工程项目安全质量检查标准扣分记录CRECAJ.doc

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工程项目安全质量检查标准CRECAJ—2012 M1 资源配置
检查扣分情况
检查
项目
检 查 扣 分
扣减分数
1.1安全质量环保机构及保证体系
1.1.1 安质部现配置人员2人，按照电西程安〔2013〕87号文规定缺少2人。
1.1.4查例会记录，自02年9月后没有相应记录。

-1
-1
1.2安全生产投入情况
1.2.1查财务单列帐截止8月份为1千零8百万元，目前验工7亿2千万元，投入约占1.4%，不符合2%的规定。
-2
1.3“三类人员”持证上岗情况
1.3.1查“三类人员”持证情况，兰建强、周冬冬2人无证。
-2
1.4特种作业人员持证上岗情况
1.4.1查物设部外租汽车吊起重操作人员徐增旭操作证至12年1月30日过期未审验。

-0.5
1.5群众性安全生产监督工作情况
1.5.1群安员（含协作队伍）未配置。
1.5.2未实行“五个纳入”并公示。
1.5.3现场无公示群安员。
1.5.4群安员无记录。
1.5.5无考核群安员记录。
-2
-1

-1
-1
-1
1.6青年安全监督岗工作情况
1.6.1未配置青年安全监督岗。
1.6.2青年安全监督岗活动为开展。
-2
-1
1.7协作队伍管理情况
1.7.1查计合部钻孔桩队伍责任人尹财宗提供的相关资质缺少安全生产许可证。
-2

工程项目安全质量检查标准CRECAJ—2012 M1 资源配置
检查扣分情况
检查项目
检 查 扣 分
扣减分数
1.8安全防护用品配置情况
1.8.3查物设部未有采购计划和台账。
-1
1.9大型机械设备和管理配置情况
1.9.1查物设部未接到实施性施组配置计划
-2
1.10其他事项
∕

-20.5

工程项目安全质量检查标准CRECAJ—2012 M2 管理制度
检查扣分情况
检查
项目
检 查 扣 分
扣减分数
2.1安全质量管理目标
∕

2.2安全生产责任制
2.2.1查安质部无证据证明安全生产责任制的审批和有效发布。
2.2.2查安质部安全生产责任制未能覆盖到安全总监及实验室。
-2
-1
2.3施组编制审批情况
2.3.1查施工部桥梁架设无实施性施组。
-2
2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况
∕

2.5技术交底制度
2.5.2查一工区疏解线大桥承台、墩身施工技术交底无针对性安全技术措施。
-2
2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批
∕

2.7应急预案编制、审批情况
2.7.2查安质部应急预案未完善审批手续。
2.7.3查安质部应急预案未进行宣贯培训。
-0.5
-1

工程项目安全质量检查标准CRECAJ—2012 M2 管理制度
检查扣分情况
检查
项目
检 查 扣 分
扣减分数
2.8特种设备检查、管理、验收制度
2.8.3查物设部特种设备管理中，韩武屯两台龙门吊未有建立台账。
-1
2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度
∕

2.10施工用电安全管理制度
∕

2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度
2.11.3查安质部8月10日发（2013）08-01整改通知书提出的问题，未见整改后的回复，没有形成闭环。
-1
2.12生产安全事故报告制度
∕

2.13安全质量教育培训制度
∕

2.14安全质量奖惩制度
∕

工程项目安全质量检查标准CRECAJ—2012 M2 管理制度
检查扣分情况
检查
项目
检 查 扣 分
扣减分数
2.15其他安全管理制度
∕

2.16其他质量管理制度
∕

-10.5

工程项目安全质量检查标准CRECAJ—2012 M3 现场管理
检查扣分情况
检查
项目
检 查 扣 分
扣减分数
3.1现场带班盯岗情况
3.1.1查一工区疏解线34﹟墩身拆除大块模板，现场无负责人盯岗。
-2
3.2施工用电安全管理
∕

3.3现场安全防护制度、措施落实情况
3.3.1查一工区疏解线34﹟墩身拆除大块模板，有7名作业人员未能正确使用安全带及安全帽。
3.3.2疏解线大桥施工区域未设置安全标语。
-3.5

-1
3.4大型机械、特种设备使用情况
3.4.1韩武屯铺架基地龙门吊、王家丘路基施工碾压、摊铺等机械设备未显示安全操作规程。
3.4.2韩武屯铺架基地龙门吊未显示安全检验合格标志。

-1
-1
3.5三工建设情况
3.5.1未建立“三工”建设考核机制。
-1
3.6易燃易爆及消防管理情况
∕

3.7应急管理
3.7.3未组织应急演练。
-1
3.8职业健康
∕

工程项目安全质量检查标准CRECAJ—2012 M3 现场管理
检查扣分情况
检查
项目
检 查 扣 分
扣减分数
3.9环境管理
∕

3.10原材料、成品、半成品保护情况
3.10.1二工区转体桥预制场、三工区宅科预制场预制成品无保护措施。
-2
3.11其他事项
预制的骨架护坡砌块现场装卸后出现缺棱掉角现象。
-3

15.5

工程项目安全质量检查标准CRECAJ—2012 M4 过程控制
检查扣分情况
检查
项目
检 查 扣 分
扣减分数
4.1隧道施工（地铁暗挖）
∕

4.2桥涵施工
4.2.5查疏解线大桥34﹟墩身施工搭设脚手架不符合规范要求。
-2
4.3房建（站房、地铁车站）施工
∕

4.4路基施工
4.4.4查王家丘中桥南北两侧路基填筑不满足“三阶段、四区段、八流程”要求。
填筑虚铺厚度超标，碾压不密实。
土工格栅铺设不平搭接处理不规范。
4.4.5王家丘中桥南北两侧桥台过渡段填筑未设分层，不符合规范要求。
-1

-3
-2

-2
4.5盾构施工
∕

4.6制运架梁作业
4.6.8郭阳河中桥-王家丘中桥间运梁走行线路按站线维养标准不达标，检查整修不及时。王家丘中桥架梁线路加固枕木未能按照架规要求对穿。
-5
4.7铺轨作业
∕

4.8营业线施工
∕

4.9“四电”施工
∕

工程项目安全质量检查标准CRECAJ—2012 M4 过程控制
检查扣分情况
检查
项目
检 查 扣 分
扣减分数
4.10工程实体质量表现与通病防治情况
4.10.2疏解线大桥34﹟墩身拆模后存在混凝土粘模表面脱落现象。
-2
4.11工程试验管理情况
∕

4.12其他事项
路基施工预留马道的处理回填和桥过渡段回填，未设置接茬搭接或搭接长度不足，对标准规范把控不严。
-5

-22
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