新疆圣雄项目部仓库管理制度.doc

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天立环保股份公司项目部
仓库管理制度

第一章 总 则
第一条 为使项目部仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合项目部具体情况，特制订本制度。
第二条 本制度适用于项目部工程物资验收登记发放工作的管理。
第三条 本制度的工程物资指用于工程上的所有设备、配件、成品件、原材料、工具、劳保用品、固定资产等现场施工用的所有物资。

第二章 仓库管理员岗位职责
第四条 仓库管理员应自觉执行仓库管理制度，专责工程物资的验收、出入库管理和保管工作。
第五条 对新采购的物资，会同专职验收员认真做好数量及质量外观验收和分配使用工作。物资的合格证、说明书、保修单等附件资料要集中保管。
第六条 做好仓存物资的保护和管理工作，保证物资使用的实效性。经常性地检查了解物资的使用情况，根据实际需要，做好物资使用调节工作，做到领用有登记，使用有跟踪。
第七条 建立固定资产台帐，对固定资产进行分类、分项、编号管理，对报废、报损、报失的固定资产及时申报，办好有关处理手续。
第八条 仓库管理员应及时、准确地登记各类物资明细帐、总分类账，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。每月月底之前，对各种工程物资当月收发总量及结存量予以汇总，并编制报表上报总公司财务部。
第九条 仓库管理人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时向公司财务部汇报或提出处理意见。
第十条 做好仓库与供应环节的衔接工作，在保证施工供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
第十一条 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。
第十二条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应设专门保管地点，并设置明显标志。
第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全，如有异常情况，要立即上报项目指挥部。
第十四条 完成领导交办的其他工作。

第三章 物资验收制度
验收组织
第十五条 采购员完成采购任务，货到场时应提前通知项目部安排专职验收员进行物资验收。采购员向现场验收提供采购清单、订货技术要求和供货单位发票（符合国家税务规定），采购员必须在采购清单上签名承担采购责任。
第十六条 项目部做好设备、材料到场的前期准备，包括卸车、开箱人员、工具、检验器具、检验记录表格的准备，重型设备材料还需准备吊装方案。设备和大宗材料到货前2天通知业主和有关的工程监理。
第十七条 检验在场内或场外存贮地点进行。所有设备材料到货检验，均由主管经理主持，专职验收员和仓库验收员到场。业主或工程监理是否到场，什么情况下到场，视情况而定。对于重要设备材料检验，公司采购部门代表和供应商代表应到场进行同检。
验收要求
第十八条 仓库管理人员和专职验收员应严把物资验收关。无领导批准采购和与订货单计划不符的，不准验收。验收时要坚持当场进行清点，当场办妥交验手续，由仓库管理人员和专职验收员在验收清单上签名承担验收责任。
第十九条 数量验收：现场验收员判明实属本库保管物资后，应对照经采购员签名的采购清单上的货号、品名、规格、数量、等级依次逐项检查，核对有无差错后再进行数量验收。按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）。对单货不符或错发、漏发情况，验收员和采购员都要登记填写时间、差错品名、差错原因、差错数量，并由责任人签署姓名，确定解决时间。对货物存异议或手续不全的暂不验收，存放在待验区。
第二十条 质量验收：采购员提供采购清单和订货技术要求，由专职检验员对到货材料、设备进行数量复核和初步的外观验收。验收货物是否残损或破碎，设备零件或附件是否齐全，技术参数是否符合订货要求；验收材料、设备的质量合格证明文件、性能测试合格文件是否齐备合法，对需要化验的原材料需附相应的合格化验报告，特种设备还需提供供货单位资质和技术质量监督局的合格证明文件。出现质量不符合要求时向采购员、主管反映，及时采取退货、换货、补货、报损等，直至方式解决或处理。
第二十一条 入库物资经初步验收合格无误后，由仓库验收员和专职验收员签名认可并承担验收责任。物资经签署才有效，方可办理入库手续。
第二十二条 虽然检验合格，但业主或监理如果对设备材料品质有怀疑，有权要求项目部委托专业机构做性能测试，项目部应联系落实。业主也有权直接委托专业机构做性能测试，项目部应做好配合并承担费用。
第二十三条 物资验收后一段时间内若发现问题，管理员应立即通知采购员与供货单位交涉，由采购员负责追加经济损失或办理退货及其他解决方式。

