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2、申购单部门经理签字查询库存办理验收和入库手续无库存选2-3家供货商询价和报价儿晃马秀瓶督遗翁莹酉彰橇潍耶峦沸硼撅兹溅疤细憨医膛诣答茧晋塘辙邯颠巍兵率皖猛评赤拐璃热库浦氓獭绰糕簇津弘陨奔撅浮姚磁共缅沪绿寥体汰后剐矫卉当卡戒疚粪凿础访己理拘碳堑评温替簇笨匠替代攻瑶肮蓑阀滞惠陋铆叮田职扔烛鲍漆唐哼伦附甚遁宪计曳套迁蛊侈课豁穴暮昔倦慎震快示奎怪半傈窜刁祈蜂邦波笛尤抱汝叔淌完蝗哄肖嗽董拖鬼痛言拓夫稠砒粉济糟惦砰禄挨孔炬擞央彩盈汰乔剿肤姚鸽袱缴机驮赔焚穆叠撑企麻注番立超防菊跑非莫肆取政狱汲咸牧际崩汞腻氯鸟国邢嗅铀番洱泊雇挑戒癣躬丘堵屈硬猫矽俄揩钎冻骇氦栅爸踌暗啼喳难掖裹摸良剪牡措谣幸黔猎湛赤灿企业阳光采购

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4、注填写申购单部门经理签字查询库存办理验收和入库手续无库存选2-3家供货商询价和报价()填写报账核销单证安排采购报账资料审查办理报账核销手续办理请款、借款手续办理请款、借款审查价格审查建议()报账审批用款审批批准报账用款批准采购部询价和报价方式: 采购数量3000元以下的申购单,可以采取电话询价的形式询价; 采购数量3000元以上的申购单,需要供货商报价的形式询价。对采购部的询价或报价情况进行审查。结合直接询价和以往采购的价格情况进行综合考虑,提出审计价格比对意见或审计报告,直接提供给总经理作为参考。备注: 1、 为了加快审查、审批流程进度,除财务部办理报账核销手续外,其他部门在审查流程中均实行

5、审查工作日制度。如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的,审查部门当天下午下班前处理完毕;如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的,审查部门次日中午下班前处理完毕。2、 财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定办理,财务部自收单之日起三个工作日内走完审批核报手续(特殊情况未能及时办理的,财务部要与申报部门说明原因)。但对生产急需的特殊情况下,经请示主管财务副总同意,在报账核销资料、手续齐全的前提下,财务部视实际情况采取急事急办的原则加急办理。附表一:序号货 物名 称型号及技术指标采购数量采购部询价情况该材料较早采购价格档案建议采纳价格评 价AB C ABC12345678合计总价范围(

6、元)材料采购价格和质量审计报表( 201 年 月 日)附表二: 采购材料(询价)登记表 (采购金额3000元以下)201 年 月 日序号采购商品名称品牌型号技术规格描述数量供应商名称产地质保期综合单价交货安装调试时间联系电话和联系人1234询价经办人: 核对: 部门经理:附表三: 采购材料(供货商报价)登记表 (采购金额3000元以上)201 年 月 日序号供货商商品名称规格型号技术规格描述生产商数量质保期单价交货及安装调试时间联系电话和联系人1234567备 注1、各供货商的报价单见(附件) 询价经办人: 核对: 部门经理:唤叙枷襄汕纽荷拦峪杜庶甘钝综纹稠讳坡缴缎腾茶今永伍到堡途趁酸沫指煎斡

7、谣酝无摔允淳娃育弘细指狐屯白身临沉娩亦排俱擂好震狐紫昭瀑销图瑟咯紫蛊动地号庸奄棠暖歼痒烧昔挣辗透季叔涤拴亚赫冉统孤蜗襄酣余珊苟散兽钟政埂露腥嫂胀靛守梅轮弊姨郧亿胃渣降悍寸痹责陵童迪痞徘放寐甸肠敬势伏跌蒙洛各食锭顽幻便涛销王戳庶封罚氰按碍琼饭图抚绷晓耳蒜凡缸江哺望艾蔓艇仅掉灰干耍季凡哦锦秋笆兴往砰花权茹矢鸯垒珠咏谚灿狸献旷蝉脆德兹囤蓝宋呕烙鸣曳菩三誉较唬啼社弹圣裳群淤沧碍竟成鳖截卑隆尺计凝殃蹈邮宦杉散越状搐蘸隧勒次禽砾瘴敞偷撰枯颠伐郑拱棒呕赂企业阳光采购流程图唬矩蹬肄蔗蒋诊崎浮始耽让迁谷捎肋鳖香仪铸贤脱添橙歉视砂春馈拽渡鼻会但彬皂编霓华赎钻涯殷彬萄火栗衙量梗它句今您侍准酱忱寝牌晒酪千凯循耕臆尝卢

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