1、 质量管理程序文件 版次：A/0
文件控制程序
关键工序控制程序
文件编号
QN—QC—QP—010
编制部门
品保部
生效日期
2011年5月1日
1 目的
为了使关键、特殊工序处于受控状态，整个关键工序过程生产的产品质量能得到明确有效控制，特制定本程序。
2.0范围
本程序适用于本公司关键和特殊工序的控制。
3.0 定义
无
4.0职责
4.1品保部负责确定关键、特殊工序，编制关键、特殊工序质量控制文件。
4.2 生产部
2、实施关键和特殊工序过程中的具体控制活动。
4.3行政部负责关键、特殊工序人员的培训和资格鉴定。
5.0工作流程
5.1关键、特殊工序确定原则
5.1.1关键工序的确定原则：
a) 形成产品关键特性的工序
b) 操作复杂，技术含量较高的工序；
c) 产品质量稳定性差，工序能力指数（cpk）低的工序。
d) 过程不良率高，造成经济损失大的工序
4.1.2特殊工序的确定原则
a) 产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序；
b) 产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序；
c) 产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。
5.2关键、特殊工序确定流程
3、
5.2.1品保部在新产品试产阶段根据试产记录及产品生产工艺，结合关键、特殊工序确定原则确定关
键、特殊工序，编制《关键、特殊工序申请表》。
5.2.2 《关键、特殊工序申请表》经厂长审核，各部门会签后正式实施。
5.3.3 关键、特殊工序确定实施后，在《关键、特殊工序明细表》中予以记录。
5.3关键、特殊工序的过程控制
5.3.1品保部负责编制关键、特殊工序作业指导书，指导书上应明确工序过程参数、关键控制点、监
控频次及判定标准，使操作者有章可循。
5.3.2品保部负责编制过程潜在失效模式与后果分析（P-FMEA），进行过程预防控制。
5.3.3 关键、特殊工
4、序生产的产品进行区别标示，由品保部安排专职人员全数检验，
5.3.4 生产部对关键、特殊工序实行定机、定人进行生产。生产现场要有“关键工序”标示。
文件控制程序
关键工序控制程序
文件编号
QN—QC—QP—010
编制部门
品保部
生效日期
2011年5月1日
5.3.5生产对关键、特殊工序的过程参数，要按规定进行连续监控，填写《关键工序过程监控记录》，
出现过程参数异常时应立即停机，并将异常情况报相关部门，协同分析处理。
5.4 关键、特殊工序的设备及人员认可
5.4.1关键、特殊工序设备的认可
5.4.1.1生产部组织对新购关键、特殊工序的设备进行认
5、可，具体的认可办法按照《设备及设施管理
程序》执行。
5.4.1.2关键、特殊工序设备的点检，具体执行《设备及设施管理程序》。
5.4.2关键、特殊工序操作人员认可
5.4.2.1关键、特殊工序操作人员上岗前需经培训、考核，并取得上岗资格才能持证上岗。具体执行
《人力资源管理程序》。
6.0 支持性文件和记录
6.1《设备及设施管理程序》
6.2《人力资源管理程序》。
6.3关键特殊工序明细表
6.4 过程监控记录
不合格
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业
6、道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项
7、安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
8、
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
关键工序控制程序
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