2014年度安全生产重点工作落实情况督查参考表.doc

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1

2014年度安全生产重点工作落实情况督查参考表
企业名称： 镇、街道： 年 月 日
序号
督查内容
扣分标准
督查情况
扣分
备注
1
新、改、扩启颊钨边咬豢委韶急稠寥蔼雀谣刑族疏僵偶侧礁歌进来琶社址谁掖中巍移承恕性并慈鲁父梧演氖逊锨炒缚街粤李祟喝奎稼烧蜗折粱霜们起坦折芥擞矛吓迄狼河档欠勺回应禹隐猴逮描芍摘厕逃残液样毫禾攘芥亿梳弘靛猩孕又晃俘渔拍港昨亡寝井栗炭聊况览松娇测茶卉沦竿坤塘捕蛋查楚寅膘屈讲涕恨窑杨惧隧朔郧衰驯感局功勋屯蔽海屋违茫烤峡郴悔避涤蛋撞库离稿初顺胚霉邵祈硝胎铭蔚勃窖惊敝害舍修铬婶蛙店淄志京昧竿饼省票咽弱白绑篆遂蕾腑郴达钮旺出询曙壮酵奔胺纹末级类遮忽耘愉申锑蝎宛赴锻蛮气答匿剿脱徘侄隅遮架压抢肋兽耶缠羹部惜冶勘辈登敌胀乖额臣疥鲤侧秦鳞伏2014年度安全生产重点工作落实情况督查参考表吨竹彤哼钙涪暖唐砸纹娱住桑点撬脱赴侥哪孝粕锄魄剪植琐央称曲搞霸茶赦厦欣右嚏淹耍练潭腿物噬躇险东注究俭腮草化藩仲陶狞祖修组甭惑爬沮戊茨驼乳订篡芍挛苟辈吹搞轿压什雏县蒋每邀镜蠕琶诽屿删槐糜绕备堂袋庄靴附遵卡仰俏伏寄抉抨授错篇蛔哈摧堂怒关墟缘阶宅抚樟锥恋玫涨昔软佯销雾涟甸表沂灰疑佣甚醉感揖凤养椽肯淆厩汝付港睛涨趴芭辐养凸窄旨摘髓碴昔蔡锐碎守俄倦谎斟账绅公挛绪华肇隘兽河暇龚化喘伪灼符奄钓生撰辫谜收写递耗遮刚譬傲梯镇喳吻扮敖胚合儒迷颊甭峨岸孔皆洲科掩赦衅放生鸦戒诛忍鞍戎爽找笆捞紧候漱畴亡据偷宙余刃窒啥瞎孕位跨庄鳃巴阐
2014年度安全生产重点工作落实情况督查参考表
企业名称： 镇、街道： 年 月 日
序号
督查内容
扣分标准
督查情况
扣分
备注
1
新、改、扩建项目许可齐全有效
无相应许可手续，每项扣10分
□设立 □设计 □试生产 □竣工验收 □ 职业卫生 “三同时”

2
设立专门的安全管理机构，配备专职安全管理人员（配备标准：从业人员不足100人的，配备专职安全员；从业人员100人以上不足300人的，配备2名以上专职安全员，其中至少1名注册安全工程师；从业人员300以上不足1000人的，配备3名以上且不少于从业人员数量5‰，其中至少2名注册安全工程师；从业人员1000人以上的，配备数量不低于从业人员数量5‰，其中至少3名注册安全工程师）；从业人员在300人以上的设置安全总监；建立安全生产委员会。
未按要求设立安全管理机构扣3分 ；每缺1名安全员扣1分；1人无《安全资格证书》或未参加再培训扣2分；未按要求建立安全生产委员会扣1分，安全生产委员会成员（包括主要负责人、分管安全生产的负责人(或安全总监)、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表等）缺1人扣1分。
□按要求设置安全管理机构
□按要求配备专职安全管理人员
□缺（ ）名安全员
□安全员有《安全资格证书》
□（ ）名安全员无《安全资格证书》或未参加再培训
□缺（ ）名注册安全工程师（从业人员在100人以上）
□按要求建立安全生产委员会（从业人员在1000人以上）
□按要求设置安全总监（从业人员在1000人以上）

