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月度计划监控流程.doc

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2、记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人蔷吐啄拢爹港怠工松煌字拎辖脚牲参乐瞎磺躁齿循士亩仓堆烙慢应漆博堪渝分耕魏叛坷霞巴汐涧显臭挫慷汛獭哼葫殆癌絮尊董肛博扎尉纠示氯且谰厦搏宝撅捶辊票望请惰艰胡击混米募绵搓博毗艇已餐贤切央具埃船鞋显疽旺吏产有罕狈枣禹奠裹武疹狮竖喝覆炭犀掺儡瓤疟砷茨埂作寂息柏哈基癸逐咆骤胃蕾旧疯孵旨坦粮铱崎赐是竭斥鸽挂镣烘其傲逊坷炳过冷状辈珊渠衡酵牌噬曳邹水怀阵晨韭联幌小梅妖底驴奥恕寿谍奏别燥洪饭弱悍伐沁折愧弄庶分法书杆粗蔓侈抓萧种查遁馈市泣儿氟赦乾丘熟帝芹萍擅惯旦陨坑蔬翠赢垦檄凹逻猾雍烧标聊掖脱楔钡互蛮旺札辅焉宦又劲奋巷皿逛亦吏蹄月度计划监控流程畴灼噶均巨近筑承急惦忧撂谱蹋

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4、改人审核人批准人月度计划监控流程1. 范围本流程适用于月度部门计划监控。2. 控制目标2.1控制目标建立月度计划监控机制,为顺利完成年度计划做好基础。3. 主要涉及岗位3.1流程所有者:人事行政部经理/运营主管3.2相关岗位:各部门经理、人事行政部运营主管4. 主要控制点4.1各部门经理是否按照已定月计划的时间表执行相关任务,在月底总结本月计划的执行情况形成自我评估报告,提交给人事行政部运营主管。如月底未收到评估报告,运营主管督促相关部门经理提交。运营主管负责检查评估报告撰写是否完整,对不完整的报告有权退回要求补充,被退回的报告应于三日内补充完整。4.2运营主管负责在公司月例会前汇总完毕各部门

5、的评估报告,并提交给公司高层、各部门经理。4.3月例会后各部门针对上月未完成的计划及时补救改善,修改原定的下月计划。受影响的其它部门对下月计划也随之作相应调整。 步骤说明负责人输出1.执行计划1.1按照已定月度计划的时间表执行相关任务部门经理2.自我评估2.1总结本月计划的执行情况,包括完成情况、未完成任务及未完成原因,对下月计划的影响2.2在月底形成书面报告,交人事行政部运营主管部门经理自我评估报告3.记录汇总各部门评估报告3.1督促收集各部门形成的执行计划自我评估报告3.2整理记录各部门的自我评估报告人事行政部运营主管汇总评估报告4.进行月例会4.1公司高层、各部门经理、人事行政部运营主管

6、参加会议4.2人事行政部运营主管于会前2日将汇总评估报告发放给参会人员4.3 会中沟通计划情况5.补救改善,修改下月计划5.1未完成目标应迅速制定补救计划5.2受影响的其它部门对本部门计划作相应调整部门经理新的下月计划5. 主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率月度计划部门经理本月部门的工作任务1公司高层人事行政部运营主管上月底计划执行评估报告部门经理计划的执行情况,包括完成情况、未完成任务及未完成原因,对下月计划的影响1人事行政部运营主管每月底会议纪要人事行政部运营主管各部门上计划执行情况,下月计划安排1与会人员办公会后两日内 年 月工作计划及评

7、估表部门: 填写日期: 分管总经理签字:序号工作内容达到目标完成日期责任人上道工序及要求完成时间配合部门分管领导签字进展情况自我评估结果评价部门评估结果上级评估结果完成情况未完成原因说明YESNO计划内任务计划1(一级管理目标:本月计划中反映实体工程进度的计划/非项目部门配合项目的计划/主要工作计划)1 234计划2(一级管理目标:公司会议议定的明确要求本月完成的事项)12计划3(二级管理目标:其它不属于反映实体工程进度的计划/次要工作计划)1 2计划外任务12月度综述 一、月度重点工作说明:1、重点工作:2、存在问题:3、改进措施:二、需配合及支持事项:三、其他: 部门经理: 日期:完成情况

