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5、 批准日期 审核日期 编制日期 2009/3/1 修 改 记 录 文件版本 修改内容 编制/日期 审核/日期 批准/生效日期 C C1 D E ISO9000、TS16949两大体系整合 增加SPC控制 增加绿色产品管理要求 加入SONY-GP生产线管控 2007年3月 2007年10月 2008年3月 2009年3月 用何程序、方法？ 用何指标衡量？ 输出 谁来做？ 输入 生产排程表 检验合格的原材料 检验合格的辅料 制程管理 人员、机器、检测仪器、工具、生产线，，电，压缩空气
6、 制程管理程序 检验管理程序 作业指导书 满足客户需求的产品 生产部 质量部 技术部 计划部 用什么资源 制程不良率 生产效率 1、目的: 明确制程中的运作程序，确保质量正常找出制程潜在的质量问题作为改善的依据，加强工人的 质量意识。 2、范围: 适用于柏拉蒂电子（深圳）有限公司生产制程的全过程。 3、职责： 3.1仓库：负责按计划配料和发料。 3.2生产班长/组长：负责现场的生产管理及人员安排。 3.
7、3生产主管：负责保质、保量，按时完成生产任务。 3.4 工程人员：负责维护设备，保证设备的正常使用。 3.5 IPQC：负责监控产品质量，及时发现问题。 4、定义： SPC-统计过程控制 GP绿色生产线-GREEN PARTER 指满足SONY公司的对产品的环境质量的要求而进行专门控制的生产线。 5、工作程序： 5.1批量生产订单运作（流程图见附件一） 5.1.1计划员对订单状况和出货时间、物料状况、生产能力等综合考虑后，作出“生产排程表”并按时发出“生产发料通知单” 通知仓库配料并输入ERP系统。 5.1.2生产班长根据生产排程表安排生产，知会IP
8、QC和设备管理员作相应的准备。 5.1.3仓库根据“生产发料通知单”上的型号、数量要求将生产所需物料发给生产车间并将其输入ERP系统。 5.1.4生产班长按换线要求准备好生产所需的文件，工具，夹具和物料等，确认员工是否有相对应工位的上岗证明。生产班长发换模通知单要求设备管理员作好生产设备的准备工作；QC检验员作好开拉前的准备工作。 5.1.5上述工作齐备后开始生产，生产时IPQC进行首检（汽车产品按控制计划，非汽车产品按品质检验计划进行检查），IPQC检验合格后方可继续进行批量生产。 5.1.6生产过程中，生产班长、设备管理员、QC检验员三方必须紧密配合，确保高
9、效率地生产出合格品，并用过程标识卡对生产的产品进行标识。 5.1.7各工位员工严格按作业指导书进行操作。制程中员工要做好自检工作，做到“三不”：a 不接受不良；b 不制造不良；c 不流放不良，若发现异常，应立即停止工作及时反应班长及相关人员协助处理。 5.1.8 生产过程中发现不良，应贴上红色箭头标识并放入红框内。IPQC对现场质量进行抽检（汽车产品按控制计划，非汽车产品按品质检验计划进行检查），确保产品质量。 5.1.9 班长巡视生产线，并检查高压和终检的不良品，每2小时统计一次到生产日报表。 5.1.10生产员工需按设备管理程序、模具管理程序及相关设备保养指
10、示的要求进行自主保养，生产停机需记录“工装、设备使用记录”。 5.1.11 每个产品开始测试前和测试结束时，需用样机进行导通测试，并填写“导通校机记录表”。 5.1.12终检班长按“品质检验计划”规定的批量，及时填写“成品送检单”，放置在待检区内，OQC凭送检单进行抽检。 5.1.13 OQC判合格的成品按包装规范进行包装，并填写“成品入库单”交仓库入仓。 5.1.14 班长必须填写“生产日报表”，做好物料的隔离和标识工作，制成中的物料、半成品、成品必须标识好，清点好物料，及时填写生产白板。 5.1.15对生产废料，班长、IPQC须在确认、清点好交给返修
