管理评审计划和报告范例.doc

管理评审计划一、 目的：评审ISO9001：2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。二、 评审内容：1、 内部/外部审核情况；2、 质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、 产品质量状况及过程业绩；5、 预防及纠正措施实施情况及效果性；6、 以往管理评审的跟踪措施；7、 体系的变更及改进的建议等。三、 时间和地点： 时间：2010年1月12日上午8时；地点：公司会议室。四、 参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。五、 以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；生产部：产品质量状况统计/质量目标的达成统计；技品部：顾客投诉处理情况质量目标的达成统计销售部：客户满意度调查情况/质量目标的达成统计；采购部：供货商评审情况报告/质量目标的达成统计；行政部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计；各部门：资源分配是否合理总结性发言及要求制定：张树明 2010年1月6日 审批： 20 年 月 日管理评审报告 审核编号： 审2009-01 编写：张树明 日期：2010.1.14 审批：林建明 日期: 2010.1.14管理评审报告一、 评审目的：通报及总结公司09年ISO9001：2008质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。二、 评审内容：1、 内部、外部审核情况；2、 上次管理评审的追踪；3、 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、 产品质量状况及过程业绩的讨论；6、 预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、 体系的变更及任何改进的建议等。三、 时间和地点： 时间：2010年1月12日上午8：00-12:00时；地点：公司会议室。四、 参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。五、 具体内容：1、 内部审核情况。内审小组于先后于09年4月及12月对公司进行了内审，详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项（共9项），第二次内审过程发现的各项不符合项（共5项）均已采取了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。第一次内审发现的不合格项如下：（1）管代：ISO培训记录未保存完好，且无效果确认。已补全记录。（2）技品部：1份纠正预防措施要求表无实施与验证记录已跟踪验证并填写相关记录（3）生产部：3月3日下的生产通知单在3月5日的生产日报表才体现；已采取措施加强人力招聘并照顾员工情绪。特殊工序员工黄伟无培训记录已补全相应记录 （4）行政部：文件回收表回收人未签名 已补签 黄伟无车间培训记录单已入职，且未发上岗证 在确认生产部培训记录后，已补发上岗证（5）销售部：有1份订单无对方客户签章确认； 已补签章并于客户进行沟通 （6）采购部：部分订单未填写单价 已补填 （7）仓库：将未有检验结果的原料发予生产部生产 在与采购、品管部沟通后，未有相应情况发生第二次内审发现的不合格项如下：（1） 生产部：无特殊工序设备能力鉴定记录 已补全记录 （2）技品部：6月20日不合格品报告单无不合格品性质判断 已补（3）行政部： 领导借阅文件/资料无借阅登记 文件/资料未归还的已补登记（4） 采购部：金科力6月批次不合格未计入供应商评审 已计入供应商统计表，最为合格供应商评审标准（5）仓库：记录有任意涂改现象 逐步改掉随意涂改的习惯从09年的两次内审来看，总体上大部分部门对ISO体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中，基本上能满足ISO体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对ISO体系了解不够深入，知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司ISO体系更加适宜、充分及有效。2、 经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下：（1）客户满意度统计平均得分87.8分，达到顾客满意度得分80分的要求（详见顾客满意度统计图表）：虽然在总体上顾客是满意的，但在受调查的12个客户中有3个客户结论是“不满意”的，基本都是对价格极其不满意，我们一方面要理解顾客希望能以最低价格购入产品的愿望，另一方面更要看清目前市场的形势，不断降低生产及管理成本，以期达到产品更有竞争力的目的，提高顾客满意度。顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意（满意度大于90分），这是我们产品稳步发展的基石，我们应保持住并逐渐提升。顾客对我们产品的交期和产品的价格满意度一般，分别为80分及85分，这是我们亟需努力地方向，除了要控制成本外，同时要加强订单的评审，抓好生产日程安排，以及发货计划、运输安排、顾客沟通等。（2） 质量目标达成情况： 公司质量目标：年度顾客投诉3次，达到每月2次的目标，比去年的2次增多了1次。 产品出厂抽检合格率100%合格，达到质量目标。技品部质量目标：技品部09年出厂产品共5879批次，抽检合格5879批次，抽检合格率100%，达到检验失误次数每季度2次的目标。生产部质量目标：生产部09年制程产品平均不良率为0.945%，同比上次管理评审会议统计的0.97%下降了0.025%，达到制程产品总不良率2%的目标。 销售部质量目标：09全年共收到顾客投诉3次，不成立的向顾客讲明原因，成立的进行跟催处理，并同时进入纠正预防措施程序，全部给顾客满意的答复，达到顾客投诉解决满意率100%的目标。采购部质量目标：09年采购部共完成关键材料采购256批次，合格批次254批次，合格率为99.2%，达到关键材料合格率98%的目标。仓库质量目标：经统计仓库能够及时按发货计划通知规定出货，达到准时出货率100%的目标行政部质量目标：09年行政部共招进新员工199人，培训人数199人，达到员工入厂培训率100%的目标。总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意与去年同时间及每个月度间的比较的比较，有些部门虽达到了质量目标，但与去年同期相比质量目标达成情况有所下降，有些部门质量达成情况不够稳定，因此，各部门除了要完成本部门的质量目标外，还要不断地做同比、环比，希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。另外，由于质量目标的订立时间也有一段时间，各部门每年也都能完成，为使质量目标更适宜、有效，体现激励与推动作用，下一次管理评审将对各部门质量目标进行评审，并做相应地调整。（3）顾客投诉及处理情况：4月份顾客投诉型号为KC1.7A T3A KA2.3A的极板极耳弯曲严重，影响生产使用，经技品部确认后，投诉成立，公司做了退货处理，并转入纠正预防程序。顾客满意投诉的最终解决结果。5月份顾客投诉产品出厂标识错误，“KB1.3A”极板误标识为“KB2.3A”，共3箱。经技品部与分板车间主管确认后，投诉成立，公司与顾客沟通后，顾客做接收处理，满意最终的处理结果。9月份顾客投诉产品送货数量有误，经技品部与仓库确认后，投诉成立，公司补足少发的产品数量，并转入纠正预防程序，顾客对最终处理结果表示满意。(4)纠正及预防措施情况：产品出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的，两次内审发现的不符合项的，顾客投诉成立的都已经进入纠正预防程序，并已全部整改完毕，各部门都针对本部门的工作总结了一些不足之处，并提出了改进的办法和决心。3、以往管理评审的跟踪措施：由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措施4、 改进建议：（1）鉴于目前用工的紧缺，招工难度的加大，今后各部门在上交给行政部员工离职申请单，要同时填报人力需求申请单，给予行政部在员工离职前充足的时间招聘新的员工。（2）由于部分供应商在售后方面有不足的地方，但有一定的价格优势，采购部的合格供应商评审应加入价格因素进行评审，这样才能更全面地考核供应商，也有利于降低公司采购成本。（3）根据实际情况对部门质量目标进行调整。（4）对新的员工要就其岗位职责进行有针对性地ISO培训。5、评审综述：经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行ISO9001：2000质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前，公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征，体现组织追求顾客满意、持续改进，以及组织业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年的方针与目标，故2010年内质量方针，质量目标暂不作修改。2009年正式实施的ISO 9001:2008版标准，该版本对部分章节及内容进行了调整，更加明晰了各部门职责、程序，明确并补充了相应的过程要求。会后，全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对新版本，标准的学习、贯彻、理解。通过管理评审，总结了以往经验，发掘出现在存在的问题，提出了整改方案，将更有力的推动公司质量管理体系持续发展。物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落