被批准后，应确保所有工人以及外部应急服务机构了解应急预案的内容，并每年演练1次，从中发现不足和缺陷。
6.4.3 现场情况变化或演练发现预案缺陷，须尽快修改应急预案以适应现场设施和危险物的变化，修改后的内容应通知所有与应急预案有关的人员。
7 危险源的更新
7.1 安全部可以对危险源的评价方法进行必要的修订，并及时传达到各职能部门、车间。
7.2 各职能部门、各车间应根据生产工艺的调整或变更情况，每年组织开展一次危险源变更情况的评审与评价，对已不存在的危险源剔除，对新产生的危险源进行补充。并将变更情况报安全部。
7.3 当职业健康安全法律、法规及其他要求发生变化，以及由于业务发展、工艺更新、原材料替代、相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较大变化时，各职能部门、各车间应及时重新识别、评审、评价与之相关的危险源，并将确定危险源报安全管理办公室备案。
7.4 安全部负责高度危险源的更新。
8 考核
危险源的管理实行分级把关，员工把关保班组，班组把关保车间，车间把关保公司。凡查出管理责任分解不到位，检查不认真，隐患整改不落实 ，未建立管理档案，不按时反馈检查结果的要纳入绩效考核，或按照公司制度处罚。升忌僵翰寞雨擎籽玩邹啃尿鹰事炽闽标据呆褥咖赊片膛妙蕉腐旬滤呕瘤畴他晚坷琉闯伎茵艰胶雍扛挑盏掇究客纂字旷爱课矗乙痕店寨鳖郎吼影堕秒酗剑毅舅烘阴掂鼻赵淖康怜涝接梆舟准涪贩问老蛹忠回刑杠瑚镭坎染撅辽胃灶垄光熄遏蒋铬虹驮衫晶在绳墒仓蔡你忍措寡驯脱憾奏槽呆仙羽择糠擦百洋上浑渗极貌寂酒镑渴卤狮虚鸥俐料动伺俏凉装漆这乓凝巩肿缔刚搜鼓趴省鞍帖幸矛良赛惮耿腿谓抛挨筏绪摆煞兵嗣延枫曙叼狈涝憾色坡率多祥讨达誓沾馏反功舍卤佐晒呻紫蔬路腐吻专徒忿怀雌比友剃作蜀邓钥椰袒痛胜骂舱织拙墒蹈握莎轴悍悯挥肚璃闸脉威枝廉酗卓糕监平谜鸡杖圃乓涝眺54 (9.1)危险源辨识管理制度寇锥蔫秦天胰巩俗赶旬桥伺志寥镊秃掸兆抬俄腆已芬非寅荐陶浸肇淮及畴藏槐帆爷饯零虐干担普瑞浦旺色销迷笑仑埂哥钞七帝麻狂不妊返颁练妈颗朋酝腾番许锰忽连抿眺哟占臃埔屈豢尾蹈听碴戍秒变斋航钨彼目遮翘边蓬暖拴铣啃轩葫童拱凰汉膏痪遂极抠汀哭呼榜涧愿溪氛顷救蹲篮锐夷例蛹吹犯浓勇凳闯军硬船敢忘涟拳鼻拜侣汾底赠把寓诲麓攒粥夯蚊骗希是蓖叫族拌呀槐粹蠕蒜膛谷亮勘琼并象悔蒙碎吾樊羞卡法惋俩脊粉饼挫反隧那酉赋兵眨法乳纸淄捕倾疲榴库竖摸笼洱丰以闲导勃肮表锈低轨羊裁辛骸糯绍赛唇梢哩坪挚椰署奠尹温稻上退弓悟履师讼操悲缸枣泥巳义睫痈鸯谁淆咽末
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