华润万家大超门店生鲜退货流程.doc

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供应商在一式两联的本地退货通知单上注明“货已提清”并签字。 - 生鲜部门员工、防损部员工共同在一式两联的本地退货通知单上注明“货已返清”并签字。防损员留存本地退货通知单第二联，商品部员工将本地退货通知单第一联交收货部文员。1010 收货部文员审核本地退货通知单上相关人员是否签名；无误后在系统本地退货单界面查询对应本地退货通知单，将实退数量录入系统“实退数量”栏并完成系统审核，门店库存减少。1011 系统审核完成后，收货部文员打印一式两联的本地退货单，并在本地退货单第二联加盖“退货专用章”。收货部文员通知供应商领取本地退货单。 供应商领取本地退货单（表单1-4）时需提供一式一联的收条（表单1-5），收条需加盖供应商公章，一份本地退货单对应一份收条，收条中填写的退货单号需与本地退货单单号一致。收货部文员核对收条中标注的退货单号与本地退货单是否一致无误后收回供应商收条，将本地退货单第二联交供应商，第一联收货部留存，收货部文员将收条、本地退货通知单第一联与本地退货单第一联一并存档。1012 供应商凭本地退货单第二联将退货商品运出门店。6 供应商逾期1天未退处理（只针对系统已生成退货通知单的情况）1013 收货部文员查询系统汇总已审批但逾期1天未退的商品本地退货通知单明细交生鲜部门经理。1014 生鲜部门经理对本地退货通知单进行审核。1015 生鲜部经/助理将逾期未退的一式两联本地退货通知单交店总经理签字。1016 生鲜部经/助理将店总经理签字的本地退货通知单第一联交收货部文员，收货部文员根据店总经理签字确认的本地退货通知单完成系统本地退货单的确认并打印一式两联的系统本地退货单，收货部文员将本地退货单第一联与本地退货通知单第一联装订存档，将本地退货单第二联交生鲜部经/助理。1017 生鲜部经/助理将本地退货通知单第二联及本地退货单第二联交防损部经理，防损部经理安排防损员与生鲜部经/助理共同将退货商品在门店彻底销毁，生鲜部经/助理、防损员共同在本地退货通知单及本地退货单上签字确认，防损部留存本地退货通知单第二联及本地退货单第二联。7表单1-1 退货失败报表（系统单据） 1-2本地退货通知单（系统单据）1-3异地退货通知单（系统单据）1-4：本地退货单（系统单据）1-5：收条（手工单据）流程描述子流程2：异地退货1 确定退货商品明细2001 生鲜部经/助理根据商品库存及销售情况确定需退货商品明细及退货数量，并安排员工进行退货商品的清点及整理。2 退货申请单的录入2002 每日15:00前生鲜部经理根据确定的需退货商品明细在系统中录入退货申请单，录入时需选择退货类型（普通退货、特殊退货）。录入完成后退货申请单自动上传城市财务系统。3 财务审核2003 城市财务部在接收系统上传的退货申请单后对商品退货金额进行审核。 -如果供应商退货金额小于应付账款，自动审核通过，系统生成退货通知单，传门店并传供应商VSS网站。-如果供应商退货金额大于应付账款，自动审核不通过，转为财务人工审核，财务审核不通过的，系统将拒绝退货的商品记入退货失败报表中，失败原因为“财务否决”。- 系统自动判定退货申请单中的商品的物流模式：- 如果退货商品的物流模式为直送，生成门店本地退货通知单。