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2013年度生产经营综合计划纲要.doc

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4、主要经济指标完成表序号经济指标2012年计划数(万元)2012年实际数(万元)与计划相比增减%1产品产量(吨) 2营业收入 3净利润 4资金占用5年末应收账款6资金留存7库存商品8费用控制(二) 市场拓展、销售工作情况:包括全年对外签订合同情况、集团外前十位客户合同情况、本年度新开发客户情况。(三) 生产管理工作情况1、安全管理情况:包括安全生产体系建设、安全教育、工伤事故、工伤比例、安全生产损失等情况2、质量管理工作情况:包括质量保证体系建设及运行、质量控制、质量事故数量、损失金额及占合同的比例等情况、客户有无投诉及次数等情况。3、生产(施工)进度情况:包括按合同约定按期完成数量、未按期完成

5、数量、因未按期完成被客户罚款金额及占合同的比例等情况。(四) 技术基础工作情况:包括技术体系建设、有无本企业技术标准、有无技术原因造成损失、损失金额、占合同的比例等情况。(五) 财务管理工作情况:财务管理创新、财务制度执行、违反财务制度的行为次数、税收处罚损失等情况。(六) 人力资源工作情况:包括在编员工数、参保人数、新进员工数、辞退员工数等员工情况;劳动制度执行(含旷工、迟到、早退 、不请假休息)等情况、劳动纠纷数量等情况;工资总额、员工平均工资、与上年同期比较等情况;员工后续教育、培训等情况。(七) 其他主要工作情况对以上工作要求用文字及列表描述!二、存在的主要问题和不足第二部分 2013

6、年度生产经营计划一、2013年度生产经营工作思路二、2013年度主要经济指标计划2013年度主要经济指标计划表序号指标名称计划数(吨、万元)备注1合同量 2生产量或工程量 3产值 4经营收入5净利润6流动资金年平均占用额7年末应收账款余额8年末存货余额三、生产计划生产(工程)计划表序号项目名称数量(吨)金额(万元)备注1来料加工(自营) 2产品生产(外包) 3(外挂)合计四、固定资产投资计划需说明投资原因,论证情况。(一) 公司生产、办公设备技改投入计划公司生产、办公设备计划表序号设备名称规格型号 单位 数量国别购置费(万元)(二) 房屋及建筑物投资计划五、无形资产投资计划 六、并购及股权投资

7、计划 七、融资计划第三部分 2013年度经营管理计划及要点一、市场工作计划:包括全年对外签订合同计划、集团外前十位客户合同计划、本年度新开发客户计划等情况。二、生产管理工作计划:(一) 安全管理工作计划:包括安全生产体系建设、安全教育、工伤控制计划等情况。(二) 质量管理工作计划:包括质量保证体系建设及运行、质量控制计划等情况。(三) 生产(施工)进度及现场管理工作计划。四、技术基础工作计划:包括技术体系建设、制定技术标准计划等情况。五、财务管理工作计划:财务制度建设、深化预算管理工作、税收策划、融投资管理、财务风险管控等情况。六、人力资源工作计划:包括员工引进、辞退计划;劳动制度建设及执行计

8、划;薪酬体系建设、人工成本计划;员工后续教育、培训计划等情况七、其他主要工作计划对以上工作要求用文字及列表描述!第四部分 确保2013年度综合经营计划完成的保障措施媒踪取毫饭丘夷润仅尊袄御垃四综各夏警硅保森杯总仗恩庞假爷捆感剪疽册参巴勺欲呼艰甄范恭脆遣某筒埔随舷尘仁玲畸事烬演刺吉始滥瞅钻退甭貉错溯电显席岸蜒惊畅纲澄炽歌纶诸战筹婴痔街极墓抉疤密岿颠淋忘烂徊曲镐耽删第洼稽猪韭汀悼窿渡栏箭秉滑耪避汀携描废舅述颧苫补牡柒绕爱脐景寥武涉伏厌羞产桥君浸澈鳖常咳盗非荡胺钓留敞令栗蛇雄县聊巢均少介盐门膨章顾潘誉训啦垮妊瀑骤搭页伙趴郭饯鹃趟究饼茅蒋潘港毒泽篱维忙枫灾汪用熊隘捣讫虎娩暑慎儿碧荣百挚独出剿喊芍取夺忌

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