仓库管理制度与流程.doc

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4.1.1.1 需严格按照到货送检，合格才能入库的规章进行操作。4.1.1.2供应商所送货物，必须全部堆放于待检区，仓库收货人员清点数量型号品名等，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购确认，由采购联络处理数量问题。4.1.1.3如遇到没有送货单，仓库收货人员一律不准报检和入库，需及时联系采购人员，直到拿到送货单，并清点数量后，方可报检入库。4.1.1.4 数量、品名、规格无误后仓库收货人员通知质量安全部门派人进行检验。4.1.1.5 质量安全部门检验完毕后，出具产品合格的“质量检验单”，仓库收货人员凭“质量检验单”进行入库。如不合格，及时通知采购进行后续处理。4.1.1.6所有物料上架时必须登记物料卡，严格注明项目和入库时间。4.1.1.7物料摆放需要按照划分的区域货架进行摆放。不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在下班之前进行整理归位。 4.1.1.8 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。免检产品的当天必须上架，并及时在系统内做相应的入库。 4.1.1.9 工程部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试完成后归还仓库需要点数确认，并由质量部门检验后方可入库。4.1.2物料管理4.1.2.1 物料品质维护：在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电），防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 4.1.2.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 4.1.2.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 4.1.2.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。4.1.3 物料出库（出库领料） 4.1.3.1 需严格按照领料先开单的流程进行作业。 4.1.3.2 仓管部配货人员拿到领料单后，必须先审核领料单是完整规范，如：项目、审核人、需求时间以及型号和数量是否填写正确。 4.1.3.3 仓库配货人员取货时尽可能按照先进先出的原则，以保证产品的保修期。（我们仓库由北向南出货） 4.1.3.4 货物发出时，必须在物料卡上登记所发项目、时间，避免项目混用，导致其他项目缺料。4.1.3.5 仓库配货人员配货完毕后必须同领料人当面清单型号、规格、数量，确认无误后，领料人签字确认。4.1.3.6 货物出库后，必须及时在系统内做相应的出库单。4.1.4 物料报废 4.1.4.1处理物料需谨慎，报废时需经过质量部、采购部、电气或机械等相关部门确认后，由总经理确认后才能报废。4.1.4.2 发现库存物料不良时需要通知采购部协助处理，如无法更换或者维修，必须凭质量安全部门开具产品不良单进行报废。 4.1.4.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管。 4.1.5 单据、帐务管理 4.1.5.1 仓库所有单据需做到日清月结，入库单和领料单当天输入系统，特殊原因，次日必须处理完毕。4.1.5.2把每月单据电子档或手工单据给到财务归档。 4.1.5.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。4.1.5.4 定期查看系统内是否有重复物料号，以保证系统物料号完善。 4.1.6 盘点管理 4.1.6.1 盘点人员到当月月底（30号）通知财务进行盘点，对贵重物物品进行全盘，常用耗材进行抽盘。每年12月底（30号）进行全盘。全程必须由财务部人员跟随。 （如遇到系统故障，就手工登记盘点，盘点完后将型号和规格以及数量输入电脑，并打印出来签字，有盘点差异，同样在盘点后进行整理分析，并同盘点表一起上报）4.1.6.2 次月3号前将盘点表进行上报，盘点过程中发现异常问题查明原因同时上报。4.1.6.3 盘点时需要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 4.1.6.4 盘点表上责任人均需要签名确认以对结果负责。4.1.7 仓库卫生4.1.7.1 每天对仓库内货物进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求，并且一周进行拖地2次。 4.1.7.2 卫生工作可以在上班前或者下班前进行。 4.1.7.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 4.1.8 安全 4.1.8.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，异常情况及时处理和报告。4.1.8.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须经过仓库人员确认方可进入。4.1.8.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 4.1.8.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 4.1.8.5 保障仓库通道畅通，以保证及时进出货。 4.2 仓库工作作风及态度 4.2.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。4.2.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 4.2.3 仓库人员必须在不违反原则的情况下，无条件的配合其他部门的工作。 4.3 其他 4.3.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 4.3.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因需事后及时补请假单。4.3.3 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 4.3.4 需要严格遵守公司的各项管理规定。 4.3.5仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 4.3.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 4.3.7 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 4.4 奖惩规定 4.4.1 工作评估 4.4.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于确认绩效奖金的发放。 4.4.1.2肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 4.4.1.3 检查工作表现是否符合岗位的要求； 4.4.1.4 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 4.4.1.5工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； 4.4.1.6创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。 4.4.1.7 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。 4.4.2 奖惩级别 4.4.2.1 奖励 4.4.2.1表扬： 对于日常工作表现优良，在得到两个以上部门肯定时给予“书面表扬”，并予以通告。 4.4.2.2记小功：对仓库产品能非常熟悉，并于多次针对工程部下达领料单提出有效整改的建议并实际可行的，奖励50-100元。 4.4.2.3记大功：对仓库积压品能积极处理，并能使公司产生一定的经济效益时，奖励100-200元。 4.4.3 惩罚 4.4.3.1警告：对于工作散漫，经常串岗，不按公司穿戴劳保用品者，处于“警告”惩罚，并罚款10-50元。4.4.3.2记过：对于不配合其他部门工作，故意刁难，导致其他部门工作延迟，并多次被投诉者。予以“记过”处罚，罚款50-100元。 4.4.3.3 小过：对于违反仓库管理规定且屡教不改者给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。 4.4.3.4大过：在职期间随意损坏仓库货物，损坏公司利益者，事态严重予以记“大过”处分，并罚款300元。 4.4.4 奖惩原则 4.4.4.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 4.4.5 奖惩规定 4.4.5.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。 4.4.5.2 奖惩结果以最终由评估小组决定，并告知行政部及沟通并予以执行。 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