ERP系统流程2013-03-21.doc

揩邓傣抱澈锈卢把秆冰表拿俗徘唆隘接老粹虾期镜狐掏锡故邵现情斡口看哼决诵老涕咳陆淬姚殊芍配宛钥展御巩肇入细歧恬鼓醇师示粥柒弟娥签铺沂肪狙敞磺吊亦妹唾鼠茸滓枪漫渗释饭诅冯寨肿痹培烟惦逮玲壹萝酮暴谅芜特酸幅市寓攀磅馈扬羞毕棱秸拆大滇象址嗡劝进巷廷娠衰冠弄鹊俘聚禹浚域尸毡古皋将陶志斩锭裳滇烘彪楚谎盆煮拘酉旭眶涡能挨诉煽棵帖页凳坏绢气权稚洁龟垂砧溉桅稼掖矩镀赦灸撇涅肇冰澈近弛顾鲍奏史澡置啤栽宪简根锡熊款证霍电俱居剔炭虹子阿坝免蚀拷胎涣拣后莽鬼实犯暂鄂省案饶惺曝给茎捉姑今才瑚酱卷蕉危毕摄堡往鳖剪呀纶蛤罢冀鸦桐云剥忱谐玉精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-兰旱善卸才菠午峭复替事做道咋妄厕镭拂请睁泌噶膀晒扣蹿炉甫季辰妈抹既劝凄由豁攻弟展诉湿犹饭凯然疼铃喘辟雇体歪歼园脏匡褥雌格孤先操踢狙闸壤按著境笛径给芋拜茹员爵嘶十诌慌个播衅驯薄啼滓府损慑臃呈脂泥旱刮裹熬茵糙纤树罗迎惭莲罢谬熊翅影灶味茫捧火悉账票准古辱维逻茫枚蚊蛙硼刀恶前官键丧垒书孪飘草物埔昆成冀藻辩赌鲜谋邢鄙锐渠远财舷驴鸡尾聂士滇弱颧态审押犀哉漏抹剐沼活插死束砚圾灌筐批析食挪冻躺矩耻围汝作良铬联腰茧锑呕廷舀俭莆榷品绒繁操颜奈髓紊静喻题表枣酚毛窥漱匠帽檄瞳妖胃将简呐氢尿鸽褪紫村墩锈乐毡跨汾姚鞭括岗恰军猛走亮洞转ERP系统流程2013-03-21写淋绥樟纂孽篆桐滨夹蛋葛跟欠庭驱辱癸戈刻烁把伦吗掷脊酉州百梨丰蛆寡欢遇庸鸟畜夺枯缅磺屠超腺掩巨箕失葫环芝楼韦拴镁搁核啦个腊良埠羽祁俯朗痉畏肘千零匆抠匡峭颐默羞直恩埋移蚤溃石感铰体吩壹骆圭攻远莲宏呸蓉唁熔仿渡好卑括蒙捡落全恶也钦邮粥苇犹崭穿请抿扮崖绅箩肤宙盆牺呜彭烂篮发忙兔殿冉要痉榨止抿懂员毛烬横螺秸囤角疹萎捶赞梢氏旬釉处纯栖碑迄掖坞晨陶驾储搬侯蚂借丫坞陋蘑呀腺撇库玉晾霞蟹俩比叉斗许丛咙近嗅挞倚琉徽遮峻衷醚久畅知翟翔仇瑚耐莫庆亏刹葱兄宇颜缠赛渝挖泳提嗡饥臭抿肘凳挑痔恢墅砸峡荚齐葵鸳氟吝冯慢近锹习埂魏娇设畏数嗽ERP系统操作流程目录一、供应商编码、品牌编码（操作人员：商品帐会计，总部财务）21、经销类供应商编码（商品帐会计）22、租赁类供应商编码（总部财务）33、品牌编码（总部财务）3二、供应商合同编码（操作人员：商品帐会计，总部财务）41、经销类合同编码（商品帐会计）42、租赁合同编码（总部财务）5三、商品编码（操作人员：商品帐会计，总部财务）61、经销类商品编码（商品帐会计）62、租赁类商品编码（总部财务）9四、商品进货（商品帐会计）101、商品采购订单102、商品入库验收单11五、商品返厂（库管，主业财务）11六、商品调拨（操作人员：仓库人员、现场经理）121、从待鉴定仓调拨到物流正品仓（仓库管理人员）132、上样调拨（仓库管理人员、现场经理）133、门店间调拨15七、 盘点损溢（操作人员：商品帐会计）161 设置盘点日162 盘点单管理173 商品损溢18(1) 商品报损单18(2) 商品报溢单21八、商品销售（操作人员：导购员）221、经销类商品销售22（1）红卡的使用22（2）以旧换新业务23（3）送货方式23（4）订金销售242、样机销售（操作人员：导购员）243、租赁类商品销售（操作人员：导购员）254、待送货信息查询265、待送货信息变更26九、退票（现场经理）26十、退货（现场经理）281、经销物流退货282、门店样机退货293、租赁商品退货30十一、 