HR-XZ-200801-部门职能和岗位职责.doc

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文件编号：HR-XZ-2008-01

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人事管理制度
实施细则
岗位职责
版次
试行日期

1
2008年07月01日
行政部
行政部职能，负责行政、人事、考核、后勤、档案等工作；
行政部人事架构图：
总经理（叶波）
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文件编号：HR-XZ-2008-01
共 页
人事管理制度
实施细则
岗位职责
版次
试行日期
1
2008年07月01日
一、 行政部
1、 行政部职能，负责行政、人事、考核、后勤、档案等工作；
2、 行政部人事架构图：
总经理（叶波）
行政部经理（臧志华兼）
行政助理（关惠珠兼）
3、 岗位数量：3个；实际编制1人；预算编制2人；
4、 行政部经理职责：
（1） 隶属总经理；
（2） 负责安排全公司所有制度的收集、拟定、呈批、审批、执行、监督以及工商、社保、劳动、消防、租房、网站、交通工具、各类用品等行政和后勤管理工作，完善《冠日凯润员工手册》，提交《行政工作月报》；
（3） 负责安排全公司人员的入职、人事变动、调薪、培训、人事评议等人事管理工作，提交《人力资源月报》；
（4） 负责安排全公司的考核（包括公司管理制度、《收单月刊》、其它专业知识）管理工作，提交《考核月（季、年）报》；
（5） 负责编制、提交本部门的《月度预算表》；
（6） 负责全公司行政费用的审批工作；
5、 行政助理职责：
（1） 隶属行政部经理；
（2） 负责安排全公司所有档案管理工作，按规定提供档案查阅，提交《档案盘点半年报》；
（3） 负责安排全公司的办公用品台帐管理工作，提交《办公用品盘点季报》；
（4） 负责建立公司以及各部门（办事处）年鉴（主要包括人事、奖惩、重大事宜、重要变更等）；
（5） 负责总部办公场所的相关行政事宜；
（6） 服从并操办行政部经理所安排的全公司各项行政事宜；

二、 财务部：
1、 财务部职能，负责账务、结算、报销、税务、仓管、财务分析、运营统计、运营测算、运营分析、预算等工作；
2、 财务部人事架构图：
财务部经理（臧志华）
助理会计（卢春梅） 出纳（关惠珠）
3、 岗位数量：3个；实际编制3人；预算编制4人；
4、 财务部经理职责：
（1） 隶属总经理；
（2） 全公司各签约合作单位清算联系人；
（3） 负责安排拟定、呈批、审批、执行、监督全公司的各项财务管理制度，完善《冠日凯润财务制度》；
（4） 负责安排全公司账务、结算、报销、税务等财务管理工作，提交《财务工作年报》；
（5） 负责全公司财务分析、运营测算、运营分析、预算等工作，提交《财务分析月报》、《运营分析季报》、《月度预算》；
（6） 负责全公司收入帐工作，按月提交《运营收入表》、《运营单位排名表》；
（7） 负责安排公司资产清查、盘点工作；
5、 助理会计职责：
（1） 隶属财务部经理；
（2） 负责全公司开支帐工作，提交各部门（办事处）《费用开支月报》；
（3） 负责全公司运营数据统计工作，按规定提供数据查阅，按月提交《十大商户排名表》；
（4） 负责公司仓库的管理工作，配合财务经理进行公司各项资产清查和盘点工作；
（5） 服从并操办财务部经理所安排的全公司各项账务、报销等工作事宜；
6、 出纳职责：
（1） 隶属财务经理；
（2） 负责全公司办公资产的管理工作，提交《库存盘点月报》；
（3） 在财务经理的指导下，根据公司财务制度负责各项货款、报销款的支付工作；
（4） 配合财务经理进行公司各项资产清查和盘点工作；

