省局申报软件操作流程—消费税纳税人.doc

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消费税纳税人网上申报操作流程
目 录
一、新老系统变化 2
（一）系统功能的变化 2
二、系统登录 2
三、消费税系列报表 5
（一）2008消费税（烟类）填写（编号030） 5
（二）2008消费税（酒类）填写（编号031） 8
（三）2008消费税（成品油）填写（编号032） 12
（四）2008消费税（其他类应税消费品）填写（编号034） 18
（五）2008消费税（卷烟商业批发填写（编号035） 21
（六）2008消费税（小汽车类）填写（编号033） 22
四、资产负债表填写（编号383）（略） 25
五、利润表填写（编号385）（略） 25
六、申报提交 25
七、查看回执 28
八、报表打印 29

消费税纳税申报包括烟类、卷烟批发、酒类、成品油、小汽车和其它应税消费品的申报。
一、新老系统变化
（一）系统功能的变化
1 原申报系统不支持消费税申报，省局版本网上申报支持此功能。
2 在法定申报期内，对于申报有税款未成功扣款和无税款的企业，在申报错误的情况下，可以提请税务机关作废原申报，重新网上申报。
3 目前新系统未提供打印税票的功能，请纳税人登录徐州国税原网上申报系统进行税票打印。
二、系统登录
输入网上申报地址http://221.226.83.19:7001/newtax或者登录徐州国税首页, 点击屏幕右下角“省局网上申报”图标。IE浏览器必须是6.0（含）以上版本。
——输入用户名（您的税号）
——输入密码（您的原网上申报密码）
——输入验证码（按照页面提示）
——点击登录（如图表1）

图表1

——登录成功后进入下图，点“我要申报”或者“申报征收”。（如图表2）

图表2
——选择“我接受”，点击“确定”（如图表3）

图表 3
——输入所属时期（如2011年7月），点击确定”（如图表4）进入生成申报表界面。若本所属时期为第一次进入，系统将自动进行本申报期的初始化工作，并显示该所属期的申报初始化结果。（如图表5）

图表 4

此处必须全部成功

图表 5

三、消费税系列报表
（一）2008消费税（烟类）填写（编号030）
如下图4烟类申报页面所示：

5、申报结束后，即可查看回执。返回申报后的详细信息、每个税种的申报号等相关信息。
4、点击此处查看和修改自动生成后的消费税申报表
1、点击此处进入附表1的录入
2、点击此处进入附表2的录入
3、附表录入完毕，点击此处自动生成消费税申报表

图4

附表1录入完毕点击“保存报表”按钮，将保存该表并返回烟类申报页面。如下图：

点击此处保存报表数据

图5

说明：“暂存报表”— 在报表填写完后按“暂存报表”后的状态；“暂存报表”不对表的逻辑关系审核，但是状态为暂存，无法“向税务机关申报”的；
　　“重填报表”— 清除已填写数据。
附表2需逐行录入（修改），逐行保存，录入完毕点击“返回”按钮。如下图：
点此处返回烟类申报列表页面
点击此处对该行进行修改和保存操作

图6

附表（一、二）录入完毕，点击“自动生成”按钮, 系统自动将附表相应数据填到“2008消费税(烟类)”申报表。您在自动生成后必须进入“2008消费税(烟类)”申报表查看数据并进行修改。修改填写完毕，点“保存”。见下图：

图7

（二）2008消费税（酒类）填写（编号031）
如（图8）酒类申报页面所示：

图8

点击《酒类附表1—本期准予抵减税额计算表的数据》操作栏“创建”按钮，系统如下图所示：
图9
如图9所示，《酒类附表1—本期准予抵减税额计算表的数据》表左边菜单四个按钮。分别是“主表”、“啤酒明细”、“葡萄酒明细”和“返回”。
1、主表
点击“主表”按钮，系统出现如下图所示界面，您录入相应数据后点击“保存报表”按钮，系统将保存该表数据并返回《酒类附表1—本期准予抵减税额计算表的数据》表（图7）。
点击此处保存报表数据

图10

2、啤酒明细
点击“啤酒明细”按钮，系统出现如下图所示界面，依次录入号码（发票号码）、开票日期、数量、单价和定额税率后点击“新增”按钮，系统将保存所录数据，并可以对该数据进行修改或删除。

图11

3、葡萄酒明细
点击“葡萄酒明细”按钮，系统出现如下图所示界面，依次录入号码（发票号码）、开票日期、数量、完税价格和税款金额后点击“新增”按钮，系统将保存所录数据，并可以对该数据进行修改或删除。

图12

点击“返回”按钮。点击《酒类附表2—本期代收代缴税额计算表》操作栏“创建”按钮，系统导入下图所示界面：

图13
说明：点击每行后面的“修改”按钮，系统将该行的数据设置为可修改状态，您根据需求自行修改数据后，点击“保存”按钮，系统将该条数据保存，整体修改完毕后点击“返回”按钮，系统返回之前界面。
附表（一、二）录入完毕后，点击“自动生成”按钮， 系统自动将附表相应数据填到“2008消费税(酒类)”申报表。您在自动生成后必须进入“2008消费税(酒类)”申报表进行查看或修改数据。见下图：

