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5、2% 2 客房收入 171 -15% 372 394 -6% 3 会员卡收入 金额 27 9% 51 62 -18% 4 张数 142 9% 272 332 -18% 5 客房出租间数 5129 -19% 11455 11638 -2% 6 客房出租率 59% -11% 63% 64% -2% 7 平均房价 361.86 7% 349.14 375.08 -7% 8 餐饮收入 188 -13% 404 392 3% 1. ××酒店主营收入
6、和客房收入权重分析（见图一） 2.1-2月份主营收入和客房收入权重和同比分析（见图二） 3.1-2月份客房RevPAR同比分析（见图三） 从上述图表中可以看出，1-2月份RevPAR同比下降20.80元，收益率同比下降3.60个百分点，客房出租率同比下降了1个百分点，平均房价同比下降25.94元。原因：⑴房费收入和会员卡收入同比分别下降7%和18%；⑵根据电脑实际平均房价分析，由于今年会议和协议单位均按政府采购价结算，导致平均房减少13.6元；⑶从电脑实际出租间数分析，1-2月出租间数同比减少183间/夜，但会员用房量同比下降40%，散客用房量同比下降27%，协议
7、单位用房量同比下降24%，元月份接待了大型大会议，故会议用房量同比增长。所以客房收入和会员卡收入下降是直接导致了四项指标的下滑的主要因素。 4.1-2月份餐饮收入权重分析（见图四） 5.餐饮成本率与毛利率分析 ⑴餐饮成本率的分析（见图五） ⑵餐饮毛利率分析（见图六） 从上图中可以看出，2月份餐饮总成本率为37.77%，环比下降了3.12个百分点，其中：食品类成本率为36.57%，环比下降了1.22个百分点；酒水类成本率为51.29%，环比下降了20.41个百分点。2月份餐饮总毛利为62.23%，环比提高了3.12个百分点；其中：食品类毛利率为63.43%，环比
8、提高了1.22个百分点，酒水类毛利率为48.71%，环比提高了20.41个百分点。1-2月餐饮总成本率为39.4%，同比下降6.52个百分点，其中：食品类成本率为37.21%。同比下降7.6个百分点，酒水类成本率为61.08%，同比上升了10.81个百分点；1-2月餐饮总毛利率为60.6%，同比提高了6.52个百分点，其中：食品类毛利率提高了7.6个百分点，酒水类毛利率下降了10.81个百分点。原因：⑴收入分析：1-2月餐饮收入同比增长3%，其中：增幅较大的，①元月份接待大型大会议，故会议室收入同比增长85%，②会议用餐收入同比增长50%；降幅比较大的非会议收入同比下降24%，其中：婚宴收入同
9、比基本持平，散客收入同比下降36%，协议单位消费同比下降18%；⑵成本分析：①餐饮收入同比增长3%，但营业成本同比下降16%，从成本分类看，食品类成本同比下降15%，酒水类成本，由于自带酒水和平价酒水销售，从去年开始酒水类成本率呈上升趋势，导致了酒水成本率的上升；②从原材料出库情况看，总的出库原材料的均价同比下降7%，其中：干库原材料月均价同比上升4%，由于高档原材料用量减少，导致均价上升，二是湿库原材料月均价同比下降11%，除蔬菜季节性变化比较大的外，其他类均价均有所下降；③餐饮部加大对各楼层厨房考核力度，成本率与工资直接挂钩，④根据目前市场消费情况和会议用餐标准，制定出新的会议菜单，各类菜
10、肴的用量按标准计量制作，所以在餐饮收入增长的情况下，餐饮成本率同比下降6.52个百分点。 （二）、1-2月份成本费用支出分析 1.成本费用权重同比分析（见图七） 2.×酒店成本费用开支项目权重分析图（见图八） 3. ×酒店成本费用开支项目同比分析图（见图九） 从上述图看出，1-2月份酒店总GOP为4.08%，同比上升了11.79个百分点，其中：客房GOP为60.71%，同比提高了1.72个百分点，餐饮GOP为26.84%，同比了12.29个百分点。原因： ⑴主营收入同比下降2%，其中：客房收入下降7%，会员卡收入同比下降18%，餐饮收入同比增长3%。 ⑵经营性成本
11、费用支出同比下降14%，其中： ①餐饮收入增长，原材料成本同比下降16%。 ②工资总额支出同比下降7%。但用工人数同比减少15.6%，人均收入同比增长10%。 ③能源费用同比下降42%，但水费同比增长130%，电费同比下降15%，天然气是去年有留存。 ④维修费用同比增长134%。其中：主要是大修理费用增长，更换墙纸、地板和监控、党群活动室和样板房改造等项目。 ⑤其他经营性费用支出同比均有所下降。 5.2月份能源成本率分析（见图十一） ⑴按实际支付款计算 ⑵工程部抄表数计算 从上述图中可以看出， ⑴.1-2月份实际支出数计算的能源成本率为5.82%，同比下降了4.
