2018小型露天矿山企业安全生产管理台账.doc

露天矿山安全生产管理台账 2018 年度矿山名称： 露天矿山安全生产管理台账台账种类: 企业基本基本情况 台账编号: 01 表01-1企业基本情况（ 年度）企 业 注 册 名 称经 济 类 型成立日期企 业 所 在 地 址企业职工人数矿区面积（k）企业法定代表人姓名开采矿种证照情况证 件 名 称发 证 单 位发 证 日 期有 效 期证 件 号 码许 可 生 产 经 营 范 围 （生产规模）企业工商营业执照安全生产许可证采矿许可证主要负责人合格证安全员合格证从 业人 员分布 情 况工 种钻工炮工挖掘机操作装载机操作矿内车辆驾驶员电工电焊工其 他人 数 持 证 情 况露天矿山安全生产管理台账台账种类: 安全工作文件、会议 台账编号: 02 表02-1安全生产收文登记（ 年）收文日期收文序号来文机关文号文件标题页数处理情况表02-2安全生产发文登记（ 年）发文日期发文序号发文机关文号文件标题页数主送及抄送部门表02-3安全生产工作会议记录 （ 年） 会议时间会议地点召集部门主持人记录人会议主题参加人员签名露天矿山安全生产管理台账台账种类: 安全、职业健康培训教育台账编号: 03 表03-1企业主要负责人、安全管理人员安全生产管理合格培训取证记录（ 年）序号姓名性别职务培训日期考试成绩发证部门发证日期证书编号复审日期备注表03-2全员安全生产知识教育培训考试成绩记录（ 年度）安全教育培训日期授课总教 时教育培训效果评估授课人姓 名序号姓 名所在岗位考试成绩备注序号姓 名所在岗位考试成绩备注表03-3转岗、复工安全教育培训（ 年度）日期换岗（）复工（）原工种拟从事工种矿级教育（）车间教育（）班组教育（）教育内容教育者（签名）受教育者（签名）备注注：久假复工者在备注栏填休假起止时间及休假原因。表03-4新入矿员工“三级教育”培训（ 年度）姓名性别出生年月文化程度工作岗位参加工作年 月照片进矿日期家庭住址身份证号 码教育日期教育内容是否考核合格教育者（签名）受教育者（签名）矿级教育月 日1、本单位的概况。2、安全生产法律、法规。3、本单位安全生产情况及安全生产基本知识。4、本单位安全生产规章制度和劳动纪律。5、从业人员安全生产权利和义务。6、矿内外典型事故、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。车间（工段、队）教育月 日1、工作环境及危险因素。2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。4、自救、互救、急救方法，疏散和现场紧急情况的处理。5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。6、本车间（工段、队）安全生产状况及规章制度。7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事故。8、有关事故案例。9、其他需要培训的内容。班组教育月 日1、岗位安全操作规程。2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。3、有关事故案例。4、其他需要培训的内容。表03-5特种作业人员培训、考核、持证登记表（ 年度）序号姓 名性别出生年月工作年限现任岗位从事本岗位年限培训时间复审时间发证单位操作证号码身份证号码露天矿山安全生产管理台账台账种类: 特种设备管理 台账编号: 04 表04-1特 种 设 备 登 记 表（ 年度）序号设备名称规格、型号制造单位制 造 日 期安装单位启 用 日 期定期检测情况保养及检查情况监控管理负责人表04-2企业特种设备运行、维修、保养登记表（ 年度）设备名称 型 号主要技术参数已使用年限 日 常安 全管 理措 施运行情况维 修保 养情 况填表人：露天矿山安全生产管理台账台账种类: 安全生产检查 台账编号: 05 表05-1安 全 生 产 检 查 记 录检查日期： 年 月 日检查类别组织检查人记录人受查单位或部位参加人员签 名检查情况及存在问题处 理 措 施 及 意 见被查单位负责人签字: 年 月 日检查负责人签字: 年 月 日注:1、检查类别包括自查、互查、上级检查等；2、存在问题达到事故隐患级别的要填入“事故隐患登记表”。 