猕猴桃示范项目可行性研究报告.doc

苍溪县猕猴桃产业示范项目可行性研究报告目 录第1章 总论11.1项目基本情况11.2编制依据21.3可行性研究的主要范围41.4建设单位基本情况51.5项目基本情况51.6项目建设的必要性61.7主要技术经济指标71.8结论与建议8第2章 市场预测及市场营销方案112.1市场现状调查112.2 石油液化气产品供需预测112.3产品价格预测122.4 产品竞争力分析122.5市场风险分析13第3章 厂址与建设条件143.1项目位置143.2建设条件143.3区域规划情况163.4交通情况163.5社会环境条件163.6公共设施条件173.7施工条件17第4章 建设规模与工艺技术方案184.1建设规模184.2工艺方案184.3设备选择204.4原辅材料及燃料动力消耗21第5章 总图运输和建筑方案225.1项目综述225.2总图运输225.3建筑结构245.4给水排水265.5电气与控制275.6供热285.7硬化绿化295.8用地平衡表29第6章 节能和节水306.1节能措施306.2节水措施33第7章 劳动安全与工业347.1项目通用安全防护措施347.2石油液化气储配站主要安全技术措施347.3工业卫生防护措施37第8章 消防388.1编制依据388.2火灾爆炸危险性分析398.3消防设计398.4消防用水量408.5消防水源408.6电力与照明418.7消防系统供电418.8防雷与接地41第9章 环境保护与水土保持措施439.1项目建设地址环境现状439.2环境保护规划编制原则与依据439.3项目建设与使用对环境的影响439.4环境保护措施459.5水土保持措施489.6水土保持实施保证措施49第10章 组织机构与劳动人员培训5110.1组织管理5110.2员工培训51第11章 项目实施进度5211.1项目实施进度5211.2项目实施进度横道图5311.3计划进度的建议54第12章 投资分析5512.1估算依据5512.2建设投资5512.3利息5612.4流动资金5612.5项目总投资5612.6资金来源及投资计划57第13章 财务评价5813.1基础数据5813.2成本费用估算5813.2.1估算依据5813.2.2成本费用估算5913.3销售收入、税金及利润6113.3.1液化石油气销售价格及销售收入6113.3.2销售税金及附加、增值税6113.3.3利润6213.4财务指标评价6213.4.1静态指标6213.4.2.动态指标6313.5不确定性分析6413.5.1盈亏平衡分析（BEP）6413.5.2敏感性分析6613.6财务评价结论67第14章 风险分析6914.1风险分析6914.2风险对策69第15章 可行性研究结论7115.1综合效益评价7115.2可行性研究结论71附表：总投资估算表73工程建设费用估算表74建筑工程费用估算表75设备购置费估算表76项目总投资使用计划与资金筹措表77流动资金估算表78采购进货费用估算表79燃料动力费用估算表80工资福利费用估算表81固定资产折旧估算表82无形及其他资产摊销估算表83总成本费用估算表84销售收入、销售税金及附和增值税估算表85利润与利润分配表86项目投资现金流量表87项目资本金现金流量表89财务计划现金流量表90资产负债表92一、项目基本情况项目名称：四川省广元市苍溪县猕猴桃产业示范项目承担单位：四川省苍溪县林业局技术支撑单位：四川省苍溪县林业技术推广站、四川省苍溪县猕猴桃研究所、四川省苍溪县林业勘察设计队二、项目建设背景及建设必要必性科学技术是第一生产力，为了确保两大工程顺利实施，实现林业跨越式发展和可持续发展，组织和建设好林业科技推广具有十分重大的意义。林业不但要加强林业生态体系的建设，更要重视林业产业体系的建设。没有产业的林业是没有活力的林业，没有产业的大发展也就没有林业的大发展。林业产业建设是林业可持续发展的迫切要求，是实现林业跨越式发展的必然选择，是解决行业富余人员分流安置的重要途径，也是带动行业职工和引导山区农村致富的有效门路。为此，必须调整林业产业结构，走产业化、规模化、市场化、效益化的路子，实现林业生态产业化，林业产业生态化的目标。苍溪多年的林业结构调整和产业发展选定猕猴桃这一优势产业，其发展具有十分广泛的前景。苍溪是猕猴桃原产地，是最佳适生区，已取得了原产地保护证书和绿色食品证书称号。 “猕猴桃新品种红阳、新观2号生物学特性及高产配套技术研究”获得了广元市人民政府1999年度科学技术进步三等奖，形成了比较成熟的猕猴桃的栽培技术，但一直未得到推广应用。猕猴桃（Actinidia Chinensis Pianch）,又名奇异果，营养物质极为丰富，有“水果之王”的美称，含维C100200毫克/100克，最高420毫克（比柑桔高510倍，比苹果高2080倍），含糖814%，总酸1。292%，蛋白质1。6%，可溶性固形物1218%，还含有人体需要的无机盐类。