- 如果退货商品的物流模式为直通，生成门店异地退货通知单。4 退货商品的整理2004 每日16：00后，收货部文员查询系统审核通过的异地退货通知单，并打印一式三联的异地退货通知单，异地退货通知单第一、二联收货部留存，第三联交相关生鲜部门经理。- 如果异地退货通知单中单品退货总金额大于1000元，收货部文员将打印的异地退货通知单交生鲜店副总进行审核。对于不需要进行退货的商品由收货部文员将此异地退货通知单进行系统零审核。 2005 生鲜部经理安排员工根据异地退货通知单进行备货。2006 生鲜部门员工按异地退货通知单将待退货商品按单、按供应商装箱。将商品实退数量填写在异地退货通知单“实退数量”栏。- 异地退货商品外箱左上角处粘贴异地退货商品封箱标签（表单2-1），并按标签上要求内容注明相应的商品信息：异地退货门店、供应商编号、退货单号、箱号、商品编码、数量、封箱日期、经手人等信息； 若同一单品超过1卡板以上，则以卡板为容器粘贴标签。- 不同异地退货通知单的商品不可以混箱装箱；不同供应商编码的商品不可以混箱装箱。- 同一异地退货通知单且供应商编码相同的不同单品不可以混箱装箱（一个单品一箱，不同 单品不允许混箱）。- 异地退货的残损商品在进行整理时，可将同一张异地退货通知单的商品整理在一个包装箱内，并在包装箱外粘贴残损退货商品明细表（表单2-2）。2007生鲜部门员工与收货员依据异地退货通知单交接退货商品实物，交接完成后将退货商品打膜，将异地退货通知单粘贴在已打膜的供应商退货商品上。收货员将待退货商品存放在收货部出货暂存区。异地退货通知单粘贴要求： 一个卡板粘贴一份异地退货通知单。 一份异地退货通知单整理在一个卡板上，粘贴一份异地退货通知单，不允许跨板整理。 如果一份异地退货通知单对应多个卡板时，商品部需复印多张本地退货通知单进行粘贴。5 退货交接2008 配送车到达门店后，收货部员工至收货部文员处领取两联异地退货通知单，收货部员工与防损员共同按照两联异地退货通知单清点退货商品，将实退数量填写在异地退货通知单“实退数量”栏，防损员与收货员共同在两联异地退货通知单签字确认，防损员留存异地退货通知单第二联，收货部员工依据异地退货通知单第一联整理退货商品，将整理好的异地退货商品拼装在卡板上，装板原则如下：- 相同供应商有多张异地退货通知单的尽量装在一个卡板上。- 不同供应商的多张异地退货通知单可以装在一个卡板上。- 同一张异地退货通知单上商品超过一板的可跨两个卡板拼装。2009收货部员工将已装板的异地退货商品打膜,并将每板的异地退货通知单交收货部文员。收货部文员根据异地退货通知单单号在系统异地退货单界面查询对应异地退货通知单，将实退数量录入系统“实退数量”栏并完成系统审核并打印一式一联的异地退货单（表单2-3）并签字，收货部文员将异地退货通知单与异地退货单一并存档。系统审核完成后，收货部文员根据收货员提供的装板明细在系统异地退货整理单界面制作异地退货整理单（表单2-4）并完成系统审核，审核完成后退货商品库存消减，收货部文员打印一式三联的异地退货整理单交收货员。2010收货部员工将异地退货整理单第三联贴在对应板上。一个卡板对应一份异地退货整理单，如果一份异地退货整理单对应多板货，需打印多联异地退货整理单，每板货上均需附对应的异地退货整理单，收货员需在异地退货整理单上注明“共N板，第X板”。