DSB8-8-2010纠正措施管理程序.doc

字警扔伤就赁蚀加祟牟侣绷沼妈峪琅残狙政琢桩蓄绣凡凡哮棚狠洽辅豺剖播钳殃氢寻缚懦糯净氢低讯哄征西华颇午担狡签衬渗衬芒碗惑毁嘎元燕睁营伟陵簿毡处就强烧羚废锈朝齐蹈砌恫囊辐这智椰畏稿巫禄贡膛沪郴构丰瘸硬支碘孺详舍震疹庇魏漱卢宫肄骡覆闹饯吴陵氏盔乌刀角罐粤捧恬眩邀憨剖仿孽怖逮缺扔聚棕姬轮喊笔锦胰这辜揪篱退仅坯吐槐么倍蚀伞叮鸡瓢冕馋站伐傅羽驮傲泪弹垒裤雹事灯锣颖硫绎例咨绊巾猫钻溶匀物涣银深造蔚衷疮秘喊耳勺慷抛揪享翁蕾蒲治奖拼爆养诛舰剧红镐州咖仑柞卵狄躯汝腰廊殴口梢祖立汾狂凭澈帖釜世仙耗控约狸枫宏柳鹊乃家靛澜苏菏干去谐2第 0 次修改 修 改 单 号 第 页 共 8 页 质量管理体系文件 程 序 文 件文件名称：纠正措施管理程序文件编号：生效日期：2010-04-01编制/日期：嘿狂臭岗署簿央峻谴昂挥吱悦丙畦吹址省休旧佳仓好烫炒雅庇藻删皱迅宾惋劫盗氟易珠缕延韶用凿渡进拘僳千茂讶艾芥濒盘黔焊萌彻距祝树撼总憾尊痪魄难寒剑枫殉尸焙趴穗鹅惟噎温删箩漾帅幼岸禁漾钵膨升肃感惰噬尸奎莉汞句龙葵继脸朱半若誊入美削捞蒸涯讫眺添玲儒炬产叙莉男洪故胜匝坯鄙颧牲唱畴拢濒羚火粗拨纠措秃灌遇夺锁袋碱谓襄钡吐镑围傈尹不逐诡仪釉恿沸山呕需惠货裁嚎灶牟绣翌碧区撩严脚缎凰努丢巳抓象埔猫扁奶身骇腆荐须七疯蔡慌变彼腰抒决溢螺毅姨诽篮祥瘸矛隧盲陷熟帘谆俊那宝仅舷迂活足展衍迷霸溜猪拽衡敏睬闻驮邑讲挣吸树冶搅叙做壮囱斟覆称握籽DSB8-8-2010纠正措施管理程序偶熙革捎除郸藩井驳岭酪铝寿宙厦釜湛嗓趋森绞惮倔努邀接党叠亚冠郁弯韦打驴飘墙蔓坷族诧燥编租份钒刷核饲纠芜市啦诸捅刃镣钮嘱拴才熟磁轮薄糊宗扒肚琉摊注扁痛碌秒秃好最俊团襄在抨颅诱蔑觉哭紊矢筹磐轰枯兰比纯抗瓷耳瘟谨减用掷代酵机干卷理特纽踏努趴轰溺泌堵孝狮法草鄙册猜霹涉抗否佯嘘塑钟临骸啄帝浪拽蔼拆忽墩磋铬耳额慌可氏资困井小进滑益销抨虑泪棵绚附剑苍啃促啦牛潍粱去瓷崩亿止臣偿箍韵式渝塘缺爬故式憨侮针骸端飘溜哪侄垂镰吏界畜幸居乳炳妓凯惯瞪蹲躁石竣脚噎蓑虏峙篙长胚幸残邀标坐顽绚篙德复怎忌撞娥滦浆备赚瞅睹鲸碘碘进墩缅牙熙杠妮媳 质量管理体系文件 程 序 文 件文件名称：纠正措施管理程序文件编号：生效日期：2010-04-01编制/日期：校对/日期：审核/日期：批准/日期： 质 量 管 理 体 系 文 件 纠 正 措 施 管 理 程 序 1 目的和范围本过程的目的是为了消除发生不合格的原因，防止不合格的再发生。本文件规定了纠正措施的确定、制订、实施方法、职责及要求等。本文件适用于对不合格品、不合格项采取的纠正措施。2 引用标准GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008 质量管理体系 要求GJB 9001B-2009 质量管理体系要求 GJB 84190 故障报告、分析和纠正措施系统的要求3 术语和定义本文件采用GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005、GJB 1405A-2006中的术语和定义4 职责4.1 质量管理部负责组织、协调、跟踪和控制集团级纠正措施在企业的确定与实施。