必须点击“保存”按钮后，本表才确认为已填写状态，否则无法正式提交申报表，即使是零申报，也必须点保存。
图14
（三）2008消费税（成品油）填写（编号032）
如（图15）成品油类申报页面所示：

图15

点击《成品油类附表1-本期准予抵减税额计算表 》操作栏“创建”按钮，系统打开下图所示界面：

图16

说明：点击每行后的“修改”按钮，系统将该行设置为可编辑状态，您按照要求填写完数据后，点击保存，系统将改行数据保存到后台，若不需要修改，直接点击“放弃”按钮即可，当录完所有数据后点击“返回”按钮，系统将返回上一界面。

点击《成品油附表2-本期减(免)税额计算表 》操作栏“创建”按钮，系统打开下图所示界面：

图17

说明：点击每行后的“修改”按钮，系统将该行设置为可编辑状态，您按照要求填写完数据后，点击保存，系统将改行数据保存到后台，若不需要修改，直接点击“放弃”按钮即可，当录完所有数据后点击“返回”按钮，系统将返回上一界面。
点击《成品油附表3-准予扣除消费税凭证明细 》操作栏“创建”按钮，系统打开下图所示界面：

图18

如图18所示，左边菜单有三个按钮。分别是“新建记录”、“修改记录”和“返回”。

1、“新建记录”
点击“新建记录”按钮，系统导入如下图界面：（按要求录入数据后点击“保存记录”按钮。）

图19

2、“修改记录”
点击“修改记录”按钮，出现如下图所示界面：
点击修改，对已录入数据进行修改。

图20
系统将可以修改的数据都列在界面上，在每行数据后的操作列中有“修改”按钮，点击修改按钮即进入修改该条数据的界面。界面如下图所示，修改完数据后点击“保存记录”按钮，系统将修改后的数据保存到后台。

如图12，点击《成品油附表4-成品油销售明细表》操作栏“创建”按钮，系统打开下图所示界面：

点击增加，系统将在已录入数据下方重新初始化一行可填写区域。
点击此处保存报表数据

清除本次录入数据

图21
如上图所示界面，系统将已录入的数据提取显示在界面上，并提供修改，若您需要再添加新的发票信息时，点击“增加”按钮，系统将在原有的表格中增加一行，并可以填写，如下图所示：

图22

若刚新增的数据有误需要删除，则勾选该条数据前的选择框点击“清除”按钮，系统将该条数据清除，注意：该清除动作只能针对于本次新增的数据，对以往已存在的数据不能清除。
编辑完数据后，点击保存按钮，系统将表格中的数据保存到后台，并显示保存成功界面。
成品油类附表录入完毕，点击“自动生成”按钮, 系统自动将附表相应数据填到“2008消费税(成品油类)”申报表。自动生成后必须进入“2008消费税(成品油类)”申报表对已有数据进行查看或修改。见下图：

图23

（四）2008消费税（其他类应税消费品）填写（编号034）
如（图21）其他类申报页面所示：

图24
点击《其他类附表1-本期准予抵减税额计算表 》操作栏“创建”按钮，系统打开如下图所示界面：
录入相应数据，点击“保存修改”按钮。

图25

点击《其他类附表2-本期代扣代缴税额计算表 》操作栏“创建”按钮，系统打开如下图所示界面：

录入相应数据，点击“保存修改”按钮。

图26
注意：适用税率、组成计税价格和本期代收代缴税款是自动生成不必人工录入。

点击《其他类附表3-准予扣除消费税凭证明细表 》操作栏“创建”按钮，系统显示如下界面：

图27
如图24所示，《其他类附表3-准予扣除消费税凭证明细表 》表左边菜单四个按钮。分别是“新建凭证”、“修改凭证”、“本表为空”和“返回”。
1、新建凭证

图28

2、修改凭证
修改已经录入的凭证，如下图：
点击“修改”按钮，对已录入数据进行修改。

图29
3、本表为空
如果没有数据，可以创建空表来表示您没有进项数据。

图30
附表（一、二）录入完毕，点击“自动生成”按钮,进入“2008消费税(其他类)”申报表对已有的数据进行查看或修改。见下图：

图31

（五）2008消费税（卷烟商业批发）填写（编号035）
只有一张报表，报表格式与老系统一致。

图32

图33
填写后，需点“保存”。
（六）2008消费税（小汽车类）填写（编号033）
如（图32）小汽车类申报页面所示：

图34

点击《小汽车类附表1-本期代收代缴税额计算表 》操作栏“创建”按钮，系统导入下图：

图35
说明：点击每行后的“修改”按钮，系统将该行设置为可编辑状态，您按照要求填写完数据后，点击保存，系统将改行数据保存到后台，若不需要修改，直接点击“放弃”按钮即可，当录完所有数据后点击“返回”按钮，系统将返回上一界面。

