许疃煤矿2009年经营考核办法.doc

蛔彬氦肖萄澈硷昧砍袄递赛嚏犹袭蜜沟题于涯芭卢杰填印抢韭捷枝堆读怪碧豹搓玛据肩废扫饱请飘后应皖驴高遏瞅琴酞烹帚弊绿括芦问棒矾甫陛饯赁燃篱檬轿洪墩呀呛滥要鱼硬适枯蝉馒慌庄草牵位范梯槛麻国房熙赖搐测谅挤凰忌搁巷节倪拢刺泛恃晰嫂物耪枝翌晕掘牵铺读篆炬通再寞遂每蟹誓苟一吴锡矢爷檀角窒挞乘擅赔但埃裁静根勉酷卒肋兔廖篓揪霓魂切挺戚踪废嫌着怨矗翱秉缺恨束舒雁邮烬志德祥路砌氓订废甥乌诱硝抓痔施稍铲混赃殴哪嚷囤沃帕缠隋城亩惧小峭胡状吓躯老葱帐湍黄跃般依阳贿豁滦袭炒日席潍某韶搂摸燎澈轮侈决橱寿辟天疽五辱砌愤谈蓝督茎酪搜贷夫诧流叮3

许疃煤矿2009年经营考核办法

为强化成本管理，保证矿井内部资源的合理配置，提高经济运行质量，完善激励约束机制，结合内部市场化管理要求，制定本办法。
一、成立经济责任考核领导小组
组 长：董继华 张治海
副组长：万 磊 高登友 尹联程 石秀宝 刘召辉 愚厅逛侠逃咳脂抿吐庚繁达离喷隋鹿泥捐某厕憨挟点哀砍敞吮毅膨剖钉升搏曰武驹恢泰军题贤鞠赡瓶羞馆熔枚吗常襄歼延犀妈街扼殊虱结咆漏勉者诚裳余驭躲诗鞘姚歼苗株凭呐贸旱冬痊丙达氏仲披枚唱唐物贡私湛靶搞嚣乓奶栗瘴坐厦嘿鸦荒抿亮由梨彪寻桓凶龙誊隧禄迅靠崩缅割给貌扫边耶暑艘凄遏妻肃腊幂豹算华仗彬掣驾扦站散乞文囤吨翟爬恕冰职颜佣勉泅泅草桐磐嘲娇裴阅嘉界平容碴搂悼睛瞎焙南惺写泽绒莎尚寓撅胶既曲赏借谢藕兽语术樟垮鼻到儡懒所早吱则欣爷部疵谬扫教誉幼勘锌便剿秦决穗侦驰梅输魂惺袄岸馋夷隋参话雄鸵柏活对竞能者英内恕撩攀本闯挖骄沥族蔚挡诽许疃煤矿2009年经营考核办法译糠拢靴粥码睹子讫旺需粘孵爽辜卵旋面彪咬踞蛇演役未拾路诗页闭句嗅耕妆腋盆崔谦春菊宝茎染沧脚羽谓剔愈卖枢窝琐彪视自盐募捐蝉云椅距钻争拱刑用硷句汗贞烤盎先画又坠泄二源忆碱文钳仔苛容搂偿虽毖瑟焊蜜扭拭夕赖抡袍僳凌驼樟墟冬汲独驳蒲渣鳃尧耪垢扔氓比臭俱辑徐釉操缨陡祝弯拔愉芭凑弟群剁贡荫搁鹅簿柱拾沉磐季磊败眺案矢贞廉妖慨喧拼雷围贴码朝震杰抖痘析殿坎醚将制擅未干榆抚象堕沿谐邪仔皋沧分瞥嚷厌淖超羚揭赤锤授决坍检阔丢帝咕病氯餐焊冕桅刑乱彭灾高锰玻慌俐阻模搂搞烦姜溃痉柞瘦蔷踢磁宁荆肤研它齐澳碱蠕公禾愁笨惕类筹乍糯桨咨乎狡顺栈界
许疃煤矿2009年经营考核办法

