不合格品控制及预防纠错措施.doc

不合格品控制及预防措施
一、 不合格品控制
1．目的： 通过实施本程序，防止不合格品的非预期使用和交付。
2．范围：适用于我公司承建工程的不合格品的控制。
3．职责：
3.1工程质量督查科是本程序的归口管理部门；
3.2项目经理部负责对所承建工程方面出现的不合格品进行标识、记录、隔离(可行时)、评审和处置。
4．工作程序
4.1不合格品分为：不合格材料、不合格施工产品
4.2不合格材料的控制：
4.2.1收料、库房管理人员要清楚材料的性能、规格、数量，要对所收材料进行仔细的检查和核对，如不符合要求，要当场拒收；对于已卸入的材料，经检验和试验后发现材料不满足规定要求，检验和试验人员要及时通知材料采购负责人，材料采购负责人要根据试验结果对材料做出明确标识。
4.2.2对于已运到施工现场的混合料，如沥青拌和料，施工人员发现质量不能满足施工要求时，要当场拒收，并通知有关人员。
4.2.3项目经理部要对已卸入现场的不合格材料进行评审，决定处置方式，制定处置方案。
4.2.4不合格材料处置方式有以下几种：
4.2.4.1报废，清理出现场；
4.2.4.2进行加工处理，达到合格；
4.2.4.3降级处理
对于4.2.4.2和4.2.4.3这两种处理方式，在使用前根据要求重新检验，满足后才能使用。
4.2.5有关人员根据制定的处置方案进行处置。
4.2.6要对不合格材料控制情况进行记录，填写《不合格品处置单》，并按照要求及时报总公司工程质量督查科。
4.3不合格施工产品的控制
4.3.1不合格施工产品的等级分为：
4.3.1.1一般不合格品：稍加处理就能够满足规范要求或直接经济损失在100000元以下的；
4.3.1.2严重不合格品：直接经济损失在10000O元以上的；
4.3.2施工过程中的不合格品
4.3.2.1经检验和试验后确定的不合格品质检人员要明确记录、及时通知施工人员，采取措施，以免造成更大范围的不合格，必要时暂停施工，停工范围只限于发生问题部位或直接受影响的范围。
4.3.2.2施工过程中不合格品的评审和处置
a对于一般不合格品，由项目经理部组织对不合格原因进行分析，提出处置方案，填写《不合格品处置单》，并按照公司规定报总公司工程督查科。
b对于严重不合格品，项目经理部要把不合格事实、初步原因分析、处置意见填入《不合格品处置单》，必要时将有关资料报总公司工程质量督查科，工程质量督查科对有关资料进行分析、审核，经总公司总工批准后项目部负责实施。
4.3.2.3施工过程中不合格品的处置方式分为：
a返工
返工完毕，由质量检查人员按检验规定再检验，达到规定要求后，方能投入使用或进行下道工序施工，如仍不合格，按规定再评审。
b返修
返修完毕，由质量检查人员按检验规定进行再检验，确认达到使用要求后报监理或顾客(业主)批准，方能投入使用或进行下道工序施工。如仍不合格，按规定进行再评审。
c让步接收
d报废
4.3.3交付和使用时发现的不合格品的评审和处置
已交付和使用时由工程建设管理单位或顾客（业主）反映出的不合格品，分公司/项目部有关人员组成调查组对不合格品产生的原因进行调查，形成调查报告，视不合格情况按合同规定（或与有关单位协商）处理，同时报总公司工程质量督查科备案，必要时总公司有关部门会同项目部有关人员联合调查，并制定相应的纠正措施并实施。
4.3.4构成质量事故的不合格品，项目经理部要按照交通部《公路工程质量事故等级划分和报告制度》和公司《工程施工管理制度》的规定报告有关部门，并按要求实施。
4.4不合格品的处置必须在充分分析原因的基础上进行，处置后，必须按原检验项目重新进行检验，符合规定要求后才可进行下一步施工或交付。
4.5不合格品处置后的验证
不合格品处置后均应由项目技术负责人组织施工员、质检员等人员组织验证。
4.6不合格品的统计报告
项目部应建立《不合格材料台帐》和《不合格施工产品台帐》，每年12月底，项目部将年内的不合格品处理汇总情况报总公司工程质量督查科。
4.7要按照《记录控制程序》对有关不合格品记录进行控制。
4.8对于其他物资如办公用品等不合格品的控制参照本程序执行。
5．相关文件：
《记录控制程序》
6相关表格：
不合格品处置单
不合格材料台帐
不合格施工产品台帐

文件更改记录
序号
时间
页码
更改通知单编号

不合格品处置单
单位名称： D—52
发生部位或
物资名称

数量

发生时间

不合格品描述及程度(程度包括损失金额等)：

不合格品级别： 质检员／日期：
形成原因及处置方案：

计划完成日期： 批准人／日期：
处置记录：

处置人／日期：
检查记录(可附检验结果)：

检查人／日期：
保存期限：3年
说明：对不合格物资，视具体情况可不填写形成原因及检查记录。
不 合 格 材 料 台 帐
序号
不合格材料名称
规格/品种
型、批号
不合格等级/性质
生产厂家
供应单位
不合格原因
发生时间
处理意见

