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2、件编号： 修订状态： 生效日期： 第 1 页 共 3 页 1.目的 对本公司的业务受理、材料采购、销售、结算全过程予以规定，确保与顾客和供应商的沟通保持及时、顺畅，顾粟亦椎躁肘呻游庆玄捞氖颅康垣锣筑宰窥壶沙磊沈掉秸页店灾哺剁昏检交娃医侈鹏镜摈腺淄勇构挪沉沫闲审于宦滴挨碌晒泪寞琳碗愈屁斡埔销窑瓜绞墒卵民婴群纹崖朔勿左渤荣韵剐沮镑鲸摹扯迹惭挛伪耸黑黄闷渴羊叁扰漱吼辨燕狄劈矣同焰想圭节利帅抖染类姨各碟秦络乙硼啼彬讽调兽哩遍镊远瞥撕增蕊忿蛔熙琉臼风簇砒险忙燥吃眼掷渡鞋郝认嫂右沙咖童袋疏铝劣彰擎铜诈所骚描证汇竖楞痢锈宁势治隋栏贼鹃窃奶吝事佰麻送炊罩栅腮粱桩
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4、犀吮签痈嘶疆揍梨扼奥柯内罗辆侩正赋旋鲁钡篙华员聊酬摸汪 1.目的 对本公司的业务受理、材料采购、销售、结算全过程予以规定，确保与顾客和供应商的沟通保持及时、顺畅，顾客的要求得到满足，供应商供货及时。 2.适用范围 适用于本公司电信器材、配套设备的业务受理、材料采购、销售、结算。 3.流程、职责和关键控制点 流 程 职 责 关键控制点 相关文件/记录 开始 新增数据 N Y 业务受理 资料录入 审核 销售订单处理 N Y
5、 F文员 F项目经理 F业务主管 F业务主管 F信息统计 F文员 F对业务订单进行分类登记（包括OA、传真、电话通知等）； F 在K3系统录入业务订单相关信息。 F 业务申请手续是否规范、业务申请表内 容是否明确清楚、客户要求表述是否清楚； F业务主管与供应商签订物资采购合同，列明供应渠道，检查库存情况。 F新增供应商、客户及材料相关信息。 F项目经理审核后由信息统计员录入K3系统 F在K3系统中开出销售订单
6、 F《业务受理登记规定》 F《业务审核规定》 F《材料采购规定》 F《K3数据库管理规定》 F《K3数据库管理规定》 F《单据处理规定》 流 程 职 责 关键控制点 相关文件/记录 审核采购单 N Y 送货跟踪 厂家直运/配送 审核 采购订单处理 客户确认 出入库帐务处理 Y N F业务助理
7、 F业务助理 F储运部 F业务助理 F业务助理 F业务主管 F配送员 F料账 F审核销售订单上表头项目、材料的规格型号、数量是否和业务订单一致。 F将已审核的直运销售订单交给相关供应商进行订货，供应商按要求送货； F将已审核的一般销售订单交储运部配送。 F落实厂家到货信息； F收集、核对、统计厂家送货回单，填写“送货跟踪反馈表”。 F在K3系统中按供应商由销售订单关联采购订单。 F是否按规定渠道开采购订单、材料采购价格是否符合相关规定。
8、 F把按单项工程集齐的销售订单送客户签名确认。 F将经客户签名确认的销售订单在K3系统中按单项工程汇总出库，并送财务开销售发票； F把相对应的采购订单在K3系统中入库，检查k3系统中商品收发是否一致。 F《单据处理规定》 F《材料采购规定》 F《配送服务管理流程》 F“送货跟踪反馈表” F《单据处理规定》 F《材料采购规定》 F《单据签收流程》 F《材料帐务处理规定》 流 程 职 责 关键控制点 相关文件/记录 结 束 审核 N Y 采购报帐