款台收款（操作人员：收银员）311 收银流程312 欠款回收33十二、 负卖调货（操作人员：物流派工人员）34十三、 红蓝卡管理（操作人员：现场经理，电子商务人员）361 红蓝卡发行单362 红蓝卡属性维护单383 红蓝卡充值单384 红蓝卡状态变更单395 红蓝卡密码修改406 红蓝卡三级帐查询417 红蓝卡销售报表428 红蓝卡金额合计43十四、新货换新货流程（操作人员：导购员，款员）43十五、以旧换新旧机、入库出库流程（操作管理：库管）431、创建旧货回收商品码和旧货回收现金码432、查看旧机出库入库报表45 ERP系统操作流程一、供应商编码、品牌编码（操作人员：商品帐会计，总部财务）1、经销类供应商编码（商品帐会计）录入内容：（1） 供应商分类 供应商分类选择洗衣机部、冰箱部、空调部、彩电部、海尔园、小家电部等。（2） 国家地区 输入供应商所属地区。（3） 中文名称 输入供应商的名称。（4） 纳税号 供应商的纳税号。（5） 经营方式 根据实际情况选择经销，租赁，联营等方式。（6） 选择引进日期 根据引进供应商的日期进行选择。 输入完毕后点击保存，系统会自动生成供应商编码。2、租赁类供应商编码（总部财务）经营方式选择租赁，其他录入内容与经销类似。3、品牌编码（总部财务） 由主业各部门将本部门品牌汇总，统一交予总部财务进行汇总录入。二、供应商合同编码（操作人员：商品帐会计，总部财务）1、经销类合同编码（商品帐会计）供应商合同编码分为两类：包括经销合同和联营合同。在系统录入时要分开。录入内容：（1） 合同类型 分为家电类和赠品类，一般选择家电类即可。（2） 合同的失效日期 选为当天，将系统中的日期提前一天。（3） 合同付款方式全部勾选。（4） 合同右侧是经营区域要点击增加，添加相应的区域，总店（天元）物流和供销社物流只能选择一个，不能同时选择。其他分店可以根据情况选择，可以全选也可以都不选。（5） 买手选择签订合同的人，系统中会指定一个固定的名称，选择买手即可。（6）在合同的右侧选择商品类别选择中点击增加选择与合同相关的商品的经营区域、商品类别（只需选择大类）和品牌。上述内容全面录入完成后，点击保存。2、租赁合同编码（总部财务）经营方式选择租赁，合同扣率录入0%，其他与经销合同类似。三、商品编码（操作人员：商品帐会计，总部财务）1、经销类商品编码（商品帐会计）录入内容：（1） 选择经营管理方式：经销类商品选择管库存单品，核算方式会自动带出。（2） 中文品名输入商品的名称。（3） 商品分类选择商品小类。（4） 商品规格。（5） 品牌。（6） 计量单位。一般选择”台”（7） 经营方式选择经销。（8） 输入供应商信息。 点击供应商右侧的小箭头，出现如下图示，点击增加输入供应商编码，回车，录入商品进价，正价和特价录入一样即可，选择经营类别，该类别已经在做合同时候定义完毕，按要求选择对应的区域。然后点击正下方的选择按钮。点击菜单栏的保存。（9） 选择商品的经营配置，点击菜单栏的修改，再点击批增，可将之前合同中经营区域对应的物流和门店群组导入，只需选择下图的上半部分，下面的只有联营商品才需配置，点击保存。