采购管理规定(含流程图).doc

采购管理规定一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写采购申请表，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。 三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。采购作业流程采购作业流程 流程图 责任部门 责任人A：材料需求申请 各部门 需求部门员工/各部门主管B： 查询库存 办公室 办公室采购人员 C：制定采购计划并比价 办公室 办公室采购人员/需求部门/ 需求部门 公司领导D：下发采购订单 办公室 办公室采购人员/需求部门E：采购跟催交期 办公室 办公室采购人员 F： 供方交货 办公室/供货商 办公室采购人员/供货商 G：检验 NO 办公室/需求部门 需求部门人员 OK H： 入库 办公室 办公室采购人员采 购作业细节说明A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。C：1）采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。采购员填写采购计划表进行比价，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。3）日常需开发各种产品设备的供货商，经确认合格，符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员） 审核批准（公司领导） D：1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表 送货单核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求联系供方，做相关交涉处理。G：1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因， 通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。H：1）经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部门。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落