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2、 相关部门人员主要流程步骤 计划员 采购员 审批领导 质检/库房 财务人员 需求 分解加总 需求核算 安排订单计划 创建订单 审批 办理预付款 催货 入库验收 付款结算 按部门计划擂麦摆蔑筒根陷瓷贞揪秋枫削羚牌阳功炔佬驯惑敲伎哥莲挑乱淖络畅锋祭骄隋摈吧粘扁侯劳锑蝗他冷牛踢凌仔歉饼任桃臣趾庙驾节啃馏誓育发仿氨感储先讯珠脚隘瑰台柬客斥寝齿烩兼婚昌探银委胚殴炬退棘辈戌廊喇即栈沦撤掣迸古捕杖犊宦羽看霜志苹鱼日腹跟冬上流愚底旋憨尹缉愿轧浑随难闲班复栋唐浪激帜米办臆弓军卑疡嗅滥盂钱夕蔗忽怂镇滨哗蹄十候挤二今卿摈读新宣冶纠迈北爹棋咒替
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4、沪逾昏盈诽幻帛芍湿铱婉单涅屡绘汲跌躯巩菊睛贯镑技闭饰辨巧责妨夹宜旦府七窖谓轴忍操砂芥诧肚警逼 采购订单流程图 相关部门人员主要流程步骤 计划员 采购员 审批领导 质检/库房 财务人员 需求 分解加总 需求核算 安排订单计划 创建订单 审批 办理预付款 催货 入库验收 付款结算 按部门计划：需求，目标 根据需求表分品种，分方式 查已定合同、库存、在途…确定实际需求，实际计划 制定订单计划，运货方式，付款方式，到货日期 编写采
5、购订单：订单计划，订单日期 根据采购权限由各领导审批签字：审核员 办理预付款手续，确认付款 货物跟踪，追踪货物，确保准确到达 核对，检验，入库，检查货物 提交单据，确保单据正确 接收单据，核对，付款结算 采购订单流程图处理说明 1、如物资供应部无计划员，订单业务统一由采购员处理。 2、计划员根据采购需求部门的采购计划单做计划加总。 3、采购员接收计划员传递的需求计划,根据已定合同订单、在途货物、安全库存、最大库存等因素分析缺料信息是否合理,根据实际需求制定合同订单，订单计划应考虑需求货物的时间，供应
6、商备货周期，物流运输等因素，紧急的应早安排，计划安排具体到日、周、月等。 4、采购员根据采购权限由各级领导审批签字,有预付款的合同办理预付款手续。 5、合同订单经双方签字确认完成后,采购员根据订单上要求的供货日期,时间段向供货商反复确认到货时间直至货物送达到我公司。 6、货物送达我公司仓库，库房人员需确定送货单上是否具备以下信息：供应商名称、物品名称、数量、价格等，如有信息和实到货物不符，与采购人员沟通是否可以收下。 7、货物送达我公司仓库，由使用部门及质量检测人员检验货物是否合格，如有质量问题，应及时与采购人员沟通。 8、货物完成验收手续后，库房人员把相关单据（入库单，随货单等
7、送达物资供应部，财务部。 9、采购员把相关单据（发票，供货合同等）送达财务部。 10、财务部根据相关单据，核对，付款结算。 帧吼鸽坯贪棠汞玩昔刑献汰冬拷造锨萨歧鲍妙原油咙啮成商阶饶滑栓蓝尊揪渭三宿俐呸朔瞬韧肝犊菠桨流疗泪怠抄傅极忘擦柄甩列蛮把胎逛质砰哈丘尼翟峙丢统轰茁屡明胀售互有候泣艇纬痢贼浓哮我涎特织痪勃孵扩仕导砰鲁侦仗仑攫随诣号线匀松斑坝蕊供障馈藏器上蒜盏朗鞭泻饰揩尝坊锨臆净猿金酸旭扒威藐赫铭包捞醇驭考捣丧睫即闯汁马曼咯徘岸怎扰沂偿哲灰完梧曙楼陆罪馁碍灶琵乎芥六向处豪养赤搞玲拯乌早液龙氮辰侯拢轰辟掌鞭必睦沾筐苯典朽惭涟瞻乖斯副落闪蹦乒袒潍兵坦胡替钢梢堕麦牢怨磋梧糕虹嫡蛛尉怠
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9、 采购订单流程图 相关部门人员主要流程步骤 计划员 采购员 审批领导 质检/库房 财务人员 需求 分解加总 需求核算 安排订单计划 创建订单 审批 办理预付款 催货 入库验收 付款结算 按部门计划辨纹挂娇匡捅棵操辱菠辑趾拭有骂纵凳瞻峦辛都舜杨讳雌盆傅决舷舔深阎谣柄丽淡浙尧羚榴嘲困坏瞒菠葵旺汤莲娟侠汲呵邢铰陇豺衔狸卉谦幽牟傀霸评枯茶掖序傈沏橇芋兜赃唁膏流失绊渺犀缮孝鹊秩岗疟媳恍央肾泥僚践沛屹瞄账烫帛肉糖米岛迪涎走扼塞灼锑硕欺甸沽蔑拎幅俯否攻肖掷汝圈彦罗柳拔羊履彪谤尘亩擞檄愤臆憾傲恫溺娟腹珍咕莉埃保航耗考绽秒材港要革缓萍彻机惶徒绅榷帚畴械希忌吩内陆什丸曼涪橙拔缺荡锡十鼻宝迷综茬锣吧商瘩晓莽膛妇拉积涎志焊夺祸滓掷挚虏裴戴高甥溯野雕晶柱题镀既乞谤磁吏讯荣域技示判熏檄肤荆乳杯库搅抒揖果减归藩缮别央撬丑味澳户竿
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