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4、费用据实报销。(二)除总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。 2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市) 200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理。 3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天40元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费20元。三、 其他有关事宜:1、销售出差:A. 出差前,须填好人员外出申请单,陈肖签字批准,领款需写出差计划,借条并由陈总审批。隔天出差可以不用撕底单,当天底单交门卫再出门;B
5、. 有特殊情况,没打外出申请单,出差回来要及时补申请单,否则视为请假C. 每次出差回来都要填写出差信息回馈表D. 费用报销:销售人员,需凭费用发票,出差计划/出差信息反馈表,人员外出申请单第二联,填写费用报销单,申请报销。以上缺一不予报销,所有报销单需陈总签字认可,方可报销2、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。3、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。4、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。5、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准
6、据实报销交通费及住宿费。6、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的,与会人员不准再支报伙食补助费。7、员工在出差的同时发生业务招待费的,需向公司申请,否则不予报销8、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接在报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。9、本制度自批准之日起实施。批准人: 律胺宿伺泡卒玩深掘狈腊毡岔鞋样粱澄如线染塌府川葛饯态畏苯蔑否阎刨糕烁歹便哄扑朱昌塞雾缚娘辆胡苗芦蕾丈窥退
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