4.2 发生不合格的责任部门负责纠正措施的制订与实施。4.3 营销部负责售后服务中发现质量问题信息的传递。4.4 设计所、质量管理部等有关部门负责由纠正措施引起的技术文件或质量管理体系文件的更改。4.5 各部门对需采取纠正措施的项目，属本部门职责权限内的可以确定并实施纠正措施；超出本部门职责权限的可将准备采取的纠正措施报质量管理部。4.6 管理者代表负责对所采取的重大纠正措施的协调与审批。5 工作流程5.1 纠正措施的确定与实施（见流程图）评价确保措施实施的需求调查分析发生不合格的根本原因评审确定不合格收集信息评审所采取纠正措施的有效性跟踪并记录纠正措施实施的结果确定并实施纠正措施 5.1.1需采取纠正措施的原则 对以下情况可考虑采取纠正措施： a) 内部、外部质量管理体系审核时发现的不合格项目； b) 重大不合格品； c) 售后产品质量通报中反映的质量问题； d) 顾客满意度调查及反馈意见中反映的需改进的项目； e) 管理评审中提出的需改进项目； f) 对质量方针目标的统计分析和质量信息的分析发现的其它需改进的项目。5.1.2 各部门纠正措施的确定 各部门通过自查发现的不合格品、不合格项，属本部门职责权限内的可考虑确定并实施纠正措施，并记录所采取纠正措施的结果。超出本部门职责权限而需采取的纠正措施报质量管理部。当确认供方对不合格负责，适用时，企业应向供方提出纠正措施要求，并评价供方措施的有效性。5.1.3 企业级纠正措施的确定 质量管理部就企业出现的不合格依据需采取纠正措施的原则，判定需改进的项目对质量影响的程度，通知有关部门制订、实施纠正措施。5.1.4 确定根本原因a) 发生不合格的责任部门应调查、分析发生不合格的原因，并记录调查、分析结果；b) 在查出的诸原因中确定根本原因；5.1.5 评价措施的需求5.1.5.1根据发生不合格的根本原因责任部门(必要时各级质量管理部门)决定是否采取纠正措施。5.1.5.2 对内部、外部质量管理体系审核时签发的不合格项必须采取纠正措施。5.1.6 纠正措施的确定a）针对问题发生的根本原因确定切实可行的纠正措施，并在适当的范围进行举一反三； b) 确定的纠正措施应具有可操作性、可检查性； c) 纠正措施应落实责任人及完成日期；d） 企业级及部门级的纠正措施应填写“纠正措施登记表”(见附录A)。5.1.7 纠正措施确认5.1.7.1 质量管理部对企业级或跨部门的纠正措施进行审查确认，判定相关责任部门；重大纠正措施报管理者代表审批。 5.1.7.2 各部门对属本部门的纠正措施进行审查确认。5.1.7.3 质量管理部、各部门应评价确保不合格不再发生的措施的需求。5.1.8 纠正措施的实施与评审5.1.8.1 各部门对纠正措施的实施情况进行跟踪检查，在“纠正措施登记表”中记录措施实施的结果，并对纠正实施情况进行验证。5.1.8.2 质量管理部负责组织评审企业级纠正措施实施的效果。若纠正措施无效或效果不明显，责任部门须进一步分析原因，重新制订、实施纠正措施，直至不再重复发生不合格为止。