Anrndy采购管理制度.doc

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生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要重复，但不能重蹈覆辙。

-----无名

采购管理制度
一、 目的
为规范公司采购管理，加强成本控制，提升企业效益，特制定本制度。
二、 采购流程图

办公室

财务室
物品需求部门
填写物品申购单 第一次审查

出 复
库 审

仓管员
采购员
仓库
验收入库 采购

三、 申报
1、各部门部门负责人负责本部门所需物品的申购工作。
2、各部门负责人应经常对所需物品进行检查，发现有缺少物品或必备物品即将用完则应立即填写物品申购单交公司办公室。
3、部门负责人在填写物品申购单时，应工整填写好物品申购单上的项目（含品名、规格、单位、申购数量、需要日期）。
4、如在工作过程中因物品缺少而影响正常的工作，且该部门负责人又没有及时申报购买则追究该部门负责人的责任。
5、出现上款情况一次，扣该部门负责人绩效考核分2分。
四、 审核
1、物品采购的审核分为第一次审核和复审。
2、第一次审核由公司办公室负责。
3、公司办公室收到各部门提交的物品申购单后，应及时对该物品申购单的内容进行检查，查看该申购单是否完整，申购物品是否确有需要购买，有必要的应向申购人对申购该物品的重要性进行询问。还应根据实际情况对物品申购的数目进行审核，确有需要的，可对该申购物品的数量进行调整。
4、办公室对物品申购单第一次审核完成后，由公司办公室将申购单输入电脑，打印出来。交部门负责人在打印单上签字，并由办公室负责在办公室一栏中签字。
5、公司财务部门负责对物品申购单的复审，财务室有权利对办公室审核后的申购单内容进行调整，财务室调整签字后的申购单为最终购买申购物品的凭据。
四、 采购
1、原则上公司所有物品的购买都有公司采购部负责，特殊情况下，急需物品或采购员不方便购买的物品可在经过财务审核后由财务指定的人员进行采购。
2、采购员接到采购清单后，应仔细阅读采购清单内容，尤其注意清单上所需物品时间，根据需采购物品的性质和需求时间，确定采购路线。
3、采购员应在接到采购清单后及时估计是否能够按采购单上标明物品要求时间按时采购回相关物品。不能按要求所限时间采购回的物品应及时向财务说明情况。采购员在接到采购单后未提出不能按要求时间采购回物品的，视为采购员已经默认能在规定时间采购采购单上所有物品。
4、采购员未能及时按照采购单上要求采购回相关物品的，每一次扣绩效分2分。
5、无特殊情况采购员应对供应商信息进行管理，登记供应商的地址、负责人姓名以及供货能力和信誉。
6、采购员应该要求供货商在物品申购单上面填写供货商名称、电话采购货物的市场批发价、供货价格、数量、总价，并由供货商签名认可。
7、供货商拒绝填写上款所述内容的，采购员应拒绝在该供货商处购买相关物品。
8、在公司对供货商进行调查中，发现供货商填写本条第6款与实际情况不符的，公司将解除与该供货商合作关系，并追究相关采购人员责任。
9、采购员应遵循按单购物的原则，严格按照物品采购单上标明的物品、规格进行采购。采购员未按申购单进行购物，每一次扣绩效分2分。
10、采购员应对所需采购的物品积极进行询价，原则上每件物品需询价3家以上。还应定期进行市场调查及时了解市场行情。
11、采购人员应该洁身自好，保持职业素养，不能吃回扣。每发现一次采购员利用采购便利，谋取私利的，公司将予以开除。
12、采购员采购每日必须物品必须定点采购的方式，但必须确定两家以上供货商，保证能够及时采购必须物品，降低企业风险。在采取定点采购的过程中，应该将部分需购物品（原则上为30％）分开购买，以便真实了解定点供货商价格与市场价格的对比。
13、采购员在采购过程中应对所购物品进行仔细查验，包括物品的名称、生产日期、保质期、生产厂家、地址。有必要的，要及时向供货商索取卫生许可证等证件。
五、 入库
1、公司采购物品的入库由仓管员负责。
2、物品购回后，应由采购负责人通知仓管员对货物进行验收。
3、仓库管理员根据采购员提交的物品申购单对货物进行验收，仓库管理员有权利对与物品采购单上不符的物品进行询问的权利，采购员应及时予以合理解释，对解释不清或解释理由不充分的不符物品，仓管员应当拒绝验收。
4、仓管员应当仔细检查物品的数量、质量、保质期、合格证等。对不符合要求的物品应当拒绝验收。
5、采购单上有空缺未按要求填写的，仓管员有权拒绝验收。
6、仓管员对物品验收，确定采购物品符合要求后应在物品采购单上签字确认。
六、 监督
1、公司财务室、办公室及仓管承担对采购的监督工作。
2、负责监督采购的部门应加强对物品市场价格的了解，及时对供货单位进行调查与评估，监督采购员选取供货商是否合理。

3、监督采购部门应对采购员的采购过程进行有效监管，可采取直接与供货商联系或采取其他手段对采购员采购过程中是否有作弊行为进行调查。
七、本制度自公布之日起实施。
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