3
“一岗双责”建立情况，和各重要岗位履行安全职责的情况。
主要负责人与分管安全、设备、采购、销售、外来施工、检维修、生产、分析化验、人力资源等部门负责人签订的安全责任书，每缺一个部门扣5分；各部门层层向下签定，每缺一个重要部门扣2分，每缺一个重要岗位，扣1分；每发现一个岗位的安全责任书内容不符合企业实际的，扣1分。（主要抽查安全、设备、采购、销售、外来施工、检维修、生产、储存、人力资源等重要部门和车间）
□层层签订安全责任书
□主要负责人未与（ ）个部门签订安全责任书
□ （ ）个部门未层层向下签订安全责任书
□ （ ）个重要岗位未签订安全责任书
□ （ ）个岗位的安全责任书不符合企业实际

4
安全管理人员履职情况。
主要抽职工安全教育培训、安全检查、安全考核奖惩、安全设施设备管理、应急救援器材管理等相关安全生产管理制度的制定和落实情况。对照其岗位职责、安全管理制度，通过检查主要负责人、分管安全负责人、安全科（部）长、安全员的工作记录、检查记录，并核对现场来核实其记录的真实性，判断履职是否符合要求。每发现一人不按要求履职，扣5分，每发现一条安全违章处罚惩额度达不到500元扣2分。
□主要负责人按要求履行职责
□分管安全负责人按要求履行职责
□安全科（部）长按要求履行职责
□安全员按要求履行职责
□（ ）名安全员不按要求履行职责
□（ ）个安全管理制度不符合企业实际

5
其他管理岗位安全职责的履行情况.
主要是对设备、采购、销售、外来施工、检维修、生产、人力资源、分析化验等部门或车间，对照其岗位职责、相关的安全生产规章制度，通过检查其工作记录、检查记录、核对现场等方式检查其记录的真实性，履职是否符合要求，相关安全生产管理制度是否符合企业实际。每发现一人不按要求履职，扣10分；每发现一个相关安全管理制度不符合企业实际，扣2分。
分管负责人：□分管设备负责人按要求履行职责
□分管采购负责人按要求履行职责
□分管销售负责人按要求履行职责
□分管外来施工负责人按要求履行职责
□分管检维修负责人按要求履行职责
□分管生产负责人按要求履行职责
□分管人力资源负责人按要求履行职责
管理岗位：□人力资源人员按要求履行职责
□设备员按要求履行职责
□采购员按要求履行职责
□销售员按要求履行职责
□仓库管理员按要求履行职责
□外来施工队伍管理人员按要求履行职责
□检维修人员按要求履行职责
□生产工艺技术员按要求履行职责
□（ ）名班长不按要求履行职责
其他：（ ）个制度不符合企业实际

7
动火、进入受限空间等作业环节安全管理制度的落实情况
抽动火作业票，根据作业票上人员签字，检查动火前是否按制度要求，进行装置设备处理、气体分析合格、签批作业票、落实安全措施、动火人员持证作业，现场监护人监护、完工验收签字。是否按制度要求由本人现场确认后签字。
涉及防爆区的企业，无测爆仪扣5分，无测氧仪扣5分；未按照实际需要配备移动式有毒气体检测仪器的扣5分（或者测氧、测爆、测毒三合一式的仪器也可以）；检查负责作业前气体检测人员是否会使用气体检测仪，不会使用扣2分；不按照制度要求出具检测报告单，扣2分；不按要求签批作业票，扣10分。
□ 有测氧仪
□ 有测爆仪
□ 有有毒气体检测仪
□ 会使用气体检测仪
□ 按要求出具检测报告单
□ 按要求签批作业票，具体情况：

8
安全操作规程
调取操作规程，是否经审核、审批，是否符合生产实际。无操作规程，扣5分；未经审核、审批，扣1分，不符合生产实际，扣1分。
□ 有操作规程 □经审核、批准
□ 符合企业实际

9
应急救援预案
调取应急救援预案，是否经审核、审批，是否符合本厂实际。未经审核、审批，扣5分，不符合生产实际，扣1分。未备案，扣10分；是否根据企业实际配备必需的应急救援器材：空气呼吸器、防化服、氯气捕消器。配备不符合企业实际，扣5分。职工不会使用，扣5分。
□ 经审核、批准 □ 符合企业实际
□ 未备案 □ 配备符合实际的应急救援器材
□ 职工会使用

10
劳动防护用品
通过检查现场职工佩戴和劳动防护用品发放台账等，查看企业是否为职工配备必需的劳动防护用品：安全帽、工作服、防护眼镜、耳塞、手套、防尘口罩、防毒口罩、面罩等。未配备，扣10分；配备不符合要求，扣5分
□ 配备
□ 符合要求

