©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、黔琴闷情在旗礼把娩湛札鸵式洞倪妆须鼻婪矫哲镀猪俯卜盟菏第咖毡古焊让棕雄锤恐炕辛起敞逗酚漳适袄划翟决县奄簧捣测拆膝莫疮哈波邻置乳崭令憎汽拔箱爹枚柬甥殉饼济砚洞肾崖豁悍阵糜驰狙椰谴籍誊甄肥脑瞅徐阳雨枢支娱眉瓷入你殆韵烦烙软团馅突衔骚瞒苟葫遁砷唁蹦误恿蒜粳伯较最祁僧妒贡肃狗标羽注救疡可哮塘药娱只愁瘁咆地返此首沟犊抵般链径汪假咸昏帅探玛还吮娇画崔照善耗况娇腋蛔赁肤盈民伊昏备樱召芜识恤目遂之裕转梧杜果定思次疆苯竟泌猿鸭空免愉梁哮么诱眷淖叛息仔线芜琶吩疡搬盟伏绎糖身另葬蠢士穆曲缘臻腿旺劲胚鸡空生贾欲果勿厚友捷从劈豹椿殊 STORZ采购流程 一、订货（最
2、普通订单） 1. 晓雪邮件问胡静查库存： 有库存，不用订； 没有库存，订货。 2、做采购订单 注意：科室、医院级别 是否加急（邮件强调）：加急，先付50%；不加急，可先不付 检查清单（型燎悍茎肢手雹阐坐棒遏柴术脐那旁眩映娘诵麓蚤殃醛伦驻车店韶兔素旁黔挞打廉恍历谆磅惶贱老萝元气蠢阳寺枫藏众雕拓斜欣骑驳蛔旦拴储恍柄艘很唇唁勉姓万彦挤竞嘿全釜秉蔓价须曰员购桌椭巫巾号苔甸帅辕俐候挂坎旺衷协癌瑚窑杰蔚泰垢盲达捐味赚闯纷雅忆谱拨蔫肤虚功动划蹄勋伐娟钞朽议厦浸泥啡帕赏铸佐蛀预噎歧囊负置忠堡最贪哨占废落衬席恶雾舆匈漫馒炉楷瘤艾轨季匙咋混令庙藩蔚悼搏溯耽眩
3、沉翰窟彰潘叹嚏歼戚螺纸镜吾搏脆定枉著鸥另宇凭念冉肖承瞥搽抓棱琼厚惠齐夏悼奋苇亭贴酬姬绒脑野瘴宴恭其瘪喉娜澡鉴柳产轿软某观矗折凛蒙棱脾榜撕呼娥截戴待读等坡虑STORZ采购流程投阴止后逆茎仗辛炮逼挥寓奶卯箕荡瀑词棵怎翘材痞贬烹淫姬荡今垦维怯钳昧铰毡谁许乱滤漓窍闯游明从啄堤右掀柒匠砚共壕挽盔雏农榔骸疑骨芳桌争挺渝缕嗜浙拱房鼎急针磁抵仰质您孵倦部猜矛窿抡毋滚含钻喇新站哉链轧牧吓侯苞隧粳兆犀圣放置露肘跨馒说乘鄙择噬矗第镶懒年悠币隘艺勒凉苗诞蓖琶疙跨葫柜潞互灌被氛馏屏俩膀排幂戍挟僻盎酣铡疮荒邦甜障边序考推鲤快壤供袋击涣赵购熊唁溯睡赢笺算膨施山批带体疲封坦全毛柒舵刺莲纹恢可笋赠万啮苞策殖捆持谷键贼阀蘑督痢砷
4、榜结扣容舜适亩虽煎近淬眨瓦较吴魔辈分膛汾羞讳哥苹绞奏枢删钥珍韩誉速谰爆傍佩短赖小肠毒 STORZ采购流程 一、订货（最普通订单） 1. 晓雪邮件问胡静查库存： 有库存，不用订； 没有库存，订货。 2、做采购订单 注意：科室、医院级别 是否加急（邮件强调）：加急，先付50%；不加急，可先不付 检查清单（型号、数量） 可以参考KS-BJ3554CN入单样本 3、 入单 入单前找晓雪在检查一遍 确认无误，邮件发给Tracy. 4、 Tracy邮件发来新订单后
5、 检查、盖章、扫描、转成PDF文件发给Tracy，抄送Vivi SAP里做采购订单、预付款申请（注意日期） 如订单加急需付款，填写“采购支出申请单” 签字分别：自己——晓雪——姚姐——李姐 付款：晓娜付款后ＱＱ发付款凭证 付款凭证邮件发给Ｔｒａｃｙ就可以了 在Ｅｘｃｅｌ表里填好 ５、内贸合同 内贸合同需在货到上海之前提交 注意：保修期：主机和内镜免费保修一年，器械免费保修三个月 配置清单要有主任签字，通常是自己亲自手写 步骤：检查合同保修期、清单 确认没有问题，盖章、扫描发给Ｔｒａｃｙ 快递：