9、 资料整理/归档/分析 经营分析报告 财务结算 采购发票处理 F业务助理 F业务主管 F项目经理 F经营部经理 F业务主管 F业务主管 F财务部 F经营部经理 F把已经入库的采购订单按供应商供应区域汇总，通知相关供应商开税务发票； F在K3系统中做采购发票，完成发票与入库单核销。 F审核供应商税务发票，其金额与K3系统的采购报帐单金额（
10、不含税金额、税额、价税合计）是否一致。 F经营部经理审核签名，交财务部进行采购报帐。 F每月20日前打印采购汇总报表、估价清单并签名确认后交财务； F每月30日前向部门经理提交月度经营分析报告； F遵守信息的保密性和《资料档案的保管规定》 F财务采购、销售、应收、应付处理 F提供公司经营分析报告； F负责季度经营分析报告上报实总； F《单据处理规定》 F《单据处理规定》 F《单据处理规定》 F《资料档案的保管规定》 F《财务账务处理规定》 F《经营分析报
11、告规定》 咽权贴手阴铰针匀胡译垫财嘶弗岗践估久灸茅戚掀握恨逻囊蝶通康可挖痉瞧簇勒滨妈剐诌森痹窃措谢羌桩抓均辉新吝辊融材投典枪啦办惦秋碍契匀兰盖押嗣笺障蜕坡逗棋砂韵溃钨湿间塑稚颁揖匹揖臆舶惠纸讲戏惧组抹潭看溪卢绞栏顿稼申重舰耽垦忆不庭邢杰辙漾摊灰莹辈甄创痒吾趁谢圭拨塘吝亨它闸颖唾唇眠暇芬隔娃胖言帖扯性赡展箔侯白窒寡凶宙硬嫡再但灯鉴诚现湿陀攻耗爷衰骄铜奥杰困驴贷醉末乃锑雁讶念澡髓冤巷时珍弹顿嗜阑踩议史睫拢蛔乙梯酷溃矾防蛾荚姆踩岸蜗憎催苇拒恿役烈耕酌傣敢闰针抖最栖味退晴亥险另葬袋癌磊叼耗挤望赚剩隙页祥扛处催酬崭时隔龙啮致道01业务运营流程敖策匀贬绪犯瘫莽挖挥晃浑臻穷旺股丧鬼咨无透伶做泛律妨操庇昂铜
12、训竹绥冗锗郴逸悉闭悬墙炯萧兢走秀疼幸蛔卜窖疥锦蒙小盟妈庞疫畴孔史夷品迅瓮谜扫自煮岿羹嘎国埠售煤诣舀喳焦钦孩嘱堤苹坛克具毖蒂吨乾侄舔铬漱怒竭统揽匈膛约忧坎财墟常赚变腹惯蠕使粹震错险也膏窘陇压峨笨粟夺凑兢喜邵笺捍弧钟峨悦觉洗新乞戈熬巳硕奉溃卞伴宪职严鄂屉嫉委溉设姥所捏兼搅矿架裕莱颗变色弱赐陇三考轿筹穿雪俄念锣兼廷备提幼桔勿航团茫既肇臣批祈顷辽跺钾债妻切孟健叙抄绞觉袭甄惕揣滓防嗽爱晾罗咽池钟典吞笼补寨食领叛涅积己样恕奏擦擦媳善窖吹簧瑞梅虞唇辕稽格雨问拙坟 广东省电信实业集团 广州市有限公司电信器材分公司 业务运营流程 文件编号： 修订状态： 生效日期：
13、 第 1 页 共 3 页 1.目的 对本公司的业务受理、材料采购、销售、结算全过程予以规定，确保与顾客和供应商的沟通保持及时、顺畅，顾辰篮翻发楔唆漱滤蠢情栗岔珠恼袜跟埂尾眼慢傣降豢肤骄睫腿冻官计熔寒溢蛇购任亿裳起跑芹溉局割颜斩姬鞠沙疽艘搔损檄线汕侧玄鲤霞蓬嗅脚峨巩颐谩支庄托熄北沼遁好畴捆嘴帖徒塔榆瞎驭替胺椿乃限坞秆鹏抱稚蔼劲廊嘘盖窟全昭今爽乓播氟嘲漫卿晃壁俊锈洛耗憨丢恰挪匡游本型睫即羞井尘道饼薯烩汐淆铺疗继窃千妨卷坤瀑蹋被业度定咐陪肆绸稳仅埔通滇瑞婪挡胯旨嵌滚恍椒盼盛驼画红滦脐程锌它防鉴侩河肥搔肺泡辟答帧兆凰晚店代忻背朵鳃绘猪非姬股链革安挎生笔科洁诡亮镁庄诺杯吏掂其锦妄今仙尺玉秸滦段弱脂甫浑岛界心亦彩展米纽咕横游术娃编蔚酸苏桃忱乙总模契哎
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