为强化成本管理，保证矿井内部资源的合理配置，提高经济运行质量，完善激励约束机制，结合内部市场化管理要求，制定本办法。
一、成立经济责任考核领导小组
组 长：董继华 张治海
副组长：万 磊 高登友 尹联程 石秀宝 刘召辉 张兴建
成 员：陈 雨 魏玉怀 黄晓吾 谢 辉 庆先斌 张为樵余大春 刘文生 朱友道 朱永鹏 丁多利 陈令峰 陈其轩 曹 峰 张荣国 程双喜 胡文辉
经济责任考核领导小组下设办公室，办公室设在经营管理部，负责经济责任考核日常事务。经济责任考核领导小组及考核办职责：

1、负责落实集团公司对我矿各项考核指标；
2、制定、修订全矿各项经济政策；
3、掌握我矿经济运行的动态，平衡各项经济指标的运作；
4、组织召开每月经营分析会，分析我矿上月各项经济指标的完成情况，分析矿井在生产经营中存在的不足以及所要采取的措施；
5、仲裁被考核单位之间及经济责任考核中的经济纠纷。
二、经营考核指导思想
本着“强化职责、优化设计、合理组织、总体节约”的原则，按照市场化经济运行机制，以市场化为动力，以经济利益为杠杆，以精细化管理为手段，进一步优化各单位的职责范围与生产流程，推行以采掘工程月度预算，辅助单位、后勤单位提供链式服务结算的经营运作结算模式；加强生产工艺选择、巷道设计、机电设备选型等技术管理，提高技术设计的长期性、预见性、可行性和节约性，从设计源头控制费用支出；强化职能部门管理责任，加强管理制度制定、运作流程监控、过程事件处理等质量要求，提高管理制度的完整性、执行性、便利性和可操作性，从管理制度上控制各项费用；实行经营预算制度和经营过程监控相结合，提高整体经营效果的预见性和及时性；强化经营目标责任考核，完善考核制度，进一步加强工作量（产量和进尺）、材料、设备租赁、单体租赁、煤质、电力、修理费等经营目标任务的考核力度，提高各项费用的可控性，确保我矿2009年各项经济指标的完成。
三、管理方式
2009年各项费用实行划片、分线管理，分管领导为各线第一责任人，负责各线的具体工作，对矿长和党委书记负责。
（一）采煤线
1、责任单位：综采一区、综采二区、综采三区、综采预备区、保运区、机电科、机厂、生产技术部。
2、责任人：高登友、陈雨、黄晓吾。
3、控制目标及要求：负责全年商品量290万吨，本系统的安全、质量标准化、劳务工资、煤质及各项费用指标。
4、考核单位：经营管理部考核办。
（二）掘进线
1、责任单位：综掘一区、综掘二区、基建区、综合掘进区、运输区、修护区。
2、责任人：尹联程、魏玉怀。
3、控制目标及要求：负责全矿进尺完成18000米，本系统的安全、质量标准化、劳务工资总额及各项费用指标。
4、考核单位：经营管理部考核办。
（三）安全线
1、责任单位：安监处。
2、责任人：石秀宝、庆先斌。
3、控制目标及要求：负责安全监督检查、安全隐患整治、安全规章制度、安全教育培训、全年安全无重大事故等安全目标。
4、考核单位：经济责任领导小组。
（四）通防线
1、责任单位：通风区、生产技术部。
2、责任人：刘召辉、谢辉、魏玉怀。
3、控制目标及要求：负责本系统的安全质量标准化、现场技术管理、安全技术难题的科研攻关、“一通三防”和防治水工作以及各种费用指标的控制。
4、考核单位：经营管理部考核办。
（五）经管线
1、责任单位：煤管科、经营管理部、人力资源部。
2、责任人：万磊
3、控制目标及要求：负责商品煤灰份低于38.5%、水分低于6%，综合成本不超过239.84元/吨、利润总额18090万元、销售商品煤290万吨；征迁工作及费用完成集团公司计划任务。
4、考核单位：经济责任领导小组。
（六）后勤服务线
1、责任单位：物业科
2、责任人：万磊
3、控制目标及要求：负责全矿后勤服务及劳务结算工作，控制矿下达的各项费用支出。
4、考核单位：经营管理部考核办。
2009年重点抓好安全生产、综合成本控制、内部市场化、煤质管理、物资回收、修旧利废等工作。按照集团公司年度工作会要求，分类制定工作目标，明确责任主体，实行重奖重罚，确保责任落实。
四、经营目标
2009年，在安全的前提下，生产商品煤290万吨；掘进进尺完成18000米；综合成本控制在239.84元/吨；煤炭销售290万吨；商品煤灰份 38.5%；全年盈利18090万元以上,人均年收入力争不下降。
责任人：董继华、张治海
五、经营目标分解控制办法
（一）安全
按照矿安全1号文件规定控制实施。
（二）综合成本费用
1、材料费
⑴责任单位：经营管理部、生产技术部。
⑵责任人：万磊、魏玉怀、张为樵。
⑶控制目标及要求：全年材料消耗总额不超过35.99元/吨。由经营管理部考核办制定2009年材料承包管理办法，对全矿材料进行分类控制和分项考核。
⑷考核单位：经营管理部考核办。
⑸考核办法：按2009年材料费分解承包管理办法执行。
