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1.办公用品采购
1.1办公用品采购流程说明
业务
流程名称
办公用品采购
适用
业务情况
1.流程适用于公司日常办公用品的采购
2.流程适用范围：有明吉博信息系统有限公司北京公司和昆明分公司

流程
操作要点
1. 由相关部门人员提交采购申请单，由部门主管审批，审批通过后由财务部门出纳预估采购物资价格，提交采购申请单给总经理审核签字，审核通过后由项目管理部领导审批。
2. 审批通过后，如果需要预借款的，转到员工借款流程借款完成后进行采购，采购完成后，由采购人员到财务部门报销，由财务部门会计审核报销单据和发票。
3. 如果不需要借款的，则采购完成后由财务部门会计审核发票，审核通过后由财务部会计进行账务处理，并由出纳支付相关款项。

1.2办公用品采购流程图

2. 项目服务采购
2.1项目服务采购说明
业务
流程名称
项目服务采购
适用
业务情况
1.流程适用于公司项目外部服务的采购
2.流程适用范围：有明吉博信息系统有限公司北京公司和昆明分公司

流程
操作要点
1.由项目需求部门提出采购申请，由项目经理审批确认后，由项目管理部门相关人员进行外部服务的采购以及服务合同的拟定。
2.由相关部门主管进行合同的会签。将经法合同信息更新到SAP的采购订单中。项目管理部门根据服务采购申请维护和确认项目服务采购订单。
3.项目管理部门根据服务采购申请维护和确认项目服务采购订单。并由相
关部门执行对采购的服务的监管和确认。

2.2项目服务采购流程图

3. 供应商主数据维护
3.1供应商主数据维护流程说明
业务
流程名称
供应商主数据维护
适用
业务情况
1. 本流程适用于公司供应商主数据的新增、修改、删除等业务。当出现新供应商、或供应商原有主数据信息需要重新维护时，触发该流程并执行。
2. 流程适用范围：有明吉博信息系统有限公司北京公司和昆明分公司

流程
操作要点
1. 由相关业务部门提出需求，由相关部门审核相关信息，最后由数据维护组在系统中维护供应商主数据。
2.各部门要填写供应商名称、地址、联系方式、邮编、开户银行、付款方式等，财务部门填写统驭科目、供应商的支付交易信息。

3.2供应商主数据维护流程图

4. 物料主数据维护
4.1物料主数据维护流程说明
业务
流程名称
物料主数据维护
适用
业务情况
1.本流程适用于公司物料主数据的新增、修改、删除业务。当出现新产品、新采购物料或物料原有主数据信息需要重新维护时，执行此流程。
2.流程适用范围：有明吉博信息系统有限公司北京公司和昆明分公司

流程
操作要点
1. 相关业务部门提出需求，按要求填写物料主数据维护信息表，经各部门领导审批通过，最后由数据维护组在系统中维护物料主数据。
2.物料主数据维护信息表的填写将涉及到仓库部门、生产部门、采购部门、销售部门、品管部门、财务部门，各部门人员负责按模块填写说明填写，各部门负责人指导并审核。

4.2物料主数据维护流程图
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