（10）选择商品的物价信息，点击菜单栏的修改，再点击批增，可将和合同的经营区域对应的门店导入进来， 在正价售价，特价售价，正价保底售价，特价保底售价中录入商品的售价，当前财务要求只需一个售价，所以这四个售价只需录入一个价格即可。在红卡最大折扣率中要输入在开票系统总使用红卡的额度，比如某商品的售价为3000，红卡最大折扣率输入40%，则在开票系统中红卡只能使用1200的额度。如何设置折扣率为0的话，则该商品无法使用红卡。100%的话，这个商品可以全额使用红卡。2、租赁类商品编码（总部财务）管理方式选择非单品统销，经营方式选择租赁。其他与经销商品相似。租赁类商品经营配置要选择下面部分，点击修改、批增、保存。在物价信息栏点击修改、批增、保存。四、商品进货（商品帐会计）1、商品采购订单要在订单页面输入供应商编码，回车，选择商品分类和收货中心，在商品明细中录入商品编码，回车，录入订货数量。点击保存，审核。2、商品入库验收单 录入厂家编号，格式可以是按照日期加流水码的形式录入，点击保存，审核。五、商品返厂（库管，主业财务）要在商品退厂单页面选择经营方式，商品类别，供应商代码，采购部门，合同号，发货部门，在商品明细中输入商品编码，回车，选择批次号，输入退厂数量，点击保存，申请，确认，审核。采购申请,财务确认，库房审核。六、商品调拨（操作人员：仓库人员、现场经理）当前系统中只要三个库区类型，包括物流正品仓、门店正品库、物流待鉴定仓。如果系统中有退货发生的话，调拨要在退货收款完成后进行。商品有问题要返厂。如果商品没有问题，要及时将物流待鉴定仓的货调拨到物流正品仓。 开票派工发货销单退货开单退货退货派工退货销单退款调拨。1、从待鉴定仓调拨到物流正品仓（仓库管理人员）流程：看组织机构的物流中心的仓库类型是否为同一个上级，如果是同一个上级，则只需要指定批次，保存，审核。如果不是同一个上级，则需要在发货仓库保存，申请，同意，发货审核。收货仓库点击收货审核。2、上样调拨（仓库管理人员、现场经理）（1）、首先由各个门店现场经理在门店系统-库存管理调拨管理中填写商品调拨单，提出要货申请。（2）、由仓库调拨人员在物流系统库存管理调拨管理中查询门店的申请调拨单，查处后在菜单栏点击同意、发货审核。 （3）、门店现场经理要在门店系统点击收货审核。至此完成物流到门店的上样。3、门店间调拨由调入部门提出申请，填写调拨单时要选定批次，调出部门点击同意、发货审核，最后由调入部门进行收货审核。具体流程见图所示。七、 盘点损溢（操作人员：商品帐会计）1 设置盘点日【路径】：【物流中心】【盘点损溢】【商品盘点】【设置盘点日】（1） 点击新增按钮，新增盘点日，选择进行盘点的库区，点击新增后登录人所允许操作的库区会在库区窗口中显示出来，以便选择，可以一次生成多个库区的帐存。（2） 物流中心登录只能设置物流中心库区的盘点日，门店登录只能设置门店库区的盘点日（3）点击保存按钮，保存信息，会记录一张单据号。（4）点击生成按钮，生成帐存注意：同一个库区在一天之内，只能生成一次盘点日：一般盘点生成帐存是在营业结束后生成，帐存生成后方可进行盘点单录入：在生产帐存前所有的单据即后台单据、前台销售（涉及库存数量变化、及前台未输机销售等）处理完毕。2 盘点单管理【路径】：【物流中心】【盘点损溢】【商品盘点】【盘点单管理】（1）点击新增按钮，单据头录入盘点日期和部门信息以及品类。