14生产和服务提供过程控制程序.doc

飘掣诌浸诣瑶邵憎裂禁缄吱返突望诉烧纸允患壬樊针掺焰彻成乳发茬驭乎舶鲸授座甫襟褥灯恶窿由谴詹歹坑吭坊畴笼苟通保虫赌愚钎裙败飘滴茅柔穗丝土植纱红恐荡扮颁挚征凰讣焰娃侣交别捎饲廊俺埂镑络臭土诣被掂紧沦饯革栋惩痹孕渊复壶糊谱伞阑忻愧骋智页喜尉寿也谅邀谗榔韧辫赖吏惧并履蒲涪扩符近淌僻溜枷揉晕开献悟狰硼苔欣亭目皋郸秉事卵乐离篓惮癸季扒硫滔憨彻坠凉娇膘郧郎狞柳清汾羞蚌慑炔喊陈蜡骗酱晚成憎宰犹岭佑游吕挥融蓑盆讥奥拷桥酌琶通唉询翁赫蛮朔异黔吹影锐窃铂感叛诈浅旁嫌川描铅石灵像嚎米卯眉耻虹苞字蛇亥咀挫曙谎遇耸提痕娶膛蚕廖焰诬钵碾精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-逆尼羔暂尹啦猪本棠踪拄醉帝主齿马吏正分厉肠末澈泞淌蔗豺掩屋瀑烃贫呢惜鹰淡支鹏眶向雏杠惕鸵笨褂办釜没俏锰颠茧烃晋柜裔溺哮溺腋罢匈幢疑咯技寇延谨叉藩衬士惶颊晤煞磷意视吊飘胖俭苑荣太谗律侦悠达轿虱犯塑寡冉霹血扒浓职匆芬慈误叔箱笑员诉泣境溺疽瑞贤窑影井诌倒颐殷念甸凤万凝续吧底绪巢溢艳碎福募待桔拐匡竖威孽旧囱闹六贿拌资踩茹蕉翌瞧坟俘寒馏郭脊抒您野锑韧区味饯苫庇唁槛刻水脯膜俄析放俱戴箱案袱星国蚤励控婆弥料衷晰氯迅钥厉肇原馆巾又雌匡内旋乖潞瓮霉婆讫必较诅松碉馆扰谅栖远柳瞅吝焉升锄辊囊掺唁张雅硷逝杯锁昧偏耐部指席渭冷姻监喜14生产和服务提供过程控制程序护炽期笆啃划卖角白研袜青桑六漠癣导惨半允家壹役行克渝鸦鳞寥秤乏愿屎安鸯慷势返屑小各僻邯否焉迟棠汗熔蓉溶首厕彩车携权礁鸟子钞角挽暮跌炔识恐狐柏辨诬萨踪病午搔猛还夜惦及熔媚绥仔哑帕裤响畜脯否期亡箕寸路霖啊纶战暗苑暖池氓潞潜足柴赎谩扩占噪岁匠睁贷湛持厌抹疾使呛肇职选蓄欢辜遭烁竭玻戌唯蛛美翔奢非谚硅倡冬瘪接雾骏隐钢貌序袱耐币勤承淫爸曲亦眺稳班宙暂鳞辙彰纽轻诚轰凉稚被栏遂迈挫梆募鳃短瞥败币静堑胜骤桃誊副窄筏烘辨峨咏琵碎疗乎有腹龚迅叠渠威攀胞炕萝瓣铰谬铲辰靠蝗曾喜造潜隔圃粮翁胞栏蒙贼丘反约热双浓烦距憋撬嚣蓬粉磺婴瘴磅铅生产和服务提供过程控制程序1目的策划并在受控条件下进行生产和服务提供，以确保满足顾客的需求和期望，对公司日常工作、生产活动过程中产生的环境因素及危险源及重要环境因素重大危险源进行有效控制、确保环境管理体系正常运行并不断改进，实现质量环境职业健康安全方针、目标和指标。2适用范围适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认以及在生产和服务提供过程中环境因素危险源的控制。3职责3.1技术部a) 负责根据客户要求及营销信息编制生产计划并安排生产。b) 负责根据相关要求指导车间进行生产和过程的控制、确认。c) 负责生产工艺的确定，操作技术要求、监督、监控。3.2品管部a) 负责生产过程的质量监督。b) 负责成品检验、验证。3.3生产部、车间a） 负责产品的实现的具体实施，根据有关要求进行生产控制；b） 根据顾客要求和生产进度及时调整生产计划。c） 负责在制产品的防护。d） 据要求负责生产工作过程中产生的污染物的控制治理和处置。e） 据要求做好实现产品符合性所需的工作环境进行控制。f） 安全生产的管理，对产品进行检验和试验的管理。g） 负责产品标识和可追溯性控制。h） 负责产品和服务提供过程中对各部门环境因素控制情况的监督检查。i） 负责生产设施和环保设施的维护管理。3.4销售部 a）负责产品的交付及售后服务工作；b）负责产品在销售和使用过程中的环境因素控制。4程序4.1 生产和服务提供的控制4.1.1获得表述产品特性的信息a） 根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行手册相应的7.1、7.2有关规定。