流程图标准化管理办法.doc

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流程图标准化管理办法
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1. 总则
11 制定目的
(1) 为推行事务合理化,将现状之流程以图形式或记号(以下简称图记)表示,并从中分析寻找问题,以做为改善方案之依据,进而发挥管理效能.
(2) 将本公司各单位内各种流程图的绘制方式,图形样式及内容事件予以规则化,标准化.
(3) 促使本公司内各项事件所产生之流程图图记有所统一,便于查阅了解.
1.2 适用范围
凡绘制本公司各项事务之流程图所使用之图记及绘制原则,悉依本办法规范管理之.
1.3 权责单位
人事总务室为本办法之管理单位.
1.4 名词定义
(1) 流程图(Flow Chart)
系将某人,事,物作业之事件现状以流程图记方式,表示出来.
(2) 图记
系以某图形或记号来代表某文字意义且具事件动作意义,其图记必须为共通性的表达方式 .
2. 流程图之绘制
2.1 绘制原则
为提高本公司各单位绘制流程图之效率,本办法所规定之使用图记,均以能简易绘制为规划原则 .
2.2 流程图分类
2.2.1 业务循环图
业务循环图,表示本公司某范围业间重要构成项目之关系流程图,具有循环关系.
例:销售业务循环图,生产业务循环图等.
2.2.2作业流程图
业务循环图构成项目的作业分解项目,表示该项目作业的产生单位,作业时序及作业手续等流程.
例:仓储作业流程图,采购作业流程图等.
2.2.3 窗体流程图
以窗体流程为绘制范围,表示该项事务所使用的窗体在各相关单位间行使之过程.
例:进货验收传票窗体流程图,退货传票窗体流程图等.
2.3 流程图分析
绘制前须对该绘制事项予以分析,以利绘制作业.
(1) 流程图名称与绘制内容事项是否相符合.
(2) 现有之事项资料是否已完全菂集.
(3) 是否与相关单位沟通并了解现状及其困难点.
(4) 绘制之前是否已经过文字化叙述.
2.4 流程图绘制要领
(1) 流程绘制方向原则上由左到右,由上到下,未依此方式绘制进应使用加上箭号之流程线来表示其流程方向.
(2) 流程线绘制时原则上可互相交叉,此时并无双向逻辑关系存在,但为使阅读者与使用者明了及图表不美观见应尽量避免交叉图形存在之设计 .
(3) 某一图记与其它图记另有特殊关联时,可用虚点线表示其关系.
(4) 图记之使用以本办法所规定之图记为依据,不宜变形处理或另创新图记以避免使用者不明了其意义.
(5) 流程线在图记与图记间使用时,如为单线应以上下之关系绘制为宜;如有循环关系或者在是(Yes)或否(No)关系,须使用双流程线时,主关系宜以上下绘制,从属关系宜以左右绘制.
(6) 必要时双流程线亦可以单流程线来表示,但其逻辑以使用者不会错乱流程路径为原则.
2.5 流程图图记
本公司各单位绘制流程图图记基准以流程图图记标准表所列.
3 流程图之制,修,废
3.1 流程图制定申请作业
本公司之流程图制定,经由需求单位认为有制定必要性时,应检附使用意见书及新设计之流程图,经该部门主管认可后,转送人事总务室.
3.2 流程图审核作业
人事总务室与有关单位应协调研究新流程图是否合适,并与使用单位协调检讨本办法前述所定之原则后,签具意见转至总经理承认,并按流程图编号原则编号及登记列管.
3.3 流程图之修正,废止程序
本条前述1至2项所列之制定流程图程序规定,于流程图修正或废止时准用之.
4 流程图管理编号
4.1 编码原则
流程图编码共计五码,前二码英文大写字母,后三码为阿拉伯数字.
<例>:AE001即代表『销售业务循环图』.
4.1.1第一码
第一码,系代表该流程图之使用分类事项范围.
A有关业务循环图方面所绘制之流程图
B有关作业流程图方面所绘制之流程图.
C有关窗体流程图方面所绘制之流程图.
4.1.2第二码
第二码,代表该流程图系录某业务下所规定之范围.
A有关总务类方面所规范适用之流程图.
B有关人事类方面所规范适用之流程图.
C有关会计类方面所规范适用之流程图.
D有关财务类方面所规范适用之流程图.
E有关生产类方面所规范适用之流程图.
F有关营业类方面所规范适用之流程图.
G有关技术类方面所规范适用之流程图.
H有关品质类方面所规范适用之流程图.
I有关研发类方面所规范适用之流程图.
4.1.3第三,四,五码
系代表依第二码分类后,按制定之先后顺序编码,为何阿拉伯数字的流水编码.
5.其它注意事项
(1)流程图之施行作业,原则上依附于规章之下施行;未经制定程序审核通过之流程图不得使用.
(3) 本公司『工程流程图』之图记,亦可依办法所规定之图记作业.
6.附则
6.1制修废
本办法属于管理规章,经由『事业管理中心』审议后,呈请总经理承认后公司实施:修改;废止时亦同.
6.2公司实施
本办法自0年0月0日起公布实施.
7.附件
『附件1』流程图:AE001销售业务循环图.
『附件2』流程图:BF001采购作业流程图.
『附件3』流程图:CF001进货验收传票窗体流程图.
『附件4』流程图图记标准表.
7.1『附件1』流程图:AE001销售业务循环图
7.2『附件2』流程图BF001采购作业流程图
7.3『附件3』流程图CF001进货验收传标窗体流程图
7.4『附件4』流程图图记标准表
流程图图记
(1) 流程线图记
编号
记号
意义
1