表05-2露天矿山采石场安全巡查记录表安全巡查人员： 日期： 年 月 日序号巡查项目巡查内容巡查记录整改意见1作业现场（1） 设备的走台、梯子、地板以及人员行走的地方整洁，通行安全（2） 穿孔、爆破、铲装、破碎等产尘点有防尘措施（3） 采场警示标志、标牌齐全；设置有警戒线、截排水设施（4） 爆堆高度不大于机械挖掘高度的1.5倍（5） 设备、道路、供电和通讯线路设置在稳定安全范围内（6） 台阶边帮无伞檐或浮石，台阶高度、宽度、台阶坡面角和最终坡面角符合设计要求2爆破作业（1） 设置有避炮棚与爆破警戒（2） 爆破后按规定等待时间（30分钟）进入爆破地点巡查3铲装作业（1） 挖掘机（装载机）作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人滞留（2） 装载机械的上方不应有悬浮岩块或崩塌征兆4运输系统（1） 急弯、陡坡、危险地段的道路，应设护栏或挡车墙及警示标志（2） 卸矿平台宽度满足调车需要并设挡车设施5排土场（1） 排土场设置围栏和警示标志（2） 汽车排土应有专人指挥6机械电气（1） 安全防护装置齐全可靠,防护用具，灭火器材齐全 （2） 采矿场架空线路至地面和跨越道路时，高度应符合规定，并有避雷保护（3） 可能被人触及的裸露带电部位应有护栏和警示标志 露天矿山安全生产管理台账台账种类: 事故隐患整改 台账编号: 06 表06-1编号： 号 编号： 号隐患整改通知单存根 事故隐患整改通知单 受查单位检查人检查时间存在问题:检查处理意见:受查单位意见:车间（班级）负责人 年 月 日 :经 年 月 日安全生产现场检查,你单位存在下述主要问题,限于 年 月 日前整改,并将整改完成情况于整改后3日内填好“隐患整改反馈单”报 。存在问题：检查人签 字车间（班级）负责人签字年 月 日 表06-2事故隐患整改反馈单 ：现将 单位事故隐患整改情况反馈如下：整改内容：整改措施:验收结果:验收人员(签名):完成日期年 月 日整改负责人签名反馈日期年 月 日 表06-3事 故 隐 患 登 记 表（ 年度）检查日期矿山部位隐患情况整改措施整改资金整改完成时间检查人责任人验收人备注 露天矿山安全生产管理台账台账种类: 生产安全事故管理 台账编号: 07 表07-1 生 产 安 全 事 故 上 报 表事故概况发生时间事故损失事故责任人发生地点事故类别上报时间事故经过、人员伤亡、财产损失及处理情况：表07-2生产安全事故分析会议记录会议时间会议地点主持人记 录 人参加人员签名事故发生时间事故地点事故主要责任人事故次要责任人事故损失事故原因分析采取防范措施处理意见表07-3生产安全事故统计表序号发生时间部门伤亡者姓名性别年龄工种工龄事故简况事故分析事故损失事故类别事故责任人时间性质表07-4事 故 管 理 登 记 表事故发生时间事故地点事故类别事故性质事故责任人事故经过及事故原因事故损失及危害防范措施及处理意见备注 露天矿山安全生产管理台账台账种类: 安全生产奖惩 台账编号: 8 表8-1安 全 生 产 奖 励 记 录奖励日期奖励部门或个人主 要 理 由奖励物品或现金（元）授 奖 部 门备注表8-2安 全 生 产 处 罚 记 录时间姓名工作岗位（作业种类）处罚原因处置意见批准部门或批准人事后继续处理情况备注露天矿山安全生产管理台账台账种类: 劳保用品管理 台账编号: 9 表9-1劳 动 防 护 用 品 采 购 记 录防护用品名称防护用品生产（经营）单位许可证号购进日期购进数量防护用品使用期限采购负责人（签字）表9-2劳保用品发放台账（ 年） 姓 名品名： 品名： 品名： 品名：领用日期领用人签名单位数量单位数量单位数量单位数量合 计注：劳动防护用品按实发品名填写。 露天矿山安全生产管理台账台账种类: 消防器材配置 台账编号: 10 表10消防器材、防护配置情况登记表编号器材名称购置日期安放位置数量使用部门器材管理负 责 人更换时间备注 露天矿山安全生产管理台账台账种类: 安全值班 台账编号: 11 表11安 全 值 班 记 录值班时间值班人班次天气安全生产情况：值班人签名： 交班时间： 年 月 日 时 分接班人签名： 交班时间： 年 月 日 时 分 露天矿山安全生产管理台账台账种类: 安全设备设施登记 台账编号: 12 表12安全设备设施登记台账 安全设备设施情况安全设施使用或安装部位名称安全设备设施名称规格型号制 造 单 位出矿日期检测时间保 养 及检查情况管 理责任人备注露天矿山安全生产管理台账台账种类: 职业危害管理 台账编号: 13 表13-1职业危害管理登记表 序号场所（岗位）危害种类职业病种类检测情况接触人备注露天矿山安全生产管理台账台账种类: 安全生产投入 台账编号: 14 说 明一、企业应依据财企201216号关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。二、企业应按照规定的安全生产费用使用范围（范围为（一）完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、及防治边帮滑坡、机电设备、供配电系统、运输系统等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出；（二）完善非煤矿山监测监控、应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。表14安全生产投入登记表序号时间单位项目名称项目内容资金投入(万元)验证人备注其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落