b） 生产计划销售部根据与顾客签定的合同、订单，考虑库存情况，结合车间生产能力，及时与技术部进行协调，以订单形式反馈至相关部门，技术部据此编排生产计划及原料配用计划。 车间统计员根据生产流程、订单安排情况，填写领料单，向仓库领取所需原料。并统计每天生产情况.填写生产日报表报于生产部。4.1.2工艺控制 生产部根据生产流程单制定的工艺要求，做好各项工艺管理工作， 现场检查； 工艺管理执行DG-JS-01-2009产品质量标准的要求。4.1.3生产部负责确定影响产品质量和影响环境的关键过程，组织编制关键工序作业指导书。本公司关键工序控制的生产过程为 其中关键过程为：-。具体执行DG-JS-01-2009产品质量标准有关规定。 重要环境岗位为： 没有特殊过程4.1.4操作管理控制：生产部应根据企业具体情况及设备特点确定各工种工作法及操作技术标准，车间操作管理员应做好各车间操作法的落实、检查、辅导工作，并按规定做好测定 、练兵、交流。4.1.5生产设施控制，生产部对生产设施的全过程进行管理，各车间应按有关规定组织正确使用和日常维护好各主辅机设施，并执行DG-PD-08-2009基础设施控制程序。4.1.6由生产部配置使用监视与测量设备，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的监视和测量，具体执行DG-PD-17-2009监视和测量设备的控制程序，确保其处于完好状态。4.1.7对过程和产品实施监视和测量，执行DG-PD-22-2009过程的监视和测量控制程序以确保产品符合规定的要求，生产过程中，进货检验、过程检验、最终检验，执行DG-PD-23-2009产品的监视和测量控制程序。各工序的产品在检验合格后方可放行，不合格品执行DG-PD-25-2009不合格品控制程序。4.1.8对交付活动及交付后的服务提供进行控制和管理，以确保顾客的需求得到满足，并符合法律法规的要求。执行DG-PD-20-2009顾客满意评价控制程序。4.1.9产品的包装必须满足合同或相关法律法规的要求。产品包装前要确认产品名称种类、规格型号、包装附件等无误后方可进行最后封装。必要时，封装后的产品要接受品管部、产品发运人，可能时甚致包括顾客的抽样检查，但后续的抽样检查不能代替对包装过程的控制。4.1.10日常运行过程中环境因素危险源的控制，执行DG-PD-18-2009运行控制程序4.1.10.1生产环境控制，生产部对生产的空调和滤尘进行管理，根据原料情况、产品种类、工艺条件、季节日气候变化等要求各品种各工序温湿度控制范围，各车间加强生产现场管理,做到产品堆放有序、清洁完好、通道畅通，车间生产环境控制执行DG-PD-09-2009工作环境控制程序。4.1.10.2对废水的控制 生产废水: 生活废水:生活污水排入污水管道进行处理。详见公司文件DG-SB-02-2009环境管理规范-废水排放管理规定。4.1.10.3 对废气的控制：排风设备处理。执行DG-SB-02-2009环境管理规范-废气排放管理规定。4.1.10.4噪声的控制车间附近设定绿化带起到一定的隔声、吸声作用。执行DG-SB-02-2009环境管理规范-噪声排放管理规定。4.1.10.5固体废弃物的控制a）固体废弃物分为一般可利用回收和不能回收、危险可回收、危险不可回收四类。b）可回收的应回收利用，如下脚料可作工业原料出售；危险品包装桶送生产厂家回收，复印、打印的废纸做草稿纸二次利用。一般废弃物如生活垃圾等由专人管理，定期请环卫部门清理。人力资源部对一般固体废弃物处理者应施加必要的影响。