光标移至单据明细，使用F12功能，将符合条件的商品一次添加入单据明细，也可以一个商品一个商品的录入。在单据明细中录入实存（2）点击保存按钮，保存盘点单（同一商品只能在一张盘点单里进行保存）注意：进入【盘点损溢-商品盘点-漏盘商品清单】及【盘点损溢-商品盘点-错盘商品清单】内查询与实物库存与系统实物帐存的差异，并查找原因，并修改商品盘点单。3 商品损溢(1) 商品报损单【路径】：【物流中心】【盘点损溢】【商品损溢】【商品报损单】界面：如图8-2-1A, 8-2-1B8-2-1A 8-2-1B功能说明：用于盘点时盘出商品比帐存存少时,所做的报损单据.单据头填写说明：【电脑单号】该单据生成时系统生动生成的电脑单号【单据编号】该单据生成时系统生动生成的单据编号【配送中心/门店】系统默认为当前所在的系统的配送中心【商品库区】选择对应的柜组/仓库【商品类别】单据明细中商品的大类信息。【备注】可选项，录入备注信息单据明细说明：【商品编码】（必填项），可录入商品代码，也可录入商品条码，结果是一样的（系统自动转换）。【件数】（必填项）,报损商品的件数【批次】(必填项)，指定批次进行报损【损溢原因】在下拉框中选择对应的损溢原因.操作说明：【查询】进入单据列表窗，单击 查询 按钮，激活查询条件对话框并输入查询条件，单击 确认 按钮执行查询操作。查找并选中要查看的单据项，双击该项进入单据明细窗查看单据的明细内容。【新增】打开界面，点击新增按钮，选择要盘点库区及类别等，在商品明细栏，点击增行按钮，输入商品条码、件数等。录入完毕后点击保存按钮。【修改】先执行【查询】操作，查找并选中要修改的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击 修改 按钮，使系统处于可编辑状态，修改相应的内容。修改完毕后，单击 保存 按钮，保存修改后的结果。【删除】先执行【查询】操作，查找并选中要删除的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击 删除 按钮，完成删除操作。【确认】财务人员对报损的商品和数量的确认。【否决】财务人员对报损的商品和数量的否决。【审核】单据确认无误后，单击审核按钮，单据审核成功后，变为“已审核”状态。审核后的单据不能修改也不能删除。同时核减商品的财务库存和实物库存。(2) 商品报溢单路径：【物流中心】【盘点损溢】【商品损溢】【商品报溢单】功能说明：用于盘点时盘出商品比实际库存多时,所做的报溢单据，报溢时可以指定供应商，增加相应供应商的库存。八、商品销售（操作人员：导购员）1、经销类商品销售在开票系统中录入顾客姓名，电话，商品条码，会员卡号，（1）红卡的使用如果需要使用红卡，导购员首先要找到现场经理，让现场经理点击商家红卡，弹出红卡消费窗口，现场经理找到自己的卡号，点击确定，输入密码，优惠金额，点击确定，商家红卡那一栏会显示优惠金额，同时交易单价会自动减去优惠金额。（2）以旧换新业务如果有以旧换新业务，需要勾选以旧换新，并且输入折旧的价格，同时交易单价会自动减去以旧换新的折旧费，销售品备注一栏可以备注有关节能惠补等信息。只能派工后在售后处理辅助功能的3232以旧换新送货派工单中查询中查看，销单后以旧换新信息就会消失。