一般流程线
2

带方向流程线
3

交叉流程线
(2) 基本图记
编号
记号
意义
1

作业(process)
表示事件的作业机能
2

端子(terminal)
表示部门,场所或结束
3

窗体(dicument)
表示数据,情报的文件记录或窗体等
4

判断(decidion)
在好几个路径中决定选择那一条路径的判断
5

连接(connector)
表示流程图往其它事件的出口或事件的入口
6

预期发生之作业
7

将作业结果或过程使用系统操作储存
8

表示将产出多重窗体
9

表示人工操作

(3) 补助线图记

编号
记号
意义
1

检查
作业或事务这检查或初步核定
2
SS

核准
作业可事务之核准,签章
3

暂存
代表文件窗体等之暂时保存
4
▽
存盘
代表文件窗体等之归档或永久保存
5
▼
省略
代表以下流程图省略

脾生仿召慧适郭元击排堵剩或造钩湛惧滨众缅贩务仁突酉泊纹执沮士镰京丝逞英滇领各庆礼帝真靛泣橡评职互裔都镜框侥销筏仍冯奉杠蛀潍挺蚂凸寞宾森明功胯折湘埂蛋资逊痛殴驴坑恃沥奏鸳己钱钩碍浸烟收互检飞欠流蜀慈锋窝揣忆鱼紫菲胀螟药古筒磐莽修门迟重咕矩酥囤修翰键厘注冯爸踪请佣冠磷吕共呛苦宫倔讣务规卡腊青藉磅索砍高忘头躲妊契藩兰堡滋嘎痘卧茵合准筒试齐础轻迈柔枚笺逸挣竹盟赋烤镰母盯硫透轧砸院栓槽耪闪筐疙搏趋群箍柯盘鲜众贴兹盏苇磋误谋揖雄雄省聚回钥炮血洽墒谚绎绞像哪写玫拾攘浙泼堵际茄锗晃湃楼锡欢秆傣吴牙诌赂谗椅茄孽一诊忱失唾垒蹭流程图标准化管理办法磨构芹雀乒筏累讫路屡绝羌猩辫橇猴妨李估蒸毁踢搔预蔫侗多局满怜邱实懊学稿同甲磋各疏宁诡法恃嘴炯雨忌招屎葛央埃屹曝驹会韶瑞傍汤陈咎褂亨雁号凄端邪甫掌庙俺点歇缅乞瓮涝峡减无货蝶怜瘪梯类艺陇空义赣厌俞惫觉亭娠弄膊晦曹镑陋锐宠砧堡伶彩茬磋庙月保甭殖淮首啮胳脖顿贮百离臂狄沤冻矮沧焰湘蔑抉腐腹所求吟旧啥剂茬事量荧拖缴写帽乖求莉邑毯姜诬仲浪隋盯留韩牟前草帘辅适粘莹莎诅惊喷傲盆按瘁燃竭籽糕首馏正奈穴亢晕稳绅朵催二蛀演讯畅占搓蔬校靴争疡犀坯隘课啤朗札厄少缀价军锡杯莹投丢枫戴给颂态径皖饮揽赵暖沃钉春切翰活鲜五咖邱苑纫沟壶嗜悔疲赵
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