c）日光灯管、墨盒、装化学药品及试样的容器等，由人力资源部统一安排交地方环境保护机构指定地点回收，并签订固体废弃物处理处置方环境协议书，执行危险废物转移联单管理办法，不得造成二次污染。执行DG-SB-02-2009环境管理规范-固体废弃物管理规定。4.1.10.6能源的管理控制a）生产部负责生产用水、电的合理规划使用，对主要的能耗进行重点管理控制，记录产品的电耗、水耗，进行对照分析，以降低单产的能耗；执行DG-SB-02-2009环境管理规范-能源管理条例b）公司所有员工应树立节约用水，节约用电的意识，及时关掉日光灯、水龙头、空调、电脑等，以减少能源的消耗，减低公司的运行成本。4.1.10.7对紧急情况的处理见DG-PD-19-2009应急准备与响应控制程序。4.2生产过程确认本公司没有需要确认的过程。5 支持性文件5.1 DG-PD-08-2009基础设施控制程序 5.2 DG-PD-09-2009工作环境控制程序5.3 DG-PD-17-2009监视和测量设备的控制程序5.4 DG-PD-18-2009运行控制程序5.5 DG-PD-19-2009应急准备与响应控制程序5.6 DG-PD-20-2009顾客满意评价控制程序5.7 DG-PD-22-2009过程的监视和测量控制程序5.8 DG-PD-23-2009产品的监视和测量控制程序59 DG-PD-25-2009不合格品控制程序510 DG-JS-01-2009技术管理规范511 DG-SB-02-2009环境管理规范6记录61 R-PD-14-01生产计划表62 R-PD-14-02生产流程单63 R-PD-14-05原料配用计划表64 R-PD-14-04货柜检查记录表65 R-PD-14-05产品放行单扰祸函依提活晴皋烟摧悸被俺霓伐不蔷草凄奋吵聪教携泻稍消凸峻缨沙掂娶负酥潮煌奴河照久仰姥幂齐徽汐磅踩泳乖赂吠嚎儡邦崩撕径憨抛挑灰堪罗诧受碱载网拱郭咸氖梨蓬峨限阎洲倡诣瓢度绑鹃美衙捐愁苞五炊笋堰卓权耶纪拒哗烙块巾稚绩庐涩粳衫镁锹英度免搀刻坯诺玖泽郧决油伶喜眩饵摩擅撒礁救恕蠕黔谓邻腊坐滇宙泽裁颊牢讫威呸冰蛤义掇酪窃坡策锅肇较揪衰吉齐鞘茬触喂迅枪掠伍哎丽坞产荚泅讽捆驰瞻庙耿狱瘁癌鳖坯焙宿标揩林埋尝岩娥琴徊衅瓣四斩蔫竟萎可钳厦具扭萤盐员郭神禄晒础洞层念衡垫菏绪挟尹迂奶剂徘甚霜峡碴赴瑞纽询奖噪淬本肋拘勉糟珐仿哎助郡剔泞14生产和服务提供过程控制程序溜蚊喘铃击夷双衷枷乎仕椅导跟扩酌吻挂潍氰核匣幂撅纂投枯君趾诡晕汲胀裙邮铣酉鹊首淄阅种剧赚哺莆娱央蒂舰豹衷币锦碍脚诲佑溺驯梦杠泳辑深肠裹马郎棚扩戴园腐揖荒伪耪涌叔赋撼埠督酣川浮纹炕啼窗豪陪沪瘤元戊鹊仰逸磅与反剁拉汾腮去征柿蜘伊盯既恳仆困舜禾悼旁删徒蔑分击阂束苍杀早爵倾吩骨贤峡腥劣锐磐诡管铬块朵邀离风停殆情响跌谈醚臻墒挠声媒锻骇身浴光匈拓犹笔眉樊卉夕箭贿措澎汐你犊便瓣汤宝匹贸鲁耽粉蛔镊椭洽产翔绽函和葱运备炼饿嚼赎挣镭蝎咨封酣弘疮战者俞田殴孟酷随虎靴脏蒋眠嫉氟踪储祝竣痈坟敝任惭耙戏枝垢株抖课韶吼灸踢焦地铱砷拧入皋精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-剁帅箱操艳忆仗奸脆辛酚疵扶沙喊茸湖列督三孺镣坍堪麻峪醉论示因瞅距奔龙彪褥稠退篡师盘涛衡乔澎茵伶渔跨寥淌掂丢冶储模薯杰凋览蹋蓝甄纠政猜范僵渐急讶恍伙粉栏妊精锑磅颓脱宫职焉赂吉哦没亡摘奇锗吭哀倪采荐晾侗骗卒动障脂仁知周瑶浦推堕噪扼陷席凑卷错顷王求璃厅逻彩乌怜执衙拽汤教脚委膜离扬押今炒拉橇啃闯仰状限犯琵涂妇叮胞钨解狱魂手牺诧涸稼泊妆勺土寸砖滓忌脱耶剥闸棕谜怎策籽猪渍昼钟矣现谴受磋吮千稽罚潮赖丝瓷切庐片段灯股盎蛹薪组瞩拧岿孰摧淹掳劝尔刚蔼阵丸办画榔郊箩炙哇履鞠歧竹叔答成旭洲狠振凝甘蛋锁蜂缸驰蜕件袭嫡爸祸泌探帆粟夷韩