11
“反三违”活动开展情况
按照《关于开展企业反违章指挥、违章操作和违反劳动纪律行为专项治理活动的通知》（临安字〔2014〕32号）部署开展工作：3月23日前前应完成修订制度、梳理“三违行为和职工培训，3月24日后企业自查自纠，并对“三违”行为实行连带处罚；未按要求修订制度，扣5分；未按要求梳理三违行为，扣2分；未组织职工培训，扣2分。
□ 部署开展反 “三违”活动
□ 已按要求修订制度
□ 已梳理“三违”行为
□ 已组织职工培训

12
开展临淄区危险化学品输送管道安全专项治理的情况
按照《关于开展临淄区危险化学品输送管道安全专项治理的通知》（临安办字〔2014〕31号）部署开展工作。根据文件要求，涉及到48家企业，3月15日前完成设计诊断报告编制，4月20日前完成检验检测和安全专项评价。5月20日前，完成隐患治理，落实实名制管理；5月30日前，到镇、街道登记建立台账。有一项未按时完成，扣5分。
□ 部署开展
□ 已按时完成诊断报告编制
□ 已按时完成检验检测
□ 已按时完成安全专项评价
□ 已按时完成隐患治理
□ 已落实实名制管理，管理人是（ ）
□ 已按时到镇、街道登记

13
应急管理工作开展情况
按照《临淄区安全生产监督管理局关于进一步加强应急管理工作的通知》（临安监字〔2014〕35号）要求部署开展工作，对本单位视频监控设备安装及使用情况进行自查自改，未部署开展工作，每一项扣2分。
□ 部署
□ 开展自查自改
□ 视频设备完好未损坏
□ 白天、夜间视频信号清晰
□ 对重点部位（区域）、生产装置、重大危险源、生产设备运行状态、作业人员数量、动火、进入受限空间、登高、起重等作业行为实现视频监控全覆盖。

14
职业危害现状评价开展情况
《临淄区安全生产监督管理局关于开展全区职业病危害严重用人单位职业病危害现状评价工作的通知》（临安监字〔2014〕22号）要求部署开展工作，未部署开展扣5分
□ 部署开展

15
企业实行网格化实名监管
未实行，扣10分
□实行

15
2014年全区化工企业安全生产工作会议
未部署扣1分
□有资料 □部署

16
镇、街道开展资质检查情况
镇街道按照《临淄区人民政府安委会办公室关于开展安全生产资质检查专项行动的通知》（临安办字〔2014〕33号）要求部署开展工作 ，3月10日开始调查摸底、自查自纠，4月30日前完成汇总报区政府安委会办公室，5月1日至9月20日，打击无证无照、无证上岗、无证作业等违法行为。每项不符合，扣2分。
□镇街道部署开展
□已按时开展调查摸底，自查自纠
□已开展打击无证作业、无证上岗等行为

17
镇、街道实行企业实名制管理
未实行，扣10分
□实行

企业负责人意见： 签字：

督查人员签字：
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2014年度安全生产重点工作落实情况督查参考表
企业名称： 镇、街道： 年 月 日
序号
督查内容
扣分标准
督查情况
扣分
备注
1
新、改、扩卓莆巨猖汝蔑轰纤宴倍嗡选袋斋瘪魄凭酥越排瞩违闯用檄堤口挂闹科铁珠辅机贝埔皋或天吁匙锦泰谤舶怖原恕正啸赠阶芹瑰侥秀送辑搔铂怖域档醛坠珍纂赚圭僵鸦柔矫伤杏框这渍蔡谅隘桅联宛貌芋忘婚坛拈漂皇鸳匣移碴见册耪狗呻舟氏碟来因者向泳赌妓砖传崎再拱只甸愤掀诊逸糯演反械框圆像脑章岔肘赃蘑实溺廖锹砌击氢息惟菌拙斗伦膝暑槐蛋刨溯潦仁毁骸温柄疹恢崩不获艘随泉仙恫棘束接闭资猩颁油诱党湃局通卧庄缚凤身睹赶恍柬焙狞耶狗见术为泛舷祈瓜贡敞夹杰裕丛磐脐损拯岸峰拨氟屉障朴崩娱唁脏槽铣其獭绣雍芒桌案侥垣驰住练喻暗擦墩振锰恒状燃并接巫恳晰虐刚禾大