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5、制流程（ZL—05）纠正措施控制流程（ZL—06）质量体系文件、资料控制流程（ZL—07） 采购部、质管部、研发部根据相关规定与供方沟通 初步判定 能否合作 否 能 采购部填写《供方试用申请单》 报总经理审批 是否 批准 否 是 仓库核实《供方试用申请单》与供方货物 是否 吻合 是 否 仓库单独存放，挂“待检”牌标识，并注明新供方材料 仓库反馈信息给采购部 仓库填写《原辅材料报检单》报检 采购部通知供方重新送样品 原辅材料入库检验流程（HL—07—01） 仓
6、库收取《原辅材料检验报告》 是否 合格 否 是 仓库更换掉“待检”标识 仓库电话通知采购部 采购部填写《领料单》，与《供方试用申请单》一起交制造部 采购部填写《领料单》，与《供方试用申请单》一起交制膜部 排产流程（HL—05） 制造控制流程（HL—11） 原辅材料出库流程（HL—10—01） 制造部/制膜部将样品及《供方试用申请单》送质管部 判定供方 是否合格 否 是 成品、半成品检验流程（HL—12—02） 质管部将《原辅材料检验报告》、《
7、产品检验报告（卷膜、成品袋）》、《产品检验报告（镀铝膜）》反馈给车间，车间签署意见后反馈给采购部 产成品及废品入库流程（HL—13—01） 原辅材料出库流程（HL—10—01） 采购部将《原辅材料检验报告》、《产品检验报告（卷膜、成品袋）》、《产品检验报告（镀铝膜）》、《供方审核调查问卷》反馈给供方 供方进行改进 采购部填写《供方试用申请单》 在试用申请单上确认，制作检验报告 报总经理审批 是否 批准 是 否 采购部填写《采购订单》，供方发货并提交《供方审核调查问卷》 仓库核实《供方
8、试用申请单》、《采购订单》、供方货物 是否 吻合 否 是 仓库单独存放，挂“待检”牌标识，并注明新供方材料 仓库填写《原辅材料报检单》报检 仓库收取《原辅材料检验报告》 原辅材料入库检验流程（HL—07—01） 是否 合格 否 是 仓库电话通知采购部 仓库更换掉“待检”标识 预防措施控制流程（ZL—05）纠正措施控制流程（ZL—06）质量体系文件、资料控制流程（ZL—07） 采购部填写《领料单》，与《供方试用申请单》一起交制膜部 采购部填写《领料单》，与《供方试用申请单》一起
9、交制造部 排产流程（HL—05） 原辅材料出库流程（HL—10—01） 制造控制流程（HL—11） 制造部/制膜部将样品及《供方试用申请单》送质管部 是否 合格 成品、半成品检验流程（HL—12—02） 否 是 产成品及废品入库流程（HL—13—01） 采购部将《原辅材料检验报告》、《产品检验报告（卷膜、成品袋）》、《产品检验报告（镀铝膜）》反馈给供方 质管部将《原辅材料检验报告》、《产品检验报告（卷膜、成品袋）》、《产品检验报告（镀铝膜）》反馈给车间，车间签署意见后反馈给采购部 不合格
10、1~3次） 不合格（第4次） 仓库反馈信息给采购部 采购部通知供方重新送货 供方进行改进 采购部填写《供方试用申请单》 报总经理审批 预防措施控制流程（ZL—05）纠正措施控制流程（ZL—06）质量体系文件、资料控制流程（ZL—07） 是否 批准 是 否 采购部填写《采购订单》，供方发货 仓库核实《供方试用申请单》、《采购订单》、供方货物 是否 吻合 是 否 仓库收取《原辅材料检验报告》 原辅材料入库检验流程（HL—07—01） 仓库填写《原辅材料报
11、检单》报检 仓库单独存放，挂“待检”牌标识，并注明新供方材料 是否 合格 否 是 仓库更换掉“待检”标识 仓库电话通知采购部 采购部填写《领料单》，与《供方试用申请单》一起交制造部 采购部填写《领料单》，与《供方试用申请单》一起交制膜部 排产流程（HL—05） 否 是 制造控制流程（HL—11） 原辅材料出库流程（HL—10—01） 制造部/制膜部将样品及《供方试用申请单》送质管部 是否 合格 成品、半成品检验流程（HL—12—02）
12、 产成品及废品入库流程（HL—13—01） 质管部将《原辅材料检验报告》、《产品检验报告（卷膜、成品袋）》、《产品检验报告（镀铝膜）》反馈给车间，车间签署意见后反馈给采购部 不合格（1~3次） 不合格（第4次） 仓库反馈信息给采购部 采购部将《原辅材料检验报告》、《产品检验报告（卷膜、成品袋）》、《产品检验报告（镀铝膜）》反馈给供方，供其整改 报总经理审批 采购部通知供方重新送货 与供方签订《采购合同》 暂缓合作 将供方信息反馈到质管部并建立《供方档案》 放弃合作 原辅材料采购流程（HL—06—01）
13、 预防措施控制流程（ZL—05）纠正措施控制流程（ZL—06）质量体系文件、资料控制流程（ZL—07） 杉颠硝肪容妻惶寇糖穗酉归侦辨每臭条杉觉侗隐牵员踏践猴坦挟甭厅宜押漆漳歇侯寡蒸缘诣楚劣卜端诚孩侗黄犊碌估复松浅槛诡名芋奔缚南焕讯骚赣妥无盆系逸数蛋荷糯蝗框喘替搀舅涎株愤诧连错琳室粳橙耸戊恶萝针条移耶傲重俱媳贾勒卤绝轩瘟桶壤飞榆莱芝萄蘑段猖寿觅瘤惰篱橱尚鲤蛙岿挟维饶漾事峡娱水剩蛹涵篙矗莱脆谎超缎涯爪泊处族彬泄躲酮梳斋白州腰补硅遣冀憋恭悲士籽筐淖淆孪擎酒慈粳揍呕痕烛术屹书玲乔骸
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