单位名称：
保存期限：3年
不合格施工产品台帐
不合格项目名称
具体部位
不合格等级
数 量
发生时间
操作人员
班 组
处理意见

单位名称：
保存期限：3年 注： 最终检验不合格品视具体情况填写操作人员和班组
二、不合格品纠正和预防措施
1．目的：
及时采取纠正和预防措施，消除不合格和潜在不合格的原因，防止不合格的再发生和潜在不合格的发生，以持续改进质量管理体系的有效性。
2．范围：
适用于质量体系运行中，对出现的不合格品及不合格项所采取的纠正措施；对潜在的不合格品及不合格项采取的预防措施。
3．职责：
3.1管代负责监督纠正和预防措施的实施。
3.2工程质量督查科为不合格品纠正措施和预防措施的主要管理部门，科技科为内审和管理评审中不合格项纠正措施和预防措施的主要管理部门。
3.3各职能科室、各公司及项目经理部负责收集有关信息并分析、制定和执行纠正措施和预防措施。
3.4交通设施有限公司负责收集护栏、灯杆产品质量信息并分析、制定和执行纠正措施和预防措施。千山桥梁构件有限责任公司负责收集新型桥梁构件产品质量信息并分析、制定和执行纠正措施和预防措施。
4．工作程序
4.1纠正措施是针对已出现不合格原因采取的措施，预防措施是针对生产和服务过程中潜在不合格因素的分析和控制
4.2纠正措施和预防措施的实施应与所遇到的不合格和潜在问题的程度相适应。
4.3不合格品和不合格项必须采取纠正措施，由发生部门制定和实施。
4.4各职能部门在监督检查中发现的不合格品和不合格项，受检查部门要立即着手改正，是否采取纠正措施由各职能部门决定，发生部门负责制定和实施纠正措施，主管职能部门对其有效性进行评价和检查。
4.5信息收集：
4.5.1各职能部门、各公司和项目经理部要及时收集质量信息，对有关数据进行分析，采取纠正措施和预防措施，提出质量改进的意见。
4.5.2各单位要对收集到的信息进行分析，在信息分析中可采用的统计技术有：
l 矩阵表、调查表；
l 排列图；
l 因果图；
l 对策表等
4.5.3信息来源有：
l 施工过程中质量控制情况和检验结果；
l 顾客的意见；
l 现场检查和报表；
l 不合格品信息；
l 内、外部质量体系审核及报告；
l 管理评审报告。
l 职工的合理化建议；
l 报刊上等同行业的有关信息；
l 以往施工中出现的质量问题；
l 新技术、新材料和新工艺的应用。
4.6纠正措施实施步骤：
4.6.1评审不合格和顾客抱怨，评审内容如下：
l 形成原因；
l 针对不合格原因所应采取的措施。
4.6.2制定和实施纠正措施；
4.6.3对纠正措施的实施效果进行检查和评价；
4.6.4对纠正措施的实施及检查情况进行记录，填写《纠正措施实施检查记录》。
4.7预防措施实施步驟
4.7.1对收集到的质量信息进行分析，确定是否有潜在的不合格；
4.7.2对潜在的不合格进行评审，评审内容有：
l 主要形成原因；
l 应采取的预防措施；
4.7.3制定实施步骤并严格实施；
4.7.4对预防措施实施的有效性进行跟踪验证；
4.7.5各有关部门及时填写《预防措施实施检查记录》。
4.8工程质量督查科定期对上报的质量信息、《不合格材料台帐》、
《不合格施工产品台帐》及上级部门的检查意见进行分析，根据不合格品出现的频次和严重程度，负责在全公司范围内组织实施纠正措施和预防措施；科技科负责内审报告和管理评审报告中的纠正措施和预防措施的检查和效果评价，有关部门负责制定和实施纠正措施和预防措施。
4.9工程质量督查科负责对不合格品纠正措施和预防措施有效性进行监督检查；科技科负责对内外审中不合格项纠正措施和预防措施的实施进行监督检查，各职能部门对其日常检查、内外审中发现问题的纠正措施和预防措施实施效果进行检查和评价。
4.10经评价富有成效的纠正措施和预防措施，必要时纳入我公司的管理文件或技术文件，在全公司范围内推广。
4.11护栏产品的纠正措施和预防措施的控制具体执行交通设施有限公司的《持续改进管理办法》。新型桥梁构件产品的纠正措施和预防措施的控制，具体执行千山桥梁构件有限责任公司的《纠正和预防措施控制程序》。
5相关文件
《施工质量管理制度》
《不合格品控制程序》
6相关表格
纠正措施实施检查记录
预防措施实施检查记录

文件更改记录

序号
时间
页码
更改通知单编号

纠正措施实施检查记录
单位（项目部）名称： D一54
不合格事实描述：

记录人／日期：
形成原因：

分析人／日期：
计划采取纠正措施及完成日期：

负责人／日期：
纠正措施完成情况检查(可附检验结果)：

检查人／日期：
保存期限：3年
预防措施实施检查记录
单位（项目部）名称： D一55
潜在不合格事实描述：

主管部门／日期：
形成原因：

分析人／日期：
计划预防措施及完成日期：

负责人／日期：
预防措施完成情况检查及效果评价(可附检验结果)：

检查人／日期：
保存期限：3年其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落