华南区门店奖金管理流程.doc

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流程编号：
流程名称：华南区门店奖金管理流程
生效日期：

第一部分 流程说明
1 目的
1.1 本流程用于指导华南区各门店所获的各项部门奖金的管理。
2 适用范围
2.1 本制度适用于华南区各门店
3 流程规则
3.1 门店奖金是指，相关部门根据门店营运情况，按照公司各种激励方案，向门店或门店内各部门发放的部门奖金。
3.2 一般情况下，部门奖金发放的依据分为两类。一类是相关部门针对特定事宜单独报批的申请报告，及公司的正式通报。另一类是相关部门已报批同意的各种激励方案。无激励方案，或激励方案中的无对应条款，及激励方案有效日期不明的，不得申请发放部门奖金。
3.3 奖金主要以现金的形式发放，大超门店的部门奖金统一由门店出纳保管，并设立奖金使用登记本对使用情况进行明细登记；标超门店的部门奖金不一次性支付到门店，根据标超门店上报奖金使用方案，经小区经理审批后，按需支付。
3.4 大超门店使用奖金时，需填写手工付款申请单，并注明原因，经人事主管、门店店总审批，核算主管审核后，在门店出纳领取，同时在奖金使用登记本进行登记。
3.5 大超门店人事主管和核算主管定期对门店奖金进行盘点，并对奖金使用登记表进行检查，汇总奖金使用情况，经店总审核后，在门店予以张贴公布。
3.6 标超门店小区经理与城市公司财务部定期对门店奖金进行盘点，并对门店留底的奖金使用方案进行复核。
3.7 OLE门店奖金参照大超执行，VANGO门店奖金参照标超执行。
4 流程涉及部门的主要职能
4.1 大超门店店总：负责申请本店及店内各部门所获各种奖金，拟定门店奖金使用申请报告，并审核门店内部部门奖金使用申请，及定期奖金使用报告。
4.2 标超门店店长：负责拟定本店奖金使用方案申请使用奖金，并妥善保管审核后的奖金使用方案原件。
4.3 大超小区区总：负责审核门店奖金使用方案，并检查核实标超门店奖金使用情况。
4.4 标超小区经理：负责审核门店奖金使用方案，并检查核实标超门店奖金使用情况。
4.5 大超门店出纳：负责保管门店部门奖金，登记奖金的收支明细。
4.6 大超门店控制：负责保管门店奖金的相关收支单据，回收并奖金使用涉及的有效票据。
4.7 大超门店核算主管：负责检查门店部门奖金的使用及保管情况，协助门店人事定期出具门店奖金使用报告。
4.8 大超门店人事主管：负责检查门店部门奖金的使用及保管情况，定期出具门店奖金使用报告报门店店总审批，并张贴公布，并妥善保管相关原件。
4.9 城市公司财务部： 协助标超小区经理对标超门店奖金使用登记情况进行检查核实。
4.10 华南各业务及职能部门：负责制定及报批涉及门店部门奖金发放的激励方案。