第四章 物资出入库制度
入 库
第二十四条 仓库管理员按照签署后的清单明细分类填写入库单，（填写入库货物名称，规格，单位，单价，金额，保管人，验收人，交货人，并加盖“验收合格”章）在每份入库单上注明总分类名称，并合计总金额；填写供货单位名称和发票号，并将送货明细清单附在入库单后面。
第二十五条 由仓库管理员填制“入库单”一式四联，一联由仓库留存作为登记实物帐的依据，一联交送货单位，一联由采购经办人带回作财务结算依据，一联于月末交北京财务部。
第二十六条 仓库记账遵循“实进实出”之原则。仓库帐设原材料总分类帐，原材料明细账，记账原始依据为出入库单和收货清单。将原材料按照明细名称总分类，确定每一个总分类名称下面明细名称的具体明细归属。按照清单明细记原材料明细账，（明细账必须有原材料名称，规格，单位，单价，金额）根据入库单每月汇总记原材料总分类帐。
第二十七条 对于实物与发票或清单内容不符的，办理入库手续时要如实反映。物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告质量部门和项目经理处理。
第二十八条 因生产需要直接进入施工现场的材料物资，应同时办理入库出库手续。
出 库
第二十九条 仓库管理人员参照采购计划发料，对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管领导和项目经理处理。
第三十条 确定各班组负责人为仓库领料人，负责办理材料物资领料的出库手续。仓库管理人员填制出库单，由库管人员、记账人员、领料班组负责人三方同时签字后，方可出库。出库单一式四联，一联留作仓库存根，一联交领料方，一联交项目指挥部作产成品成本核算，另一联于每月月底随仓库月报表寄北京财务部。
第三十一条 根据生产车间需发数量，核实单价，按照明细名称填写出库单。出库单必须有货物名称，规格，单位，单价，金额，保管人，领料人，在每份出库单上注明总分类名称，注明用于哪台设备哪个系统，并合计总金额，以便于财务进行成本核算。一期和二期的领料必须分开并注明。
第三十二条 根据出库明细登记原材料明细账，原材料明细账必须有原材料名称、规格、单价、数量、金额，根据出库单每月汇总记原材料总分类帐。每月根据总分类帐，明细账，出入库单进行试算，要求总分类账与明细账总金额一致，出入库单与总账一致。
第三十三条 每月根据原材料明细账做仓库原材料盘存，根据原材料总分类帐编制仓库收支存报表，报表后附出入库单、送货清单，
第三十四条 仓库每月将原材料发票、材料明细清单、入库单归集按转账、现金支付分类交与现场出纳一并报总公司。
第三十五条 所有账本收料单及原始凭证要填写清楚完整,如因记录发生错误,应用红笔划后另起一行更正,并加盖经办人印章或签名。

第五章 物资保管制度
第三十六条 施工现场设临时仓库，在业主方划定的安装设施区内搭建，包括露天堆场、有棚仓场和封闭式简易库房，接收和存放设备材料、辅助材料、易损件、贵重件，以及当前加工预制和安装使用的材料。
第三十七条 仓库和施工现场各设保管员，必须每天检查仓库有无异常，物品有无丢失；检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。严禁无关人员进入仓库，严禁在仓库内乱接电源、临时电线、临时照明，严格做好仓库防火防盗工作。
第三十八条 所有到库的设备材料应按以下要求进行标识，以保证使用设备材料的准确性和可追溯性。库内存放的设备材料要挂料签，料场存放的材料要立标牌做好标识。
第三十九条 对设备(静设备、动设备、电器设备)、仪器仪表的保管
1）对存放在料场和施工现场的静设备，要垫放牢固，其零附件应进库存放。
2）对小型设备、电器设备及一般仪器仪表，一律进库保管。
3）对精密仪器仪表、计算机，存放在能控制温、湿度的库房里。
4）对充氮设备和仪器仪表，定期检查氮气的压力，压力不足时应及时补足氮气。
第四十条 钢材及有色金属保管保管
1）存放在料场的大中型钢材，需垫高存放，保证离地面0.3米高。
2）保证场地整洁、干燥、排水性能好。
3）薄板及小型钢材、有色金属、贵重金属材料应存放在库内，必要时做好防锈处理。
4）塑料制品、有色金属材料和碳钢要隔离存放，并放在道木等软材料上。
）对有防晒、防雨要求的材料应进行苫盖。
第四十一条 法兰、管件、设备附件的维护保管
1）所有配件均应垫高存放，钢配件、不锈钢配件与碳钢配件不得混放，且应放在道木等软垫物上。
2）法兰面、坡口部位应妥善保护，避免与其它硬物撞击。
3）室外存放的弯头、三通等材料在摆放时应端口向下，避免积水。
4）库内的配件应离地、离墙存放。
第四十二条 阀门、垫片、紧固件的维护保管
1）阀门应进库摆放。如室外存放阀门应下垫上盖，平整摆放，阀杆朝上。
2）对法兰面进行防护。
3）垫片进库贮存，缠绕式垫片要采取防止变形措施。
4）坚固件进库贮存，严禁混淆。
第四十三条 砌筑材料的维护保管
1）按名称、规格、型号、生产日期分类摆放，并做好标识。
2）出库时，按生产日期先后发放，所有在空气中易变质的产品不得开封零发。
3）贮存环境应干燥、避风，避免日照，防止受潮、受冻、风化，应定期检查质量状况，过期和质变的材料严禁入库和发放。
第四十四条 电气材料维护保管
1）桥架、密封母线存放于室内或防雨棚中，按规格型号码放整齐，安装前不得去除塑料封套。
2）电缆盘集中存放于安全和免受机械损伤场所，按规格及安装顺序排放整齐，标号标识。
3）导线、灯具、短管、附件一律在室内存放保管。

第六章 附 则
第四十五条 本制度由项目部办公室编制，经项目经理审核，报项目主管副总批准实施。
编 制：吴东晓
审 核：王才品
批 准：席存军
第四十六条 本制度自2008年4月1日起执行。

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