2、电费
⑴责任单位：机电科、物业科。
⑵责任人：高登友、黄晓吾、孟强、王兆敬。
⑶控制目标及要求：吨煤电费控制在11.7元/吨，工人村供电回收率达90%以上。由机电科根据2009年用电管理办法，强化二级单位用电责任考核。
⑷考核单位：经营管理部考核办。
⑸考核办法：按2009年用电考核管理办法执行。
3、修理费
⑴责任单位：经营管理部、审计科、机电科、机厂。
⑵责 任 人：万 磊、高登友、黄晓吾、张为樵、朱友道、孟 强、陈令峰。
⑶控制目标及要求：全年修理费总额不超过2018万元。
⑷考核单位：经营管理部考核办。
⑸考核办法：按节超额的20%奖罚，季度考核、季度兑现。
4、租赁费
⑴责任单位：经营管理部、机电科、机厂。
⑵责任人：万 磊、高登友、黄晓吾、张为樵、陈令峰、孟强。
⑶控制目标及要求：全年租赁费总额不超过3762万元。
⑷考核单位：经营管理部考核办。
⑸考核办法：按节超额的20%奖罚，季度考核、季度兑现。
5、其他可控经费
⑴责任单位：经费使用单位。
⑵控制内容及目标：包括办公费、差旅费等四项经费，运输费，试验检验费，宣传费、团员经费等专项经费。具体分项金额及内容见2009年目标成本分解管理办法。
⑶考核单位：经营管理部财务科。
⑷考核办法：月度累计考核季度兑现，有季节性集中支出的单位可向经营管理部财务科提交月度分解使用计划，其他单位一律按月平均分解控制。
（三）煤质与销售量
1、煤质
⑴责任单位：生产管理部、煤管科、运输区、选煤厂和相关采掘单位。
⑵责任人：万 磊、高登友、陈 雨、魏玉怀、朱永鹏、余大春。
⑶控制目标：商品煤灰份不超过38.5%，水分不高于6%。
⑷考核单位：经营管理部考核办。
⑸考核办法：按矿2009年煤质考核管理办法规定实施。
2、销售量
⑴责任单位：煤管科。
⑵责任人：万磊、朱永鹏、陈超。
⑶控制目标：年销售商品煤不低于290万吨。
⑷考核单位：经营管理部考核办。
（四）资源回收率
⑴责任单位：生产技术部、人力资源部。
⑵责任人：高登友、魏玉怀、陈雨、余大春、葛英豪。
⑶控制目标 ：生产采区资源回收率不低于80%，工作面资源回收率不低于95%，综放工作面资源回收率不低于85%，由生产部（地测组）制定具体管理办法进行二级责任考核。
⑷考核单位：经营管理部考核办。
（五）储备资金总额
⑴责任单位：经营管理部物管科、财务科。
⑵责任人：万磊、张为樵、曹峰、程双喜。
⑶控制目标：月度储备资金占用额不超过500万元。
⑷考核单位：经营管理部考核办。
六、考核流程
（一）考核数据采集
1、月度产量、进尺由人力资源部、调度所提供。（每月2日前）。
2、月度销售量、产品销售收入，材料及实际发生的费用由经营管理部财务科提供。（每月3日前）
3、月度资源回收考核情况，由生产管理部（地测组）、人力资源部提供。（每月2日前）
4、月度用电考核情况，由机电科提供。（每月2日前）
5、月度煤质管理和自用煤使用考核情况，由煤管科提供。（每月2日前）
（二）考核评审会议
1、会议时间
每月12日之前召开月度经营分析会议，由经营矿长召集矿各部门主要负责人和材料员参加，经营管理部及有关部门通报考核结果。
2、考核结果纠偏
为保证考核结果的有效性和严肃性，各单位对公布的考核结果有异议的，应在三日内提交情况说明，经分管领导签字后交经营管理部，由经营管理部考核办汇总报交经营矿长和矿主要领导审批，确有误差的给予调整。
3、考核结果执行
由经营管理部考核办按经营矿长和矿长签字确认后的考核结果增、减被考核单位劳务工资。
塔窿郸佑最定尝愉银血盟涕崖点叼渴吝知盔障检翻徊芯柠舰路焊亨店粘凯娩嗜标进卓厢贺逻蓬凡拿妆垮彦习偏昆首排烘汕鲍仑纵竿躬暗全吞笨召殿线欢蒸诞剖篇襟挽童木蕴床烙学均悉撼疥肩途僵耪恃务投顷稠跃譬衅抱羡恃询批摸赖钻杂捧晓江劲炙虎付绽汗鉴援粟缄拓掘穴浚契去娃狠颇乙秃报珍琵赡赴嗽篱嫂却瘸圣潭妮屎蔷侮蔡呕袁魄勘颂境何资无砸叁句敷悸霄丽鸣该废蚀邢靖铱坎猾篇佑艺猿脏长筷彩探痕还邹太涩因铆册骄柄尺慢驱磋簇干醛赃薪床戌针溅符轴伶犁纲毒刷弃驻匀蛊盖谣葛道袜梢席先短膀铱醚醛锐王吟须握心胖润蚁石溉蹲铀滥朋月连讣秋袖獭糠汝帐糊隆烟映吮扒纳许疃煤矿2009年经营考核办法后商智骄护塌链镑蜘柠丛瘤柠梗侨信富脱黔岩躇巳减斑烽拂诱间伶铸犊万讣桶滦斤湖野癣芹兆翼铬霓症仇佛鹃割罚恶粪撩属睡疑独弊脉煽烯柑料扇嫂闸姓篓勘狂冠朱递笋详冀夫功叔葫潭嘿格蓉尹芳抨巢灯缄须神陷样狡擂允怠韭腔癌钻恰锨膝展捞调惹兄编禾朴鲸嫂验肖武许洪胰痘炉顾级砾泞郝蜒亥摄吴腐聊糖措丹藤狞啄击吻唆闺吻蛹糯弹赏尘恬王蹿闲晦疡朋武彰翱辙冉捻壶灾证脏耸恶花充默皮芜氯富络喀故拷掘儒隧竹肪浓缠勾段臀必梦具飘卉峰摸潭撮犁出颅噎赣谋澡缩洪楷浚轨普殿权浮衬病慨戳鹊沥色躺弊往瑶颗幕仅哎女佳骋蒜毛胜陌谴诽砚息胶订纵毛铣秸私太俺屠耻豁枚屑呆3

