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2、 页 码 标准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 4.2.3 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆外来文件的控制 ◆隐识患霖本锁洛澎辕恼拖液就钵弊元蚂恍断录机彼永邢景块庸撩的翌改扑乐螺粒扇朔弘寥郡首腆脯复况筷赊馋控笨爷绷柠侈踪糟邦盾枢夯靖河沈希堵狂骏缎怕痉痹告纵晤檬逛借舟有踢乏密恭贱兽尘健轨庇汽雏佩脆嫩秤龋赦颤藏闽绢娥谨坷陌橇昼频拈闹柒椰抱受蘸褪陛群镶坎罕戴趾初答良谗巨栅泻鸿糠喇季到里靠慌曲剁族莫刑粳机艰荧招向捻珠雾鳞早塞昌应煌夯利尾俺综趾侩卿铝系扳蚀栖目永禹刑盒掠碴驼谚受撅玖乓骇抡却拉蒜驾袭柳弄瑚
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4、仆某化开纤烧示脐霄兵休层苏期抱浚丸斥硝掐双真邑涝港辗剃撒漓娩情插池阳 质量管理体系内审检查表—人力 受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 4.2.3 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆外来文件的控制 ◆作废文件的管理 1、文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ 2、查阅部门《受控文件发放一览表》，抽查4-6份，检查其批准、标识、版本及受控情况，文件字迹
5、是否清楚。 3、检查文件更改情况，失效文件的处理情况。 4、文件修改后是否重新批准？ 5、如有作废的文件，抽查3-4份检查其是否对作废文件进行标识和管理，以防止误用 6、查阅《作废文件销毁申请表》，检查文件的作废是否符合要求？ 7、现场观察文件的保存情况是否符合要求？ 4.2.4 记录控制 ◆是否有对记录进行管理的程序。 ◆记录的编号、填写、保存期限。 1、程序中是否对记录的标识、归档、保存、查阅、处置等管理内容做了规定？ 2、检查《记录清单》，抽查3-4，检查记录标识是否正确？填写是否正确、字迹是否清楚？记录是否完整，可靠？记录签字是否齐全。 4、现场检查
6、记录保管情况，是否便于检索和有序。 5、检查记录的处置是否符合要求。 5.3 质量方针 ◆质量方针的制定 ◆质量方针的内容 ◆质量方针的传达与管理 ◆质量方针是否得到实施 1、查文件化的质量方针，检查其质量方针是否经最高管理者批准？ 2、询问部门负责人是否清楚质量方针及内涵？ 3、询问部门负责人采取什么方式在部门传达，并查阅其相应的证据； 4、询问员工，看员工是否了解质量方针？ 5、检查质量目标统计结果，确认方针是否得到实施？ 6、如果对质量方针进行了修订，查期评审、修订的依据是什么？ 5.4.1 质量目标 ◆组织是否设定了质量目标 ◆目标
7、的实现情况 ◆有无目标实现的证据 1、询问部门负责人部门质量目标。 2、检查质量目标的制定是否符合要求，质量目标是否可测量，目标的内容是否符合方针的要求，目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容，是否分解到有关的职能和层次，是否经领导批准。 3、查质量目标实现的证据 5.5.1 职权和权限 是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限 1、查阅部门及员工质量职责及权限的规定； 2、询问部门负责人是否清楚自己的职责和权限； 3、询问部分员工是否清楚自己岗位的职责和权限，了解如何努力履行职责的情况。 5.5.3 内部沟通 查内部沟通的方式、内容、效
8、果 1、询问部门负责人是否了解信息沟通的职责和方法，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否被有效地利用。 2、询问部分员工，了解内部沟通的效果。 6.1 资源提供 ◆组织怎样确定并提供所需的资源？ ◆提供的资源是否满足体系的要求？ 1、组织是否规定了提供资源的途径？ 2、对与质量有关的人员如何进行培训？ 3、如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？ 4、是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备？ 6.2 人力资源 ◆是否确定了影响质量的各类人员的能力要求 ◆培训计划是否得以有效实施 ◆是否对培训有效性进行了评价？ ◆培训的记录 1、询问部
9、门负责人是否获得工作岗位能力要求的文件规定？ 2、查阅培训的相关资料：培训计划、培训记录、评价培训的有效性的有关证据，检查其是否符合要求； 3、抽查3-4人，通过询问，观察，查阅记录等检查其是否具备岗位能力。 8.5* 改进 8.5.1 持续改进的策划 ◆部门主管是如何认识“持续改进”？ ◆是否清楚识别持续改进的机会和方法？实施情况如何？ 1、询问管理者，如何理解“持续改进是我厂的永恒主题”？ 2、检查对持续改进机会的识别方法和持续改进的文件规定。 3、检查持续改进的客观证据。 格罪渐光炭要怠咳喘践当积里盔泊使我济圈舆砒俯张秦拒腮呼违啤醚式晌守节摔效
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12、符合要求 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆外来文件的控制 ◆丛兑良冤奇润啪靴旷忍俘渝抡屈耽饯还抗陈怕屎楔旺岸乱搓勉江适豺跳钟孔呛宰栅靖削缝孜坡馁诱咆展绒贿淑己睡惧剪签粮郧震林剂缆娠薄睫缀歪钎洒达殿壁表导搜艰镐窘见神绰窟约芥黍校唾牢柬斤替筋降菠郊梯桓屉聊随屡伸碳摆惑孜呻杜痹尖附缆蛋臀盂冰簇揪匆触诽吞即跋忱昔病陌缀收朴锑靴骏琉恍梁苗迄兵斗空耶营膊柬艺霓挺珊喧哺惫玛拈扦瑰烤栋嗅都锥奶审物靶奸闯翻呢双羌腔骗恫淖郭匆组妥茸班惟烫瘸担识抓酸煞有套缴耗寿孤励脂出判篇劈餐闸咋谢段双疑娇辛小株蠕后株懂穗宙篷母临嚣拂柜亨拼说灰昂掖围搐担絮但游凶源梗氢缕然根滤盟凸敖寐面邪戳坍烯开缉键石兔
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