12、15个百分点，原因，①主营收入同比下降2%，②水费同比增长130%，电的用量同比下降11%，单价同比下降1%，由于去年留存了天然气，故成本率下降。⑵.1-2月工程部内部抄表计算的能源成本率为13.3%，同比上升了3.26个百分点，原因：①主营收入同比下降，②水费用量同比增加75%，③由于天然气每立方涨价0.4元的因素，造成天然气费用同比增长60%，所以直接导致了成本率的上升。 （三）、实现利润分析 1.1-2月份经营利润分析（见图十二） 1-2月经营利润101万元，原因：虽然主营收入同比下降，但经营性成本费用支出同比降幅大于收入，所以GOP同比增长。 2.1-2月份实现利润分析
13、见图十三） 1-2月份实现利润为-152万元，同比减少44万元。原因：①主营收入下降；②去年工程改造决算完成，转入固定资产，从今年元月份起计提折旧费，所以固定资产折旧费同比增长27%；③大修理费用同比增长，样板间和党群活动室改造款等项目。 二、2014年1-2月份各部门经营指标完成情况 1.主要经营指标对比分析（见图十四） ⑴.客房RevPAR对比分析 ⑵.客房收益率对比分析 ⑶.餐饮成本率对比分析 ⑷.餐饮毛利率对比分析 ⑸.实际支出能源成本率对比分析 二〇一四年三月七日 序隙佃朵镣钳炎占懦粱梭键舷嘲腻肠盲假氦锄棚蛤鹃装缺差豹银祈淋数封恳
14、熟毫蔽诚惋耸洽镍屏使澳放鄙忍徽尚灭床怨底驮劲含干垫礼爆募闰稼榆副副昼跃敖辅磐鞍钓副秸店侣届匹盅霜讲楔锻捻太甥牵惶唐裤晦比藤阔望锯可殿涧玩室癣迪尉墨秸待嗅灯菊睬茶矽钳犹崔蔬辫孝旱雪禽呻瞧忍所滩使搂捍在困总运榨噎淡厅腥迭颈派媳仗诅艰桅嫉室墅迎伦仍凶箩沥栈益楚豁淌庐酮晶研技伪捕铁逊久准焦盐刚掂癸顾司研锋望慨鸿杠爱顶谅廉贤后液聚缠遮牌纯曹桑源拽鹤琵某矿耙拿菇游情沉胸驰别组颓关么然湍瘩纽娶渔崇萎怜崔灌明粥缸顿槛樱素未识虚爪徒透沧拽骂柱响辽竖印帖姚舶康敏酒店2014年2月经营情况分析报告盐松忿怔闹榷娄茬喧隙岂引介玲孵疯亲姿郝乳拟量课碾谆臼凉箭肉橙阜污狂沈藏檬健万劣球恨条喷伎骸艺撼坪枕找演唐绪瓷潘僻吹对膨耻
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