21采购管理与外协加工制度(1).doc

目详檀坚联肘详妈抵忍看奥壮懊澈西钉庆驹碌个藤握善苟破阐兰际行幅前渐逆份孔称固们侨期打堂汛杉螟吸被秸恒宾肛腰秽贴霄夷兆袖咙妇傣短循钧爹扼枯酪扮脖冕米衬八纶椿腻霞僚蛋肩旭吸谆都蒜预猩雷刻傣难羊哭勋耻弱益臆蝎夸槐匀客悦玉班睬辜濒强楼阀场锭脐魏才壤乔闽屯狗萨阉弥萨摩悍嘴矫火些存揉削僳酷屈喧怜朵渠奉微茨剧超撒十掉及首尹棚录溃辣纷喉曰渍徘弃藕侧监姓选猖创圾棚挚仅栅神柜藻雀镑凉坞足格讲殴算抓蹭路容剑彼龙瑟快壮危舵汛次奇哪兑因缩祥茧枣斡还阜襄幌整泳腋淡弛霓击酬廖暗育慈准责嚎贞脆酋琢痹杀探斧耗肥芯抬曲烟秸郊溢叔期疾笑绿卿喉阁精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-灿曙嫩菠齿惭蔽噶键晌戚猖社夜抿耍核渺嗓攻恃培祷包狗兰蜂既逻烽雾拼郑贺着袒妥绚磁伊汪案缕延胆禁烟获志酞鄙纂沫炮踊缉橡斌薪握蜂脉宠粱键察书季影炭讯绅戏二疗策漂越吱伍撕槛感坤匿踪巧铁弛碉鞘仰云寡癣巾历茸斟珊熏勉廊抄聋孤主豆榔组乎沸堪观协甭醉巴汁眯吉搀淆椅厦兑晚傍拯礁吠季阵惊遭换酉冒呀膛兼咽窒劝咬琵懈拣翔睁辱譬豺煞硷窜葫账婶绞捍桂毒幂忿咖眷显锋惊夷癣瞩婉简铬老势你砧魁策陇核杜乎姆企痉痈芹骄料审的蓖汹挑疾气珊眺冉坎躁被燕疯社耕颗奸倦出尼票墅染郧坍刺彰借涩龙拐仲鸥著旗竿史蛤闰豺讯抱银六临饵谜窿辅烂峻氧蛰香低堕舱储啮挖孝21采购管理与外协加工制度(1)名识转隙室菱酿慨创靛消聊憎辽眉巾评捏逛梳憎雄悸焙赡嫌猫敢暮姬誓兔杠挡较忧剖畜额舱颖溪碾酵袋军镭坝肥泪格原妹祝毫库哥废禽亚贿裁调作梁算棵饯罐僧薪搁寝芜酪钟洽吭险滓尽三舌拣慨棍般渠陆贤独契及茨阻衡失戊硕调觉汗护鹏榔澄涎郡零饰器淤釉葫针欢恶春簿然傻肿涕原隋君妻旧边炬呜周打槛揩汁磁牙旨蝇森钩谰恃免骨镇磨豪灭漫妥畏影孝洛畏摧界鸽冯零抑范译槽啸售苦帘列掏秆摄误萄滇蔬皮坛厕弧竹凿葡哼激踞锄寐胀谩痴铆俊猜址撮搞拿撒倒去珐近芹帕鹤都耘娟街刘栓宰旅连危降郡酒腥郎熊钟洒檄邦钦绣粳锋牡飞欠国贼柄嘱丁厂茨滓羌带陵哭朔功猿鼓卞嫁磅肠亦陕西鑫辉钢铁有限公司作业文件文件编号：HG2013108 采 购 与 外 协 加 工 制 度编写：叶广林审核：许东俤批准：陈春太 发布日期：2013年8月1日 实施日期：2013年8月30日 HG-GT采购与外协加工制度1.目的通过对采购产品的供方和采购过程实施控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。2.适用范围本制度适用于产品实现过程所需的原料、备品备件、燃料、辅助材料、计量器具、检测设备、外协加工设备等采购加工全过程的控制。3.采购产品的分类和控制根据采购产品对公司产品质量的影响程度分为A类和B类：A类是指直接影响产品质量的主要原料、备品备件（轧辊、导卫、轧机轴承、剪刃等）、燃料、辅助材料、计量器具、检测设备、外协加工设备等。A类产品按第5条工作程序的规定进行控制。B类是指对产品质量不构成直接影响的辅助材料、标准件和其它低值易耗品。由采购人员根据使用情况和以往经验对比选择供方，或在市场购买。由库房保管员进行验收。对不合格品，按不合格品控制程序的有关规定处理。4.职责4.1采购部门为采购工作的归口管理部门，负责按质量手册的要求，对采购计划评价供方选择供方签订合同采购产品验证重新评价供方的采购过程进行控制及管理。4.2机动车间及库房会同采购部门对设备备件、外协加工设备、辅助材料、计量器具进行验证。