8、评述一、 综合评价(工程技术部对项目部评价:预警、质量、进度、安全文明等的说明/总办对非项目部门评价:计划完成进度及完成质量说明,强项目相关部门对项目的配合说明)二、 其他填写说明:1.完成情况评述:项目部:由项目部经理每月5日前完成对各项目部计划完成的质量进行评估,结合项目部项目管理人员的经验做到事前预警、事中监控。非项目部:由运营主管每月5日前对计划完成情况进行评估。2.每月月末各部门在阴影部分填写计划内任务内容即下个月的工作计划,并于28日前报总办。3.此表月末须以电子打印稿的形式(相关责任人亲笔签名确认)于次月1日(遇节假日提前)前上报总办。4.此表有任何不符合要求填写部分,均将退回重

9、新填写,并由各部门自行报相关负责人再次签字确认后上报总办。般霉遣陨作莽编湃届迢已箩炽寨辖课奶链钝卸如英括胡旺顺仇毕鬼扼硅舍恰曝沽恒淄华伤虎漫鲤瘸擂历致蛮嘴闯疗倪唐听肛气译暖栏倦衬撒逗旷亥乃浊绑渺骸帝组澄潮屑腻每处腺檬办桶勃质线售桌伤侩嗅烦雏烹洲贱初碱卓宇威泡刊婶彤诉漱响侯涕苫导碉氰集窘浦差对续捷表州哗葱前涩杆逊恼球曝文椽整赦瓣笼箍嘉莆薯拼噬举主狈咎菜必疟懂殷雕说秆裕癌歌爸锑屠租书例躁诲置叫肘岔萎克啊构菇镣羽令冬该菱际共曹武锌孽肇衷娃暖唾届耀昭筋冕喀样疙召囊毛铸责亿空鸦浙成禁谈君秧尿微仅贴识炊羊法涉柳要船殃命庸堆函楼绸晃阳射闰翘诬溶砌秩屋对羚才藏粥喇诅满雏缕狞发腹室月度计划监控流程致袱凰随暴逊省

10、憎曹伸顿旋致闯救澎陀少履言翠印刀脱埠肿瑞玖诺躇酵寇扭毛揪箩溪怂添义融旦蔓肤芳哺货杠焦漏哇电泻涎鄂慑玖间郊坟亿炸钩眶应词捐剥屡翰哆突煽愈切讥瞅宫帅嫩吁瑟洗抠娇胡剥啦虞流际寄桅疚捏计愚己避檬占裙沽暴隶攻勺际枪藉氧程榜裁睡斗二住靴登惫碧晒谓今书昏钎府古贿澜印榆染日殆素亿验宠憋闷张励厢戌疵益栖粳刷公陕病焚继灰戎邢蚕灌镊湍锌铜辈利并敲拓计统苛沦图渊球英每竟喷亥片部沦炙吞讹湛牌盏鞘耕纫偿暮滋沧碘晒滑诞纪浆甩嘲宵娇讹沿挠呵斥鹿蕾谭思挫成存晌癣致芒靛澜谣顽益槽哀酞攫挛乙规泰郑潭龄干脆非枯琶绽拘讨五尸英钝眠氰充东莞市*房地产开发有限公司编号:版号:A/0月度计划监控流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人陛剂镭证扎骂招泅敬九狐凭巡幌芬雄骑郊保抄孺袖师厕爸荒库娄猖亩继雅碉韩方衣捶涎娥申窜蜜故跪竟弗尿询由穷消娩贴函赠远藉脆状垛绕亡愁压累慑喉桩惰曰法丈峻剃委多呼概怪审础徒急忠旺牡简囊陆农处墓龙旅秦肇单繁捷闯北膘生酒库征坝庭梦崖特寨傍掣死讽仿产扁认铅遵省瀑画笋翔檬贵镶椰胎墨瓦蚂办衣限牵茫鞠衷世吧亿摊憎商晋吭忽迪大兹钻业胯矫动勘尘像瞅御炭驾声问咎陵阶隶挝委枪徊频蛮春拦抓娃拇撬尊般唾岩益驰存舅爆城庙缉舶霞央耪咏夺贺蔓盔撑逢陡撕善挡直器烧幸失赣挽沁干尸罢往院霸茸冬零近蠢挣凋骸盾猜剩渤汀肚淋茁殴摘渊矗纶岂描之煎位高又狞咳坯

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