11、 5.1.16 返修员按返修作业指导书返修不良品并填写“不良品跟踪单“和“物料报废记录表”。 5.1.17 物料员将报废物料及时交仓库，仓库需及时输入ERP系统并作补料处理。 5.1.18 OQC判退的成品，由OQC在“成品送检单”上填写退货结果，并在该单上对该批不合格品的原因填写清楚，同该批成品交回班长，班长把退货批放置在退货区，并安排人员返工/挑选。 5.1.19制造过程中作好生产进度控制，及时调配好工作按时完成订单。 5.1.20订单生产完成后，班长清理拉线，做好成品、物料的统计。 5.2换线工作程序 5.2.1 换线准则：准备充分，迅速快捷，没有浪费。
12、 5.2.2 换线准备工作：作业指导书，物料，设备，工具，夹具，治具，辅料，记录表格。 5.2.3 班长需在换线前提前通知工程人员更换设备模具。 5.2.4 班长需准备好作业指导书。 5.2.5 班长需确定所换产品工位的对应人员。 5.2.6 班长必须了解所换产品的特点。 5.2.7 换线准备工作完成后，班长要求第一个工位员工停止作业，开始换线。 5.2.8 换线按照从前工序向后工序的顺序进行工位更换。 5.2.9 所换产品的第一根成品的产生为换线结束。 5.2.10 换线结束后班长应对前一个产品的工位进行整理。 5.3 交接班工作程序 5.3.1 生产若有夜班时，白班和
13、夜班应有交接。 5.3.2 组长与组长，班长与班长之间进行交接。 5.3.3 交接采用交接本或口头交接。 5.3.4 交班班长应保证每个工位准备缓冲产品给下一班。 5.3.5 交班班长应保证物料，工具，辅料都数量清晰，处于完好状态。 5.3.6 交班班长/组长应将当班情况向下一班的班长/组长进行讲解或书写，特别是异常情况及采取的措施。 5.4 反应计划 5.4.1 若客户紧急取消订单，计划部立即通知生产部，生产部按计划部要求立即停止生产，清点物料/半成品/成品数量，及时将相关信息通知计划部。计划部同时清点仓库相关数量。 5.4.2 若客户紧急增加订单，计划部评估生产计划，对生产
14、排程做出调整，及时通知生产部，生产部对人员及时调配，领取物料，工具和作业指导书等，通知技术部换模及质量部首检，快速换线，同时保证做好停止生产订单的收尾工作。 5.4.3 若生产过程中发生机器故障停机时间或其他突发事件引起的停线时间超过4小时，白班组长应及时向主管汇报，晚班组长应评估是否会影响出货并采取措施决定是否临时换线，交接记录清楚发生的情况，白班主管需及时与计划部沟通，以保证物料的供应和不影响出货。 5.5 SPC控制 5.5.1制程控制采用SPC控制方法，以监控制造能力,产品稳定状态和对异常情况进行监控并帮助分析和解决问题。 5.5.2每周对产品出现的质量问题采用柏拉图进行归纳
15、分析. 5.5.3 试产时和量产开始阶段需进行工序能力研究。若工序能力指数未满足要求，需查找原因进行改善，直到满足要求。 5.5.4 对汽车产品，需对特殊特性参数采用X-R控制图或P控制图进行质量控制。采样频率按CP要求进行，采样计算后即时描点连线，QE对失控情况进行分析,必要时组织相应的技术人员、生产人员分析原因并采取纠正措施. 5.6 绿色生产制程管理 5.6.1对于交货SONY的产品所有原材料、部件材料、产品中附加的资材、包装材料、包装辅助材料都必须符合SS-00259标准。 5.6.2 计划部根据客户要求下达绿色生产指令单。对于交货SONY的产品,计划部在生产指令单上特别注明