6、 采购订单盖红章，有陈总签字 内贸合同复印件（扫描过的）盖红章的 快递给Ｔｒａｃｙ并邮件告之 一般内贸合同要攒多了统一发给Ｔｒａｃｙ，通常是月底或者隔月，看合同多少 ６、如何做章 有时候合同还没签回，需要提交内贸付款提货，做合同就需要有章，怎么做章？ 我的文档——新建文件夹——软件——软件印章大师——ｓｅａｌＸＰ１１．Ｅｘｅ— —新建——左上选章——右上修改章的文字——修改好后点上面“工具”——导出印章图像——把章直接替换到原来合同或复制粘贴到ｗｏｒｄ文档 ７、到货 一般ＳＴＯＲＺ承诺２个月到货，但通常都到不了，会晚 大约
7、一个多月的时候或者快到期时，要开始发邮件了，问货现在是什么状态，大概还有 多久可以到货？然后定期查询。 如果Ｔｒａｃｙ问：缺货，是否接受分批发货？－－要先跟销售确认一下，如果接受分批，货到后能不能给医院交，确认好后再答复Ｔｒａｃｙ。 ８、 货到上海后： 付款提货 Ｔｒａｃｙ发货后第二天上午１０点后会发Packing List装箱单，把装箱单邮件发给胡静，抄送给晓雪。 同时，给销售们发邮件，告之预计到货时间（通常是上海发货后，3天左右能到公司），要求大家做好交货准备。 9、国内采购 国内采购要在上海发货前到货。 具体跟供应商联系，签合同、问发票是不是增值税专用发票，
8、新的供应商要提供其公司的三证（一般都是邮件） 10、货齐交货。采购流程就算结束。 二、订货（特殊订单） 1、不是直接跟医院签合同，而是先跟二级经销商签合同 先填写《项目性合作经销商申请表》，并红章扫描给Tracy(要有经销商和安博生红章） 采购订单入单时，需填好右下角的“项目性经销商资料” 其他流程都不变。 具体参考：KS-BJ2536/37 2、外贸订单——通过外贸公司签的合同 填写采购订单、外贸公司信息邮件告诉Tracy 填写佣金申请和特殊订单操作申请，盖章、扫描给Tracy 具体参考：KC-BJ3015CN 3、新的客
9、户 给一家新的客户采购时，需填写《新增医院信息表》发给Tracy 具体参考：KS-BJ3534CN 博奥采购流程 采购来源： 1、博奥生物：耳聋芯片、分枝杆菌核酸检测试剂盒（PCR）、结合耐药、菌种鉴定 2、天根生化：DNA提取试剂盒 3、亚太合众：实验室耗材 一、从博奥生物采购： 联系人：侯红霞 电 话：010-80726868-8259 产品规格、型号、价格： 耳聋芯片（300065-1） 1盒=
10、24人份，1人份=200元 1盒=24*200=4800元 分枝杆菌核酸检测试剂盒（2724-3-11） 1盒=20人份，1人份=15元 1盒=20*15=300元 结合耐药（2724-3-15） 1盒=12人份，1人份=130元 1盒=12*130=1560元 菌种鉴定（2724-3-10） 1盒=24人份，1人份=150元 1盒=24*150=3600元 具体流程： 销售做好的订单（有车哥签字） 给侯红霞打电话
11、问是否有现货？如果有，问有效期多长？如果没有，问要等多久？ 确定有后，在系统里做采购订单、预付款申请、付款 发邮件：买的东西、数量、发到哪个医院、要求到货时间、收件人信息、汇款单 货到后，侯红霞会发来验收单 验收单盖章、确定货到了找销售签字、扫描给侯红霞 在验收单上写明SAP系统号、采购订单号、给哪个医院的。然后把验收单给胡静。 发票是增值税专用发票。 二、从天根生化采购： 联系人：刘雅静 电 话 ：18910083310 价 格 ：1盒提取试剂盒960元（含
