02销售计划实施管理办法.doc

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月度销售计划实施管理办法
1.0目的
加强计划管理，对销售全过程实行计划控制与监督。
2.0适用范围
月度销售计划全过程。
3.0定义：
月度销售计划：为达成公司年度经营目标而制定的月度销售实施计划。
4.0职责
4.1策划部：策划方案的制定与修正；对策划方案实施监督与管理控制；对数据进行统计汇总分析。
4.2品牌部、外贸部和办事处：市场信息调研分析、销售方案的制定、实施与反馈。
4.3制造系统：参加产销平衡会议，对生产中出现的异常情况作出调整；
4.4财务部：财务部经理汇总计划实施过程中的收支情况；
4.5营销总监：对销售方案进行审核并根据销售方案的完成情况进行考核、总结、评比等；
4.6采购部：负责销售所需物料、饰品的供应；
4.7董事长/总经理：对销售方案进行审批并负责对销售方案完成情况进行奖惩。
5.0作业程序
5.1销售计划下达
公司董事长/总经理负责将公司年度销售计划下达到营销中心。
5.2市场调研
5．2．1策划部制定市场调研计划，确定调研内容、目标、范围。
5．2．2品牌部、办事处、客服部、外贸部等实施调研计划并对调研信息做汇总分析报告。
5．3制定方案
5．3．1销售目标：根据公司年度经营计划及上年度同期销售情况，品牌部及办事处、外贸部等将年度销售指标细分到每区每月每品牌，各部门每月5日前制定上月《月度工作总结》、每月25日制定次月《月度工作计划》，每周五制定《周工作总结及计划》
5.3．2推广策略：策划部根据各品牌全年推广计划制定每月促销活动方案；
5.3．3控制机制：
A、费用控制：品牌部、办事处及策划部对销售计划作初步费用预算，上报财务部评估审核；
B、管理过程控制：营销总监对销售计划的过程实施全程监督
5.3．4资源配置：
A、公司相关部门，依据公司批准实施的销售计划进行相关资源配置；
B、人力资源配置参照《人员招聘、甄选、录用管理办法》
C、所需物料、饰品配置参照《采购管控程序》
5.3．5支持需求
A、经销商政策需求按《经销商政策支持审批流程》提交支持需求；
B、内部协调问题填写内部联络单，交部门经理/系统负责人审批后实施；
5.3．6拓展计划
根据年度经营目标及产品研发计划，品牌部、办事处及外贸部作出拓展计划表，针对各品牌做《年度拓展计划》，再根据《年度拓展计划》制定出月拓展计划及周拓展计划；
5．4方案的审核
营销中心总监对月度销售方案实施内容的可行性进行审核；
5.5方案的审批
调整后的方案上报营销总监审核后，报董事长/总经理审批方可执行；
5.6方案实施
品牌部、办事处及外贸部根据销售计划方案制定市场拓展计划与出差走访计划，并进行管理控制；策划部、客服部按时完成方案中要求的相关工作。
5.7监督调整
营销系统及生产系统各部门经理负责对市场中或生产中随时出现的异常情况上报本部门总监后作出调整。
5.8汇总评估
5．8．1财务部经理汇总计划实施过程中的收支情况；
5．8．2营销中心总监及公司经营委员会对方案的完成情况进行考核、总结。
5.9归档
5．9．1营销中心总监助理将销售计划方案及效果评估方案归档；
5．9．2财务部将财务数据归档
6.0支持性文件
6.1《市场调研信息处理流程及管理办法》
6.2《经销商政策审批流程》
6.3《采购管控程序》
6.4《人员招聘、甄选录用管理制度》
7.0相关表单
《市场调研计划表》
《年度工作总结计划表》
《月工作总结及计划》
《周工作总结及计划》
《人才需求申请表》
《新建店备忘跟进单》
《出货计划》
《客户投诉处理单》
《客户投诉与抱怨处理登记表》
《客户订单变更申请单》
8、管理办法
8．1 未按本流程要求作业者，处罚10元/次罚款；
8．2未按本作业流程时间交接表单者，一律处以10元/天的罚款；
8．3 因个人原因给公司造成损失的，按相关规定追究责任人赔偿责任。

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