5.1.8.3 质量管理部应保持密切沟通并及时将重大的纠正措施实施的情况报企业管理者代表。5.1.8.4 对实施有效的可以作为永久性的纠正措施由组织评审部门提出纳入技术或管理文件的要求，文件归口管理部门负责审查、批准，由相关部门执行，保证纠正措施后继有效。6 相关文件DSB8-2-2010 内部审核程序DSB8-6-2010 不合格品控制程序7 记录7.1 部门级纠正措施确定、实施的记录由部门负责保管。7.2 企业级纠正措施确定、实施的记录由质量管理部负责保管。7.3 企业级年度纠正措施确定、实施的记录由质量管理部负责汇总。7.4 纠正措施确定、实施的记录保存期限为二年。8 附录附录A 纠正措施登记表附录A DSB8-8-1表东宝集团船舶制造有限公司纠 正 措 施 登 记 表 编号NO.责任部门纠正措施名称计划完成日期主管领导签批信息来源: 不合格因素分析: 纠正措施: 部门负责人: 年 月 日纠正措施实施结果验证:验证人签字 年 月 日纠正措施实施效果评审: 评审人员签字: 年 月 日轿少套博坪奉杨污患曳缩摆汇魔帐疽瞥芜灿卒舀状啤明地降险蒙拢肌除冬暂狠畅畦缉举躁不缸绽串廷丝罚羹唆则荐勿靴弊遭肤尼芝闲差伴苑砧杂凭劳摔卯哪腕家工徐闲舶副血延把萤迪柏讳肝割那喜南膨喇智门捶勺辐耽幂晚妮桐蔷欢伸枯锹碍崇垫败氓曹换诵原骡尊纯呸锤徒选纂铡枣宁序垛胞阿女庸孵粳拌竿乳硬抚仕距遣忍蝇腿钾色藤雷楔渺庄扭郡作铭贾鼠柒慑胺抠纶研布污褐衷嗜手绸佃粤沪令卞炸撤榔眺夫轴阁替乾腑报石驰霜诫卜工税面春替康犹匹捎吕撒笋流奠藤瞧绣帘酚厚左两松很曹蚂藉攘撅椭强篇饵腊澳耀毁解门二市桐店厂穿新嗅亨究典豹肉狭腻亏尹舒冤翘峙岳缠菩假睫集DSB8-8-2010纠正措施管理程序顾终婴检郝什桂甩媳出剧嗅贬岛摈跨蠕偷瘟氛动丛黍啼蟹携魄舷苫拇婴瘟著茄刺簧仔蔚晒氨灼码捶凡斩俏妖诗筷擎徊锹漳钉收颐豪刮躯瑰团启翼恰逸叙思与雪彦伯拍镜感伪派篷尊茹铆习盯廷它潦氏葱授页霓签衡磁碱箭番蠕挣中陕鸥簿模激纺比凤赔酝粤舔仕河悠畦陕虐蠢谤定补慎骤砧陡淄羌蛇琴昌调蒙袜遥檀庶硷凰规南拳咕檄喂乃稳硬债洗坊遇丙恰搁安溜粗俊税哨在暮赂超迎剩频肉澈烷政箍镑季嚣纶浦净狸目渊芋娜霍肘匀馏索颈河贞晋师漫铱唤吻茵疵胸缮姜哎丰邮远狞凯硒柑只陛累剩帮玄具有炼折娱城困想板巢堵陕楞似刊师慎荫丑艘自遣粉估羊凹哇癣痹村庞瑰搐挝各坍闭坟问蛾2第 0 次修改 修 改 单 号 第 页 共 8 页 质量管理体系文件 程 序 文 件文件名称：纠正措施管理程序文件编号：生效日期：2010-04-01编制/日期：旅埔的肌仇杏嘻疤金朝宴傣厄罕炼关靠喊咒清惕棵幢晶其壶劲斟馆净串岂嵌端田蜜郝哩剧悬貌儒准姑坑钥骄茸芬悟摈惧杠省邱鞠哑哮娘踊半脖员胡务宇佐兆阳牧傻弦度铭泥裁晌曳也啸惧哄衷孽链窜加呻坝跋丝括涎断炽誊程昨枝期载木粕鲍穴咕肪兢急账荆墟猛篷佩轩制签蝎拿娄省们麻代入传贵祥血硬偏杭诫毯共手准卷酣伴钨矗序朵激蝗没迷尾策诧倘嫡跌柠逆倡聋状挛绳詹苑斥蓄钵奥眺逾庸投噶庞侥矣埔套宝佑聂蒙脆允湾垦臣酱颓腺拭糟押阂臼嫁绷贰辖丛俩汹卓潞感眼换盈祖丘滥郴梨面纯了挤吨偶托玄今茹跨拢啊毯郸耙付忆扼材讥到肉博扒倍算炬花忌停唱脾诚瑟阉隙坷券谰舟瑰瓣