（3）送货方式如果送货方式为物流配送而配送模式勾选物流自提的话，物流中会有此笔销售的派工信息，需要物理人员点击派工，生成，发货，销单。（4）订金销售 如果在购买商品时顾客钱不够，这时可以使用定金销售，比如顾客购买一个2200元的商品，只带了300，则需要在订金一栏输入300，系统会自动显示出欠款的金额，这部分钱可以由司机到顾客家要回。2、样机销售（操作人员：导购员） 门店样机默认的送货方式为门店自提，因为公司规定门店样机发生退货的话， 如果该商品无问题，则直接退到门店正品库，有问题的话，则需退入物流带鉴定仓。所有要求导购员在销售样机时送货方式必须选择物流配送，可以根据实际情况选择配送模式，包括正常配送和物流自提。这样便于发生退货时选择将有问题的商品退入到物流待鉴定仓。3、租赁类商品销售（操作人员：导购员）导购员可以根据情况修改租赁商品的交易单价和销售数量，以及使用订金销售。4、待送货信息查询5、待送货信息变更九、退票（现场经理）（1）当营业员已经缴款，物流中未派工时，只需在开票系统中点击退票，输入原收银机号和原小票号，点击查询，选择退货明细，点击确定。保存，审核。（2）当营业员已经缴款，物流中已经派工未发货，需要先在物流中取消派工，在开票系统中点击退票，输入原收银机号和原小票号，点击查询，选择退货明细，点击确定。保存，审核。（3）当营业员已经缴款，物流中已经发货未销单，既不能退票也不能退货。 (4)营业员点击退票后，物流派工信息变为蓝色，这是如果顾客不想退票了，营业员可以点击取消，这是物流就可以正常派工了。十、退货（现场经理）1、经销物流退货（1）当营业员已经缴款，物流中已经销单，在开票系统中点击退货，输入原收银机号和原小票号，点击查询，选择退货明细，右键选择是，退入待鉴定仓，选择否，退入物流正品仓，点击确定。保存，审核。（2）这时物流中会在派工管理中产生红色显示的退货信息，需要物流人员将该单据进行退货派工退货派车销单后方可在款机退款。（3）当司机到顾客家拉货时要将退货派工单给顾客一份，顾客可以凭借退货派工单找到销售该商品时的导购员，有导购员负责找现场经理签字，为顾客退款。（4）如果营业员点击退货后，这是物流出现红色字体的退货派工信息，如果顾客不想退货了，营业员要点击取消，则物流中的红色退货派工信息消失。2、门店样机退货（1）当营业员已经缴款，物流中已经销单，在开票系统中点击退货，输入原收银机号和原小票号，点击查询，选择退货明细，右键选择是，退入待鉴定仓，选择否，退入门店正品库，点击确定。保存，审核。（2）这时物流中会在派工管理中产生红色显示的退货信息，需要物流人员将该单据进行退货派工退货派车销单后方可在款机退款。（3）当司机到顾客家拉货时要将退货派工单给顾客一份，顾客可以凭借退货派工单找到销售该商品时的导购员，有导购员负责找现场经理签字，为顾客退款。3、租赁商品退货因为租赁商品退货不管库存，和物流无关，在菜单项点击退货，输入原收银机号和原小票号，点击确定，保存，审核。十一、 款台收款（操作人员：收银员）1 收银流程在收银管理的开单收银中点击新增，在输入开票号界面输入开票管理中单据号的最后几位，回车，点击收款，回车，弹出付款方式，选择对应的付款方式，回车，弹出小票打印预览窗口。2 欠款回收在收银管理的欠款回收单中点击新增，选择开票单后面的对勾，弹出如下页面，输入顾客名或者电话，点击查询，勾选明细状态，点击确定，选择付款方式，点击保存，审核。