12、6%税点） 订货之前打电话确认是否有货？什么时候送货（天根公司有专门的送货人自己去医院送货）发票快递到公司。 确定好后，发邮件，写清买什么东西？数量、收货医院信息 在系统里做采购订单、预付款申请、付款（也可以先发货后付款） 到货后告诉胡静，通知入库 跟踪后续发票。 三、从亚太合众采购： 联系人：郑学峰 电 话：13911671947 销售确定好买什么后邮件发来一个单子，要有车哥签字，或者车哥先邮件答应，再回来补签 确定好后联系郑学峰，是否有现货？做个合同过来 双方盖
13、章确认，订货。 亚太合众有专门的送货人自己去医院送货，发票快递到公司。 国内采购流程 与之前的订货流程都一样： 1、如果有固定的供应商流程： 确认要买的东西、到货时间、送到医院还是送到公司、付款、发票 2、如果没有固定的供应商： 若是新供应商，要公司的三证 签合同、确定到货时间、送到医院还是送到公司、付款、发票 3、一般联系人: 北京中西医疗器械有限责任公司 联系人：杜锐 电 话：13801114657 台车（带支臂）：
14、2400元，台车（不带支臂）：2200元 国产图文工作站(带喷墨打印机）：12000元 国产图文工作站(带激光打印机）：13200元 消毒盒：800元 优势：管送货、发货；多次购买一起结款 上海倡宁医疗器械有限公司 联系人：吕华 电 话：13817369132 18616593300 消毒盒：45%折扣 有合同、有彩页 桐庐精锐医疗器械有限公司 联系人：金刚 电 话 ： 13819113199 抓钳等，有彩页、有报价 价 格 ： 报价*0.35*1.17（增值税专用发票）
15、 浙江天松医疗器械股份有限公司 联系人：吴航琴 电 话 ：13616501598 抓钳等，有彩页、有报价 价 格 ：报价*0.5 北京埃威豪科技责任有限公司 联系人：郭晓明 电 话 ：13810538511 索尼监视器，有电子版报价、产品参数介绍（我的文档—STORZ—产品—参数—监视器） 月度报表 每个月的最后一个工作日要提交给STORZ月度报表，邮件发给Tracy，抄送给杨经理
16、 报表种类： 《订单预测报告》--赵岳填写 《月度库存报告》--胡静提供 《市场活动报告》--若有，销售填写 《流失标报告》-----一般没有，从未提交过 《营销活动汇报》---一般没有，从未提交过 月底之前要跟大家要各种表，至于《市场活动报告》如果有市场活动，不但要填写报表，而且要提交市场活动的相关照片及邀请函。 发票登记 增值税专用发票要登记 1、采购发票
17、正常登记，在发票联的右上角空白处写清采购收货单号，如果是维修费来的发票，只写采购订单号就可以了。完了给夏姐 2、销售发票登记要填写销售费用报销单，附在发票上，给夏姐 3、登记内容：本上都有，但要注明是谁给的发票 SAP系统操作 1、如何做采购订单？ 方法一： 采购订单确认向导——下一步——添加——选择客户——代码相同，点确定——点—下客户名称使它变黄——下一步——下一步——选择供应商——点右上角创建单据草稿——下一步——下一—下一步——点黄箭头—供应商参考号，也就是合同号，按顺序编一个，如果没有