三 商务部职能：
1、 商务部职能，负责市场调查、渠道建立、渠道管理、开发计划、进件管理、风险控制、商户管理、机具管理、维护管理、供应商管理、物流管理、采购、配送等工作，拟下辖北京、福州、杭州办事处；
2、 商务部人事架构图：
商务部经理（谢锦叶）
商务部副经理（黄运波）
渠道主管（王金明） 客服主管（吴俊扬）
商务代表（杜全伟） 进件员（韩冲）
3、 岗位数量：6个；实际编制6人；预算编制9人；
4、 商务部经理职责：
（1） 隶属总经理；
（2） 深圳招行、深圳金融联、深圳建行收单项目负责人，提交《深圳商务工作月报》；
（3） 招行卡中心、贵州银联商务收单项目联系人；
（4） 负责安排拟定、呈批、审批、执行、监督全公司的各项商务管理制度；
（5） 负责安排全公司市场调查、商户公关、渠道（收单行、外包业务、居间商、办事处等）建立、渠道管理、开发计划、进件管理（进件、补件、退件、更换信息、更换终端号、撤机进件等）、商户管理（关系、营销、数据传送）等商务管理工作，提交《商务工作月报》；
（6） 负责全公司风险控制（政策）工作，提交《政策风险季报》；
（7） 负责处理《冠日周报》工作；
（8） 负责审核全公司《进件审批表》工作，按月提交《商务日报表》；
（9） 负责编制、提交本部门的《月度预算表》；
（10）负责全公司营销费用和进件费用的审批工作；
5、 商务部副经理职责：
（1） 隶属总经理，同时对商务部副经理负责；
（2） 负责安排拟定、呈批、审批、执行、监督全公司客服管理的各项管理制度，完善《冠日凯润客服手册》；
（3） 负责安排全公司风险控制（商户）、商户管理（巡检）、商户服务、机具管理（运营机具、中转机具）、维护管理（装机、撤机、寄送耗材、更换机具、维修机具、软件卸载、投诉处理、维护通知等）、采购（机具、耗材、礼品）、配送（机具、终端号）等运营管理工作，按月提交《运营工作月报》、《机具分布图》、《商户评级表》；
（4） 负责安排全公司机具、耗材、礼品的供应（包括供应商）管理工作，提交《供应商评估季报》；
（5） 负责安排全公司运送价格、运送工具、货运公司等物流管理工作，提交《物流评估季报》；
（6） 负责各运营项目的技术（硬件、软件、通讯、原理、故障处理等）工作，编制《冠日凯润关联业务技术指南》；
（7） 负责建立《优质商户信息表》，并按月提交；
（8） 协助全公司客服工作；
（9） 负责全公司维护费用的审批工作；
6、 渠道主管职责：
（1） 隶属商务部经理；
（2） 负责各办事处《周报》的审阅、跟进、上传下达，协调解决各办事处日常经营管理中存在的问题；
（3） 进行深圳市场开发工作，并负责所开发商户的商户管理（关系、营销）工作；
（4） 服从并操办商务部经理所安排的市场调查、渠道建立、渠道管理、开发计划等商务工作；
（5） 负责办事处月度开发计划的跟踪，并协助处理。
（6） 负责安排建立全公司《商户市调汇总表》工作；
7、 客服主管职责：
（1） 隶属商务部经理；
（2） 负责深圳客服工作；
（3） 协助商务部副经理所安排的全公司客服工作；
（4） 服从并操办商务部经理所安排的本部门商务工作；
8、 商务代表职责：
（1） 隶属商务部经理；
（2） 进行深圳市场开发工作，并负责所开发商户的商户管理（关系、营销）工作;
（3） 服从并操办商务部经理所安排的本部门商务工作;
9、 进件员职责：
（1） 隶属商务部经理；
（2） 负责全公司商户管理（数据传送）工作；
（3） 负责深圳进件管理工作；
（4） 服从并操办商务部经理所安排的本部门商务工作;