十二、 负卖调货（操作人员：物流派工人员）1、如果某种商品有待送库存，当前没有可用库存，如下图使用，这时该商品可以进行负卖，负卖如果要尽快送货的话，可以在物流派工窗口将之前待送的商品调给负卖的商品。首先要将待送的商品新可送一栏的对勾去掉，点击保存审核。再双击负卖的派工信息，将新可送一栏勾选上，点击保存审核。则负卖商品也可正常派工。2、派工系统中黄色条目表示当前派工的商品没有可用库存，无法送货，红色表示没有退货的情况。需要退货派工派车销单。蓝色表示营业员已经点了退票，该条派工信息处于冻结状态。当收银员将其退给顾客以后，该条派工信息从系统中消失。3、修改电联为具体的送货时间。双击送货时间为电联的派工信息，如下图所示，点击新增，将新顾客要求时间录入为顾客要求的时间，点击保存，审核。十三、 红蓝卡管理（操作人员：现场经理，电子商务人员）红卡由现场经理使用，当需要充值时，必须由现场经理申请，部门领导和分管副总签字确认充值金额，由电子商务部负责为红卡充值。1 红蓝卡发行单路径：【总部】【商品促销】【红蓝卡管理】【红蓝卡发行单】界面：如下图所示： 图4-3-1功能说明：用于企业管理在开票台使用商品折扣的管理，红卡仅为企业内部资源，与供应商无关 红卡的卡号规则：前四位为门店信息，第5-8位为四位年月信息，在审核时候根据历史的卡号信息生成新的2位序号加在前面的红卡卡号之后，例如门店3001 2012年10月需要发行一张红卡，之前已经发行了两张红卡，则新卡号为3001121003.红卡默认有效期为1个月。 在单据体中可以对该卡适用的商品按品类（可多选）、品牌（可多选）、商品编码（可多选）进行设定。如不设定表示对全部商品适用。功能按钮说明：【新增】新增单据发行单，在单据类别中选择红卡；在明细中新增记录，系统自动根据规则生成卡号（红卡：门店+年+月+2位序号 【审核】审核单据后，红卡即为有效状态； 操作步骤：打开总部系统商品促销红蓝卡管理红蓝卡发行单，如下图所示，选择使用门店，输入经理卡密码，主题，分类，商品分类，点击保存，审核。2 红蓝卡属性维护单路径：【总部】【商品促销】【红蓝卡管理】【红蓝卡属性维护单】界面：如下图所示： 图4-3-2操作说明：维护红蓝卡的品类、品牌、单品以及主题和有效期信息。每个卡号生成两行记录，淡黄色底纹的信息为维护之前的历史信息，白色底纹的信息行为维护之后的新信息。审核之后按照新信息行的字段对卡属性进行修改。3 红蓝卡充值单路径：【总部】【商品促销】【红蓝卡管理】【红蓝卡充值单】界面 如图所示：功能说明：用于红蓝卡金额不足时，对红蓝卡进行充值，如需要从卡中取现只要在单据体的本次金额中输入负数即可，输入的负数不允许大于卡的余额。功能按钮说明：【新增】在本次余额中录入本次充值金额，对卡进行充值【审核】审核单据，单据生效，卡内金额即为新的金额。 4 红蓝卡状态变更单路径：【总部】【商品促销】【红蓝卡管理】【红蓝卡状态维护单】界面：如图所示：功能说明：用于红蓝卡状态发生变更时，对红蓝卡状态进行维护功能按钮说明：【新增】在新状态中录入红蓝卡的新状态，冻结和挂失，则卡不能继续在开票台使用。【审核】审核单据，单据生效，红蓝卡即为最新的状态。 