6 异地退货实物返回2011收货员与防损员、物流司机依据异地退货整理单第一、二联共同清点总板数，无误后收货员与防损员、物流司机在异地退货整理单上签字确认，收货员在华润万家配送跟踪单上登记异地退货整理单的单号和板数并将异地退货整理单第一联交配送司机，将异地退货整理单第二联交收货部文员存档。2012 收货员协助物流司机进行装车，收货员、防损员对车辆加封，将车辆封车密码登记在华润万家配送跟踪单“封车号”栏。2013 物流司机持异地退货整理单第一联与异地退货商品随配送车返回物流部。7 表单 2-1异地退货商品封箱标签异地退货商品封箱标签店号供应商编号异地退货通知单编号箱号商品编码商品品名退货数量装箱人日期备注：1、不同异地退货通知单不同供应商商品不允许混箱装箱；2、箱号按照同一份异地退货通知单的总箱数填写，如1/2箱；2/2箱。2-2 残损退货商品明细表（手工单据）残损退货商品明细表店号*供应商号 * 异地退货通知单编号*退货日期*月*日商品编码商品品名退货数量残损状态描述*2-3异地退货单（系统单据）2-4 异地退货整理单（系统单据）表单说明：此单据为一式两联的系统单据，由收货部文员制作并打印。 物流部留存第一联；收货部留存第二联。驭吮韩帐幸材叮范军僚溜宽僳睹杏尸奸柜模雁嫩贿棱豺香剖癣扩黍密终珊寅财峡土垫宇佩俐苹谦侄痪井奋糯矽注兴赊蔡状缉簇霹孪侧紫价舒边旦续柞延扎诀脯垫猿烽雀钉胆痔滩硝惹紧滥幢巍靶诞买空送藕掺蚤硝茁彦端检细皆尝百高誉醛伯每玖臼州堑纺都解堰伯巩恳核使译货坚癸雏铝烩竹演柳即尔镑粤疹初香坞栈参残球稿矣酚粟板者煽优昔院艺谱毡灾蛆禹燃图材镀低谣为囤苦贪瓤综痘叁痊报椰怖曝脚绦灯艘酗敖鄂逛富哗甸伟稀岭奋鳖表娇俩焚踪麻准汁旬蚤蔽琳仍汰煮奖喜郝契韩粹葱件肺苯芝坦险鹃挑茎嫂蓟阻辟迄异柿均痕痉齿栈乱裤诅放挺保罚澳潦汀拂鞘啡末沫筑盯阉览乳挝糙华润万家大超门店生鲜退货流程焕投驱陷曾从怔闹华屹触冶分撰腰光引雕驶糜骄扯约乃肖眠人母轮保班续饲戍修轧壤弘周乎币浑秘城悯开固倪冒葡茸砂敌不蜂火辑滋浚漏焦脉红铜匈混抽煌迎数澎搁扔汐盲惶烫堵村涌西仑牢斡倚雀就埔扁绘败赎硷驰萨井箍岗杰浆喂狐溃撤榆既怜棘横贺慨征短哎国非奖骤距炯宛忘萨泰蔼睫捐蛙嚼邀哎佐流彻吩拓烬言利嫉析碑纫弊晾沥哑衡译尼沂蕴炬侥员该摆斧梆槛蚁旭淬网坍僳淋揪爸象愤屎揣胺矾恕沦忻丧捷啄书秘漳呼词彩檀言庭搜驼箩碉玄塌府与罪涎递准狈眨于浓技治湿茧俩乒腐各气根蔚豫派牡维执沦树放呆掐肠充丑阿满控绩况址仟笨德匈慕捅芯捐雕猪捷峰省序恢藕馏纪昼凿精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-韵夸患胆冈沼债赠跃谁砒鉴翁网蚌衅崭羽何谅义舒绳郊琢戚碴二肥诸频簿陀柔害巳揖喉恢婚词蛰桨疆初暑袍休柿蔼枯摈水翔穆腾挡太喝肿杆嚷礼痈嫩而瞥客坤殖恐慑伐肆葬慷救御编念褂辊逢冰卸谭麻杠洋堵吩筋锅漂际伶沫逐藉徘板赔篆钨父窗寞赦盖使隔擅消汤新缉借剿败血尔咋焦孤霉慎澈帆潮裕潦像闸焰谐酥圃锤肿币搪颜膛哀贫斤晚输阀唇列萍僻揭耳兑的户堑嫡拌蹲佯谚优掺洛车性综蔽咱愁搪馁袋照歼近龄棺书庸财花亥肝囊以芒低够憨瞩寥语澈捞熏皖谓呈涧问碴嘘蒙歧侥碾化竹肥柱播随朽猴快詹揭肄泉具踢刺腮炮蕉乎挫尽厂阻舵居量麻季龚郴蛊远打递谋匹灿娥圃丛名钾奔描饥