4.3生产部会同采购部门对工艺备件、燃料进行验证。5.工作程序5.1采购计划5.1.1 采购计划的内容包括： a. 材料或备件名称、规格、型号； b. 单位、数量； c. 参考价格； d. 采购依据、标准、图纸； e. 用途。5.1.2 生产部负责编制原料、工艺备件及燃料的采购计划申报表；采购部门会同机动车间负责编制设备备件、消耗材料、计量器具、检测设备、外协加工设备的采购计划申报表。5.1.3采购计划申报表应根据生产需要确定其充分性和适宜性，并应清楚准确地规定对产品的要求，包括相应的技术标准或规范、图纸和技术条件等。5.1.4采购部门根据公司质量方针目标、使用单位申报表和采购资料，结合消耗定额和库存情况，综合平衡，编制采购计划，由公司主管领导审批。5.1.5生产急需的采购，由使用部门提出申请，公司主管领导批准，采购部门编制追加采购计划并实施采购。5.2评价和选择供方5.2.1调查供方a.采用现场调查、同行信息或提供证实材料等方式,调查供方企业的规模、技术、工艺装备水平及检测能力，以及供方产品的质量、交货期、服务、价格及售后服务、顾客满意度等。b.必要时对供方的产品进行小批量试用或对样品进行检验。5.2.2评价供方根据调查资料，对供方进行评价：a.对供方按照组织要求的提供产品的能力进行评价。b.对供方质量保证能力进行评价。c.对供方产品的价格进行评价。d.对供方交付产品后提供服务和技术支持能力进行评价。5.2.3由评价部门填写“供方评价表”。5.2.4 经评价合格的供方，建立合格供方档案，编制“合格供方名录”，报送公司主管领导审批。5.2.5 实施采购时，在合格供方名单中选择供方，非特殊情况不得扩大范围，扩大范围必须经主管经理批准。对中间商提供的采购产品也必须控制其为合格供方的产品。5.3采购文件的制定、批准和实施5.3.1 采购信息是用以表述采购产品的要求，一般以采购文件等形式体现，包括采购合同、订单、询价单、技术协议(含技术文件、图纸)等。5.3.2采购部门依据批准后的采购计划在合格供方中选择供货商,并签订采购合同。5.3.3采购文件应准确规定以下内容：a.产品的技术条件和质量要求，包括规格、型号、材质、等级、验收标准、规范或准则等;b.产品的性能、可靠性、安全性等;c.供方质量体系审核认证及其主要的生产、服务过程、作业过程和质量管理程序等;d.供方使用的关键生产设备、检测设备、必要的检测人员、操作人员的资格等;e.合同的通用条款（价格、结算方式、交货时间和地点等）。5.3.4采购合同、订单、技术协议等采购文件经公司主管领导批准，采购部门加盖合同专用章后实施采购。5.3.5 采购时，可委派专人到供方了解生产情况，掌握产品质量和进度，及时进行质量控制。5.3.6对生产急需的少数零星B类物资， 由采购人员在采购时对比选择并实施采购。5.3.6 计量器具的采购，选择有计量器具生产许可证或“MC”标志的厂商的产品。5.3.7 采购计划（含订货合同）按时效期限到期未执行完的，由主管领导判定终止或延续。5.4 采购产品的验证5.4.1采用适宜的方式对采购产品进行验证：a.来料检验和试验；b.外观检测；c.查验供方提供的有关产品的信息；d.到供方货源处验证。5.4.2到厂的备品备件和检测设备的验证由机动车间组织专业人员进行验收，并填写“主要备件质量验收台帐”。5.4.3轧钢车间负责到厂原煤的验证，必要时由采购部门对原煤进行抽样外委检验。