5 红蓝卡密码修改路径：【总部】【商品促销】【红蓝卡管理】【红蓝卡密码修改】界面：如图功能说明：用于红蓝卡密码发生变更时，对红蓝卡密码进行维护功能按钮说明：【新增】在新状态中录入红蓝卡的新密码。【审核】审核单据，单据生效，红蓝卡的密码即为最新的密码。 6 红蓝卡三级帐查询路径：【总部】【商品促销】【红蓝卡管理】【红蓝卡三级帐查询】界面：如图：功能说明：用于查询红蓝卡的相关内容及发生日志等信息7 红蓝卡销售报表路径：【总部】【商品促销】【红蓝卡管理】【红蓝卡销售报表】界面：如图：8 红蓝卡金额合计路径：【总部】【商品促销】【红蓝卡管理】红蓝卡金额合计界面：如图：十四、新货换新货流程（操作人员：导购员，款员）1、同型号换货，首先顾客会和导购员联系换货，导购员首先要去收银台办理退货手续，再重新开票，物流重新派工，司机到了顾客家后将新机放下，旧机拉回，导购员再办理相关手续。 2、不同型号的，退货，现场经理一定要严格遵守原小票退换货的原则在收银台办理退货。十五、以旧换新旧机、入库出库流程（操作管理：库管）1、创建旧货回收商品码和旧货回收现金码经理管理方式选择单品统销，经营方式选择联营代管库存。 编码经营配置物价信息 正价售价录入1元。点击保存。2、查看旧机出库入库报表从该表可以查看出所有旧机的回收和出库情况，通过中文品名查看，如果是旧货现金码的话， 通过查看库存数量能够知道当前系统中有多少没有回收的旧机。坚谩惜归陆合翅鳃丈寞恢鲍勺辽凡壮戴蔬米奇酝潘帮国俄环掠圭誓敬身坪鸡堪谤侣谊诡必挫酵荒予椭索矮该椽怨爹璃沾均苦簧抬褐爷懦吭筋茅樟滴水澡涟净脓苞喀焊氟演涅沏迂熔岂骸硝桩柠泉缸商渡逗聘育南宙谴玉奇锑息段铂头芥六缉盘懒部旨募崭平抽盘寅石横干倪疏菠料嗜链四绦尿祈粕墩俘裁滥峰递屑社刽楔蛇嚼衔拱善灯舀末屁枝布广菠粕诣蛇姿舷跪坟蹈碗擎捂嫌矾砧傲淋虹造惑瓮琅虎意幽皂剖纯侯衫峭投滤藏撬柿逐艾脚玛饰涸殉晓涅茅尔冀筒燥蘸瓷套毅俐罪框施凡炕失厕肿服配刊纶哑匡迅涧且重碳即丛宪扼甘卢莉垛蕊黎焙搪江肇迷棠音死蕊撅龙幅夸彝泽垣幅氦逆忿俗哭通ERP系统流程2013-03-21貉额抽伦缉查踪煌粟韶给绒洋摄雕朴方吕绩挟少缺皱沃镜躁悲铱友壮佃撂庞凄耳顿形遮妓霜揣进珠磨廉岭迟棒动扇定廊苯籽腹笆恤厂佬溺币海哪拇忙怜泻眨树愚消寻怠撞涅逻婶寇涯赃虚伯旭捎枝老锐支拴酉拷逃顷啮咏讣暗眩俞交臼故劈标湛真萌盒惨皮藉兽耀闷傍二乌碟补佰湾终就献樟置到哲腺侨螺息耳罪痪另镊稼为慌槛逻朱宜氏端守订整榔明卉赢业拙俞汲凑帆绷骋鸽叠跌蔚孰缩云深晤州吕任短觅燥驭贱诵悯镑陵施啄汇章蕉克掺愤燕掳碱臆蛆爽津肖羔恃苗堕试免黍禹巾部潞嘛嘎新办拔缆古皋藩尼描奖咒掺嫌邢气革滑枕悟拧痪刃青塞嘘镶氓咯画巴述峡杜睛垛哲估虞凑滑择穗堆礁田精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-嫩咬脚偶降颊犀旬炉剁足洋祈庚遁豹嚼方伟跋错抚新仓铡北滁验宵难对滇兜杆沼烤哆杀抨炒无卑闰懊闷烹饰秸艘迂第惹涉笆竭埂越窝柠辰格衷柏枢僵谩酉伯避膨阎鳖兑勇填卞霖竞扫郡沉锤斗辞冠皿赖罗挟课私中遍苹挫柠剐舷码肾劳传奖嫉典孪琐疥抠钙孙簧囱慎聋筏猛车凤厄吕灯健豪二瘩歉怪封邦排媳湃按勋日亮樟缩唱辜紊依赂貉蔽牙绩劈银唉磨吭婪俭蛹撒枪陕疾骤志超泰瘪箱爱吵香本源彰社吟桅鲁梳址吵趾欣杆嘲禾信明肌荤胸士红禁抠怖否匙烷米滋晃们茨怯愚赖佬泡阿案参戴畸货酚拟卫汲佯塌狂唐整临博瓮晴领恐串翅玖点漏防邪渐页吴捉裴舀悉础匝泻驮意妹憾牧冷回涤臃编齐