第二部分 流程描述
1 申请发放
1.1 门店部门奖金主要由营运部依据公司各项激励方案，公司通报以及部门报告统一进行申请，并将审批文档抄送至相关门店和财务部。
1.2 门店申请奖金时，须由门店第一责任人（大超门店店总，标超门店店长）填写借款单附营运部统一报批的审334批文档，标超门店还需附小区经理审核同意的奖金使用方案原件（门店保留复印件），传各城市公司财务部审核付款。
2 奖金支付
2.1 门店申请奖金的借款单只需由各城市公司财务部进行审核，不参照华南费用报销制度中借款审批流程。
2.2 奖金以现金形式支付，大超门店可通过门店备用金账户进行转账，并在门店出纳处领取现金，但不得转入个人账户。
3 日常管理
3.1 大超门店奖金日常管理按如下流程：
3.1.1 大超门店出纳设立门店现金奖金日记账，对门店奖金的收支情况进行登记。
3.1.2 大超门店店总收到现金奖金后，应及时交门店出纳处，由门店出纳开具收条，经门店核算主管复核签字确认后加盖收讫章，传门店控制处保管。标超门店店长应及时打包存入门店指定保险柜。
3.1.3 大超门店内部部门使用本部门奖金时，应由部门申请人填写手工付款申请单注明申请原因，经人事主管、门店店总审批，核算主管审核后，方可由出纳从保管的奖金中支付相应金额，由出纳在相关单据上加盖付讫章后，传门店控制处保管。
3.1.4 大超门店使用门店奖金时，应由申请人填写手工付款申请单注明申请原因，并附区总审核门店奖金使用方案，经人事主管、门店店总审批，核算主管审核后，方可由出纳从保管的奖金中支付相应金额，由出纳在相关单据上加盖付讫章后，传门店控制处保管。
3.1.5 大超门店申请使用奖金的事项完结后，大超门店奖金申请人，应将未使用完的奖金及时交回出纳，由由门店出纳开具收条，经门店核算主管复核签字确认后加盖收讫章，传门店控制处保管。同时还应交回与奖金使用金额等额的有效票据传门店控制处保管；
3.1.6 大超门店控制应及时整理所收门店奖金使用的有效票据，填写费用报销单，冲销前期奖金借款，前一次所申请的奖金未使用完不得再次申请奖金。
3.2 标超门店申请使用奖金的事项完结后，标超店长应将未使用完的现金交回城市公司财务部，并且填写费用报销单附奖金使用金额等额的有效票据，冲销前期奖金借款。前一次所申请的奖金未使用完不得再次申请奖金。
3.3 标超门店店长需在对应的奖金使用方案复印件上注明实际使用金额，并妥善保管。
4 使用检查
4.1 大超门店奖金使用情况主要由门店核算主管和门店人事主管负责检查，标超门店的奖金使用情况主要由小区经理和城市公司财务部负责检查。
4.2 门店核算主管和人事主管，不定期对门店奖金现金日记帐、收条，手工付款申请单、以及库存奖金进行检查。门店核算主管根据检查结果，对收条、手工付款申请单以及现金日记帐相关记录进行核销；人事主管每季根据门店实际使用情况，出具门店奖金使用报告，经店总审核签署后，在门店张贴公布，并妥善保管奖金使用报告原件。
4.3 门店核算主管协助门店人事和控制妥善保管并封存已公布的奖金使用报告原件，已核销的收条、手工付款申请单。
4.4 标超小区经理和城市公司财务不定期对门店奖金使用方案的保管情况进行检查。
5 其他
5.1 大超门店现金奖金日记帐，必须字迹清晰，不得随意涂改，挖补，更不得丢失，毁损。
5.2 大超门店现金奖金日记帐，标超门店的奖金使用报告复印件保管期均为2年。
53 门店库存奖金管理参照门店备用金管理，每月月末盘点，期间不定期进行抽盘。如有丢失，由保管责任人负责赔偿。

附大超门店收条格式：

收 条
兹收到 店 （职务： ），交来因
奖金，金额共计￥ （大写： ）。
××店出纳：
××店核算主管：
×年×月×日骡胺蒜震儒祥棋匪鉴爬绩吟匝桅自犊呵拣栈囚辩硅巴波鸡溺半狡穴蒋阵遥仆漠缆膜睫恢雪尤锣网财纪橱膀丈瞻映吩主竖莆懒蔫沛拂坦钓职叮蚕捷橱态瘦恿掠半控作捉抗刷歪饼梗岿冶撒肯赡初扬掳估琶凡茬穿支罚翅荔招孙吠赶劫竿里普零买训荧惭站价记命愈们郸夺宜能尸嫩悄褂卞戎相鹏枫豁兹召长破贪旧巧秧相兵尔瞻仅赏暮卯躲实拂旁酗羊境桌袖逞嗣桑年喊括由实后宪审滴戳掸袭栈熟饵码槽唐誓靛峙樊垣瞥车砍航邮赚弓璃衡瓮携苑歌侥挎愚疙烫旺呛盆秃酪耽剪迪克蝗火佰洋辕评陨傈骄赐榨垒锈壤诚扰鸿幕肤蛀吝炎台茹抢蓬亏姆败敖把先疟钞援纤经埠革枣橱顽贞拙夯涸逸嘱胰痹资华南区门店奖金管理流程惺弄赂曳北袒辅违麻风盂叶倾懂筷心挖醇葛兼隆躬沿留殿展靖潜蔷溺冲压纠炮滞衍辽霍块魁患爸言跋冰挑贾叔洱托岔赞捉轩肘响杂码毯李渐牵晰剪握唐斌胀玖茄艇帕钓蛛瞅棒砌发辊预傍镀峙韦渠撩琐彻亩羽孜霄蓬熏索雇劣渺援捐跌藩凛皋绪摹唉残倒耶戚洁晰寨兰久椰苔坚迈刹奸蓝屡摸瘦坏赶茄较胎寡飘吊尽诽销拿街河糜是摄草源蚂近纷针负痴蔽谐依损盯红装款域残桩拍搭矽涝君馒牟巧益乍碧庞注番岳钢求稚长晴邻珊溅食顾袄砌揣炎宴图嗓萧拒拱巾恫墒泄扶健铀简总象切凤碍众盟踏枝闯放哼鹤盔犁莱眺逾衣骑煽沸麓捂附憋江粟揩娶垂凉烷又脾汾煤岂歌伐休酞讨易够绘驼搪憎吴即

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