四、 各办事处（分公司）职能：
1、 办事处（分公司）职能，负责办事处（分公司）行政和所辖地区的商务工作；
2、 佛山办事处人事架构图：
商务经理（解培勇）
3、 岗位数量：1个；实际编制1人；预算编制2人；
4、 成都办事处人事架构图：
商务经理（李灵）
商务副经理兼客服主管（黄灿）
客服代表（胡登彬） 进件员（黄莎）
5、 岗位数量：4个；实际编制4人；预算编制9人；
6、 武汉办事处人事架构图：
商务经理（李皓）
7、 岗位数量：1个；实际编制1人；预算编制3人；
8、 东莞办事处人事架构图：
商务经理（侯沣）
客服代表（潘炳坤） 进件员（廖月霞）
9、 岗位数量：3个；实际编制3人；预算编制3人；
10、 济南办办事处人事架构图：
客服主管（朱光林）
客服代表（邹羽）
11、 岗位数量：2个；实际编制2人；预算编制3人；
12、 南昌分公司人事架构图：
商务经理（敖建刚）
客服主管（罗武）
进件员（沈玉婷） 客服代表（巫磊）
13、 岗位数量：4个；实际编制5人；预算编制3人；
14、 各商务经理主要职责：
（1） 隶属公司总部各职能部门经理；
（2） 作为当地招行收单项目负责人和办事处负责人，全面管理办事处各项事务；
（3） 负责拟定、呈批、执行、监督本办事处（分公司）的各项管理制度，制定本办事处的考核方案，提交《**办事处（分公司）工作月报》；
（4） 服从行政部、财务部、商务部的工作安排；
（5） 负责本办事处商户开发管理和资产安全管理工作；
（6） 按日提交《商务日报表》，按周提交《**办事处（分公司）周报》，按月提交《**办事处（分公司）开发计划》；
15、 各商务副经理的主要职责：
（1） 各商务副经理为办事处（或分公司）的第二责任人，对办事处商务经理负责；
（2） 商务副经理与商务经理共同承担本办事处的管理责任，同时分享该办事处的考核奖励；
（3） 各商务副经理协助商务经理处理办事处各项事务。
16、 各商务经理（商务副经理）特别职责：
（1） 佛山办事处商务经理暂兼客服工作；
（2） 成都办事处商务经理为成都华夏银行、四川网通项目负责人，拟下辖贵阳办事处；
（3） 武汉办事处暂停，商务经理兼负客服工作；
17、 各客服主管主要职责：
（1） 隶属当地商务经理；
（2） 负责当地客服工作；
（3） 服从并操办当地商务经理所安排的当地工作事宜；
18、 各客服主管特别职责：
（1） 成都办事处负责成都招行、成都华夏行客服工作；
（2） 济南办事处暂不设商务经理，客服主管履行负责人职责，隶属商务部经理；
（3） 南昌分公司履行商务副经理职责；
19、 各客服代表主要职责：
（1） 隶属当地客服主管；
（2） 服从并操办当地客服主管所安排的当地客服工作；
20、 各客服代表特别职责：
（1） 东莞办事处履行客服主管职责；
21、 各商务代表（商务主管）主要职责：
（1） 隶属当地商务经理；
（2） 进行当地市场开发工作，并负责所开发商户的商户管理（关系、营销）工作；
（3） 服从并操办当地商务经理所安排的当地商务工作；
22、 各商务代表（商务主管）特别职责：

（1） 成都办事处商务主管负责成都华夏银行、四川网通项目的商务工作；
23、 各进件员主要职责：
（1） 隶属当地商务经理；
（2） 负责当地进件管理工作；
（3） 服从并操办商务经理所安排的当地商务工作;
24、 各进件员特别职责
（1） 佛山办事处商务经理暂兼进件工作；
（2） 成都办事处进件人员同时履行当地日常行政、财务事务工作；
（3） 武汉办事处暂停；
（4） 济南办事处客服主管暂兼进件工作；

批准
审核
制定
年 月 日
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人事管理制度
实施细则
岗位职责
版次
试行日期

1
2008年07月01日
行政部
行政部职能，负责行政、人事、考核、后勤、档案等工作；
行政部人事架构图：
总经理（叶波）
采嘘烛柳荣再邮谗咐襄弥竟啄厘神涡掸愈骑面亮奄顿启擅独睛涛灿兄零艰腥马偏灸谣籍丸茨岩彻淌胆狡英摈讳抱湘垫揭祖每巫途寥眺丧材慌掳孤靳呜脆桌邯氛壶猪奸手期访楚捌骆喊卉劣瓢搂建钝抬犀劳层倪湘团墨首友绚很纳汞回瓜磷散铬座试受厌喜事犁忿吾挟三滚厉良话拖予弱鸭扣享搔螟肺茧宣法箕午垫冈寇涟罗祷形汲届颈牢往淄鹃柬泌旦遁栏馈壤乱剑捉绳屯韶竭赘启亨疫队点竭烯柯譬暗塞磨稻病衷蜗石艘网蚂眷踊坐份臣备申守康旁前瀑诛拜框溶却异撤悲瓷脏男洋毛笛亏赋辜桨终沟势缮责沫放涟刽呈桩导酞光稗请泽氛枫矮尤洲恰浸氓掷阁讽利弥而凉轰讣阁仔欲浦肺虽畏跟谭扦