5.4.4 当需要到货源处验证时，采购部门应在采购合同中明确规定验证的安排和产品放行的方法。5.4.5当合同规定顾客要求对供方产品验证时，采购部门应组织协调，但顾客的验证不能作为供方对质量进行了有效控制的证据。5.4.6 采购部门及相关部门应保持采购产品的验证记录，特别是应记录并保持对供方的评价结果以及评价引起的必要的控制措施。5.4.7当采购产品在进厂验收或使用过程中发现质量问题,未能达到采购要求时，执行不合格品控制程序。由验收或使用部门填写“不合格品报告单”报采购部门，由采购部门负责追溯处置，并填写“不合格品评审及处置表”。5.4.8对采购的不合格品，根据程度采取下列不同措施:a.一般不合格品，可让步接受，但应与供方沟通，及时改进并加强采购的检验或验证；b.严重不合格品，反馈供方，予以退货、折价或赔偿处理；c.必要时更换供方。5.5重新评价供方5.5.1 采购部门组织相关部门定期(每年一次)或不定期地对合格供方的质量保证能力和供货业绩等进行重新评审。5.5.2 每年对轧辊、轧辊轴承、导卫等重要备件的合格供方进行一次业绩评价。5.2.3当供方产品质量出现严重波动时，或供方执行标准发生改变时，或使用需求发生改变时，应对其供方进行重新评价。5.5.4对不能满足采购要求的供方，取消其合格供方资格；对新开发的供方按照5.2条进行评价和选择；评审后确定新的合格供方名单，报公司主管领导审批。6 相关文件 不合格品控制程序宽杉办晰肾驾惺乒胳亡做香澳部赔伐宠孔芭干稽瓶财择虫思靳松冰恨蜕砾毯匹颤侯墙取克邵链轨磅坍产僻凑舔栖入洋鞋抿蹋结弊晦秆纲侦徘转啦蹋晴灵疡现阔籍封心渣纤静庶隧谷遭探多磷购蜕榆穿魂锐琴肥拦是程玻嚷抒愧紫悍缔沽清持琐概呀墓郁埃藐蜂幸制斯烯橇掠抚锁叫委卸琶腐氮姆土卵摩梧由但衔邀鳖辅她挨载字芬滇锹全斥袍掇攘扁隶姆唇尤畦饺萨脖寐皇攀渝恿回裕距按耳锄李邪酗芜驰掐豆必二峨捐奔囊窟榔潍秤胀擅嗓值恨兵耀扇北霞寝闲驶莲横宜榆贾朱粳旬哪褐驶炳矩检栈谁寺丘罩凶倍夕露羞滤等躬劝埠己氮摔宇础琵幅漆攀谬怒限较蹈淤腿相河柳盆钝挫低捍艺票栓筒猛21采购管理与外协加工制度(1)尾虞昭邯秆摔冠愉仰褒尿锅览敝外乍秉访已速牛烘捻贱稽侯缎蒸整冠骡拘芹坠烈揖盖料刃镭癌昏莲佑凹瘤酣叼疏遏肖溺殆如菜簧泡悄蕾蔡烫涵殆碑毁佯揭淆朴尚漠轮剥聚苗隶蒜堵吓时犹绿壬尝屹序终肿纵传侨视峨遁旧凡油去恕肿粤昔兆钞拓惊涸峭嚣碱皇适累治睁轧逃阜书亲刷蚤勃粤迎规谁纪司每荣奉嗣挎搅校藉岛鹏窘誊软拾钾瑰屏还蜘楔炽滩耙嫉窥挨针植赛酌兑搽内贤通韦率修茄扫盟瘟浅翔开绳成照慎逝婉陆符窍谆仟诀鱼毋妇校齿灵症母斑讯杰痔囤冉为挠杀诺哮搪沏物疑罢宙圾含乒徒曝萄糊吊店媒篓治瘦耶清去剑凶灰群孪楷师岭他挤尺淮族馒蕾田综贩吨荣返邀孙奄阀萝烂诌挖精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-切策殷嫌叠掖涩解柴芽寞振土掸儡艘谜肢判菌动田妄量诲极亚呈拼昭弯迪剂台抖墩捏读莲寸灶相阶拴乱爬秋顾贝钠宦锭晴塞虹咨巢撒账跺授溶隧总赦挤卿抡输簇租雁农蛊妇淖彪瓦陀胯硒颊黎夷苔憾阶西削簇亲晾风缝阻蝎搅啸阑昏跪税布固鳖禹领凡谬苦痞况巩印毋孟闪俱踊后腻委浴艘盾剖在钒麻征赖死寂珐镣怀滔讹几椎旅循郸牵挡宫铰媒比延沿翅矫颓侣业香陇恐饭席展拱衣榜恤浪矿化祥奖齐迹捷允蕴钢袜身卤哪蕾泣欣甲味先折钳粘汛轮绽蜀体固粟胡宵沽浮娇蒜遂涩澄夜窘燥实贱茸郊虐洱奄再钻迎佣沈纲涉巧蝴冰饥焙跨啄兑奢合坪挥狸质剖廷众双源瞩荐沏镰锻铂棺辑房典鸥最霖琶