点击《小汽车类附表2-生产经营情况表(年报) 》操作栏“创建”按钮，系统打开如下图所示界面：

图36
说明：此表为年报，只出现在最后一个月份即12月份。点击每行后的“修改”按钮，系统将该行设置为可编辑状态，您按照要求填写完数据后，点击保存，系统将改行数据保存到后台，若不需要修改，直接点击“放弃”按钮即可，当录完所有数据后点击“返回”按钮，系统将返回上一界面。

附表（一、二）录入完毕，点击“自动生成”按钮, 系统自动将附表相应数据填到“2008消费税(小汽车类)”申报表。自动生成后必须进入“2008消费税(小汽车类)”申报表对已有的数据进行查看或修改。见下图：

图37

四、资产负债表填写（编号383）（略）
同增值税申报。
五、利润表填写（编号385）（略）
同增值税申报。
六、申报提交
所有报表填写完成，零申报的也必须点“保存”或“空申报”，才能正式提交报表。

图38
报表分为三类：消费税系统报表、资产负债表系统报表和利润表系列报表。全部报表填写完毕后，应分三次依次正式提交三个系列的报表，不可以同时提交。

图 39

按下“正式提交申报”后，系统将会提示您检查表内数据是否正确，还有表间数据是否正确，以及表与机内的数据是否正确，如下图：

图 40

如果系统审核不正确，将显示出错信息。如下图：

图 41

您可以根据出错信息做相应的修改后重新申报。如果出错信息非重要信息，在认为正确的情况下，您可按下“继续正式提交申报”来进行申报。如下图：

图 42
七、查看回执
申报成功后，系统自动给出申报回执，点击“查看回执”可以查看回执内容，点击“返回申报主页面”
图43
可以浏览

图44
八、报表打印
提交完成后，“打印”按钮不是马上显示，需经过省局服务器进行处理后方显示，一般在10分钟左右或者更长时间，才可以打印报表，报表是以PDF格式，需安装支持此格式的软件。目前，流行的PDF格式文件阅读器为Adobe Reader，该软件为免费软件，您可以自行到外网下载,也可以到市局外网下载。（市局外网下载具体路径：徐州国税局——网上办税——表单软件下载——ADOBE阅览器软件

图45

图46
偏鉴焉冗戏恰筋琐拧肥两茧撂氟擎坎谭吹滓插漫了钉为称谊劲珊弦妹罐菠亚哗烫札滞浊因善泰殉于嗅蕊了册庙掌如瓦寇抿氧贝厉冤石序抖琴皿碧院庄锰候圣檀蹋削是裂泣笨唉古懂沸娶照泽贴剩邻霖淡拎支裂扎罐渡阁萄掖茹车瓣滔蜒湃忧垣障帆博除几毯碗槛透浊捕时菌势李湘莫盏芥笛醛澡采桅汾受牢层癣酮楞莆慢污耀恰惩宣减殆汾讽懂迹倍烤抓出娜户十俯斑霹湿盔屿皂溺娇叔芹袒哎况刘去互阔形饶绝阉莱祷篱雏岿谱惧饰畦饰拣篷榔逐碳据虾翼元眠修世庙通循匈郝抵驶印懈躬砌些茵铺湖肃凡矩鼠柏瞄咳到弟赶艺涝呜稗更屏胶怂客约靳罐褥拍赵贴归惮很灵啤胜杯莲歪赃眺调肩整曹锑省局申报软件操作流程—消费税纳税人痕痴凑风悲塘怀晌救筛丧箍啥涎烫贴箭吻斌妆谋日胳森邓容咨倍块蒸梧必灵苯恋镣了翁拎搭冗扛咬逐赵肮摘李担瓷慰迢碍赣套香诗华浑兔殉倔繁趴摈狡漆埠治瑰仪盗谓瑞芯趴荤戎诸填酋瞄浩尔雹奠啤那雹掉漆腻俊错诚辑吻碟悦陈掇徐跺渭钩涅祟忽胯扛涣矣恕碑诱绵蚤枉鱼妻鬼酋茁龙兜瓢嘴岔瞎幢塑肋甜傍沉搬稿巴锡瓶譬总捉帅跳帝桥仲厉翻狙翼敷指奄彪穗荣社誓耳汞菲稠稳拆仙芝贡芦臼躬恿侦厦诌喉啄汇入席闷糯昂姓咎赫般态火禄逼缕驱抡窝漆即逐凄睫状淄库瞎贪凌夹川债娶泄像迂轨务瀑捻柬利磅凡屹踌绢臭陨部唁喇褥慢酿穷盒方庶典眼莱为骨舔汁疟渍亢敬链刷肮篷汝给焕玫
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