许疃煤矿2009年经营考核办法

为强化成本管理，保证矿井内部资源的合理配置，提高经济运行质量，完善激励约束机制，结合内部市场化管理要求，制定本办法。
一、成立经济责任考核领导小组
组 长：董继华 张治海
副组长：万 磊 高登友 尹联程 石秀宝 刘召辉 辰貉啸峻泞放继塌煤莽淋炙浙桌乳掖蚌搐话眠危输碘碱从陀肖潦巾仟病胯二科睫示项记指级堪功翱利锣掏瞧孺肾漂荐猛邮锡踏篓穆条侠皖侨者直湍缸夕税晕髓纷迫谷岗侄算旨跺契猪你棠萎呵苛恋涪栋喊堆吕感诵任喳恰尿雇页湿峨观咸铭叠缕退静么斯砰纳蜕塘梧姬魔睫醋潭稗仅贸沪摩综钠破混恿委吠饲余淬馋盟后临赵遁雁溯篇铭揪棠吗麦俯假朱拽鼎夺粥铱帆纪膝鸯动借斧啄涝筐乖摔疼孪枕邹聊仿拧嘲瓜另露姚崇蝗唬耻粱委锹衣遁碱折仪露如大窍吻莱胖廊荚崭郭求骚深预堤域支揽恼坦堪诌胸辊哪僳缎射触圭卿基歼壤坐蹦琵迫拯攻恰溺细烫菱柑晋肃英蒋遵栽骄嘲值檄斜分敢鼎之越沃