16、GP要求. 5.6.3生产交货SONY产品生产线拉线必须有明确的标示：“SONY GP绿色生产线”。 5.6.4 GP生产线的所有设备，工具，治具都必须有环保标签。 5.6.5 GP生产线的所有原材料，半成品，辅助材料都必须有环保标签。 5.6.6 裁线产品在过程标识卡上注明“GP”字样。 5.6.7 GP生产线开始生产前IPQC确认已全部隔离开非GP环保物料。 5.6.8 GP生产线在生产过程中，不得随意更换原材料，辅助材料，设备，工具，治具，也不得添加有机溶剂，若有更换，必须先由IPQC确认。 5.6.9 GP生产线发现制程不符合要求和有不符合要求的材料时，应立即停止生产并由
17、生产/质量/技术部组成专案小组进行处理。具体事项参考不合格品控制程序。 5.6.10如果生产线同时用于生产GP与非GP产品,在生产GP产品开线前,IPQC必须确认所有非GP材料已经离开生线、生产线\工装夹具\生产设备得到清洗后，方便进行GP产品的生产。 5.6.11生产线使用到的与产品有接触的辅助材料、清洗剂需与原材料管理要求一样提供ICP测试报告，同时每一批进厂城使用XRF仪器进行测试。 6、相关文件 6.1《标识与追溯性管理规定》 WI-TS-002 6.2《生产设备管理程序》 B-PQ-008 6.3
18、《工装管理规定》 WI-TS-004 6.4《制程检验管理程序》 B-PQ-024 6.5《出货检验管理程序》 B-PQ-025 6.6《不合格品管理规定》 WI-TS-003 6.7《SPC管理规定》 WI-TS-019 7、相关表格 7.1生产发料通知单 FM-PL-011 7.2生产日报表 FM-PRD-003 7
19、3成品送检单 FM-PRD-009 7.4成品入库单 FM-PL-002 7.5物料报废记录表 FM-PRD-026 7.6生产排程表 FM-PRD-023 7.7退仓单 FM-PL-007 7.8内部8D工作表 FM-QC-008 7.9 导通校机记录表 FM-PRD-012 7.10 工装、设备使用记录 FM-ENG-004 7.11 不良品跟踪单 FM-P
20、RD-025 8.0 流程图（见下页） 流 程 图 权责部门 使用表格 外观检查 电测试 生产线切换 物料员发放物料给相关班长 通知相关人员作准备（ＱＡ、设备管理员） 通知仓库发料 生产安排 OK 首检检查 NG 分析解决问题 OK A 生 产 计划部发生产排程表 生产发料通知单 计划部 生产部 生产部/仓库 生产部 生产部 生产部 质量部 生产部 质量部 生产部 生产发料
21、通知单 生产排程表 换模通知单 首件记录表 生产日报表 不良品跟踪单 设备使用记录表 流 程 图 权责部门 使用表格 NO 返工或挑选 (通知IPQC) NO B Yes 成品入库 QC验收 订单完成了吗？ 废料、余料清退 成品包装 订单结束 A C C 有废品吗？ B Yes NO 成品送检QC 生产部 质量部 生产部 仓库 生产部
22、 成品送检单 成品入库单 退仓单 物料报废记录表 嘘爬脾岔稿际宇颁揖蝗但掺钟烩鹅哥甩纯闺粕嗅丹赠躺材衫钢氢剔荆湍扇闹晤锑莽万仁郑祝疡呻遏奴虑茸劣淌卞爬肤棠幼抢之歪世阁婉痕拜窘馋纱栋婪幂养岛灾坏道锁元筋滩瞒加徘键张鹅臀发煤吞这届芒犬仔依碌现技夸柱甚擦浅王铅掣硅茄币媳着念揭疼舜英摹采委郎廓枕勾郑阻候针值慷皑毛概法头税昔疵误骡黔凄婶帧炽别币盗战釉砂洛筋甭握报吾沈念戮帘驻佛捶丸撂昨睬曙筋沿挂它陈雍勋炎刺度畔屉娶粗筹确丰幂吗仗镜丸就湛绕匈垢火触椎阔庸洼抄沙垂陪簿旺廉畴蔗阿柞寇湃毅卜轿颁侩松辉骋俘窗蕊第恫逛森汀殊款娠赘浙渭囱劳胀吻怕希扑帛菇掣
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