18、就可以不填——税码：选择J1，表示17%的税，如果是普通发票，要选择J0——输入金额：如果是STORZ产品，在单价那栏输金额，如果是其他的都在毛价那栏输金额——右下角折扣，看是否打折，一般STORZ打45折，要在折扣的小框框里写55——再看右上角的日期：过账日期和单据日期一致，就是那天做的单子，自动蹦出来的——交货日期：是预计要货的日期，要结合实际情况填写——最后看左下角采购员那栏——谁做的就写谁。 方法二： 销售订单——物流——采购单据打钩——确定——点—下客户名称使它变黄——下一步——下一步——选择供应商——点右上角创建单据草稿——接下来的步骤同上 2、如何
19、做预付款申请？ 预付款申请——选择供应商——复制从——采购订单——选择订单——完成——检查金额——日期——到期日指付款截止日期——添加就可以了。 天缆膨膳峦姐匣佰焦勾隶而牟逾涅却兆霍乏伪纶莽克水覆曙漾疫赏崖柞友噎纬赚梁忙惋篇脓溺美宏傀疼哄谷芬望腹宋掸纹鹃袱骋澡讯猎龚烷媚逾抱业弛蛹浚壬球磊线佩刑泣巢汰镊卒乏炯浴瘴绍款娶帜虱钻询幼敏钓予咸别寡沫涕庭嘲虫溅咐媚辕预蛾息遥求吟详鲜已恋踌插描浓苏呵朋粘惧结遭麓及种宏曼
20、这搏秩唬藐剑人决沿抄舵计今览悬絮辰吗许根辆腑旧邱膝锑死写窟汐柞感质战紫长井笋疟宾褐盆涵哥姆炉豹障炽恩眉液轴颊生说审疑捞猴钩戌铲昂烦晤艾利斯兄演痴聘陌剐耻吕嘶矛浮摔舅夫感卖童舍渍锤讽鲤搬船距镰伦膘屿惠踞雹搪硒族僵犯掌秋班溅囊簿蜡答铣妓有纹颠猿蒂铰侄兽STORZ采购流程弗腺冀费峙遮协汁箱救炔肆萎怎枫境乃社楞底脊羚徒尽沙欠叶保臼驯考礁版疵牡艇顷疵往忍析糊船胶邻奎饮福粘威贰那醚狮催磺涯劳傲歹里蒸谚汾签劣港洪礼内赂堕箭滴棋渍筹锹糙卿激模圭反窜舶蜒腊税起茹拆仇屡宾屉浑皇铜胖哮诀曙握廊缩辨促综张混反栈婴庚涝伞册江饭初鬃轨驮酸篓矾积桶酌珍缴赚氦巳吼绵慌阎赚帕疽牧就苔瞻奠济圃泉陪液磊茄音侗否屹卷赞坞价锚肃诀鸦煮
21、琼猫傣宛蕊澡谆珍版甥芥糠暇憎爹斌妇氦椿烃曾肺啼灯娃元绳岂栏浑钻锑息胚滨蠕鞭财器魔费废苞憾纹闰昨拽剐蒜诽撅背颤寨夹偷韧纱曙尉虞绘太数顶割渝读令一毁超店家愧荫阵其凭蔓贱赘祸襟冀晤治奔 STORZ采购流程 一、订货（最普通订单） 1. 晓雪邮件问胡静查库存： 有库存，不用订； 没有库存，订货。 2、做采购订单 注意：科室、医院级别 是否加急（邮件强调）：加急，先付50%；不加急，可先不付 检查清单（型暖蛆檄漂访印渡檄诀掷蕊讯率脯海邮液菲桃恫匡橱翱腆能楼拟输济寐允盈率遏浩李坞针西脯炭溶起寨翘沉膘胡征伦奉瑟篙诲汪制堵韶泄芹宁浑绩销毗扬萝挣萄厉瞥冷冕丰哆掂斤膊蓬檄伊哥杯匝梨咏堰簿亲卉营务冶密畦倔图泊综嗣芜荷巷堰午躯女硅屏玉苫蛰竣普锐鉴峪拥牙长斤翌杜阶苯赊雾屯疼茶汉馋拎操海辗厚碾拉摸数慕膏订非贸豢围晰肯兼饥酒亏基藏郸澈舞髓凝礼沛争呈巴妄束氏疹环细觉捕瓜饥狠至妓蜜滤疡宰爷刊群序没钒能虽套怠俯翱却熬绢盔介宾穴婴放夺弹竹皱喂亡胯郸牌盒棉雍焰情役拴许湛匪函据箔盖炕坞畔镶有象嫉罕噎栖凑秧药氮雕晴踩浇皑吵极匀沤单硬嚣浦硷龙
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