果实食用价值极高，皮薄肉多，色泽翠绿，酸甜适度，鲜美爽口，汁多化渣，清香宜人。同时具有显著的医学疗效，能防治高血压、冠心病、肠胃病、风湿性关节炎等多种疾病，有延年益寿、防癌抗癌作用。猕猴桃适宜在海拔8001200米，年均气温1030，绝对低温-4-5，降雨量10001200毫米，空气相对湿度7080%，土壤PH值6.07.0，土壤质地要求肥沃、疏松，适宜在通风、透气、透水的阴山坡的条件下生长。猕猴桃具有较好的生态效益和经济效益，造林后三年即可成林，全部郁被，蓄水保土效果好。猕猴桃产量高、比较效益好，三年试花，五年盛产，盛产期亩产达到2000公斤，按每公斤3元的价格，亩年收入6000元。发展猕猴桃是林业行业转换经营机制、行业致富和农村调整产业结构的好门路。一直以来，苍溪县委政府把猕猴桃发展作为调整农村产业结构的重要内容，通过林业以工代赈、生态工程、退耕还林、天保工程等工程项目给予扶持，取得了较好的成效，林业行业作为猕猴桃的发起者，林业企事业单位2003年产量占全县的70%，出口量占全县的90%。2004年县委政府把新建推广、发展1500亩猕猴桃任务交给苍溪县林业行业，通过林业行业科技推广示范点1500亩的建设，带动苍溪全县猕猴桃产业的发展。为了进一步提高猕猴桃生产品质和推进无公害进程，转化林业科技，进行推广应用，结合林业企事业单位改制和产业化发展进程，促进和带动农村致富和农民增收，状大林业行业经济实力，增强国际国内市场竞争力，实现产销一体化，拟由苍溪县林业局在苍溪县九龙山建设林业科技推广猕猴桃产业示范项目1500亩。三、项目建设条件（一）项目区现状苍溪县位于长江上游嘉陵江中段，居大巴山南麓，四川盆地北缘山区，与巴中、剑阁、阆中接壤，总幅员面积2330.23平方公里。地形复杂多样，低中山深丘地貌。属中亚热带湿润季风气候，年平均气温16.9，全年无霜期280293天，年日照时数1560.5小时，年降雨量10001080.2毫米。 隶属于广元市，辖41个乡，24个镇，734个村，4921个村民小组，总人口76万人，其中农业人口68万人，非农业人口8万人。耕地面积1256865亩，人均粮食产量533公斤，人均纯收入1409元，2003年全县财政收入10300万元，国民生产总值22亿元。项目区位于苍溪县北部，公路与县道、国道212线相连，海拔8001200米之间，地带性土壤为山地黄壤，土壤湿润、疏松、肥沃，透气性好，厚度80120厘米，PH值5.56.5，植被以马尾松、栎类等为主，地表物多为禾草、蕨类。年均气温15，降雨量1050毫米，日照时数1560小时，无霜期270天，空气相对湿度78%。从项目区自然状况可以看出，其气候、土壤等条件很适宜种植猕猴桃。（二）市场前景猕猴桃有广阔的国际国内市场，目前我县已有小批量进入国际市场。我县虽有30000亩的种植规模，由于过去的经营方式落后，科技投入不足，产量和商品率低。入世后，国际市场对猕猴桃的需求量大增，出现了严重的需求矛盾，同时也对猕猴桃品质和无公害要求更加严格。1、国际市场的需求。我国加入WTO后，我县猕猴桃快速进入西亚、东亚、欧洲和台湾市场，2003年出口商向我县订购5000吨，我县实际总产量不足800吨，且90%来源于国营森林经营所，出现严重的需供矛盾。从国际市场反馈信息，我县猕猴桃无论品质、色泽、口感、单果重等深获消费者青睐。2、国内市场的需求。自1981年以来，我县猕猴桃均以品质好、口感好、色泽好、果形美，深受消费者喜爱，在国内市场占有较大份额，特别是红阳果，作为原产地，占据了全国90%的份额。四、项目建设方案（一）实施地点项目实施地点在苍溪县九龙山林场。（二）建设规模项目建设规模为2000亩，营造海沃德猕猴桃示范项目2000亩。（三）建设年限及进度项目建设期限为二年，总面积2000亩，2006年完成建园1000亩，2007年完成建园1000亩。2006年6月底完成作业设计，并组建科研组落实科研人员；2006年7月签定土地利用、经营管护、承包经营、科技示范合同等；2006年10月完成1000亩整地打窝，施足底肥，11月份完成栽植；2007年10月完成1000亩整地打窝，施足底肥，11月份完成栽植；2007年12月建好防旱池、灌溉设备等配套设施；（四）推广应用的技术措施项目依托苍溪县猕猴桃研究所、苍溪县林业科技推广站，由县林业调查规划设计队设计，苍溪县林业开发中心承建。为了确保项目的顺利建设和科学运作，对猕猴桃新品种红阳果高产配套技术的推广应用，取得应的的科技示范和应用效果，必须制定强有力的措施，规范项目的建设。1、项目选址猕猴桃栽培标准化示范园选在苍溪县九龙山林场，面积 1500亩，选择立地条件好，集中成片，交通方便，土壤肥沃，质地疏松，通风、透气、透水，属阴山坡，水源有保证，常年平均气温16，年降雨量1150毫米，绝对低温-2，空气相对湿度78%，土壤PH值6.5左右，特别适合猕猴桃的生长的地段。且实行林粮、林药间作。2、树种配置海沃德猕猴桃，株行距2.5米3米，品字形配置，亩栽89株，海沃德猕猴桃示范园2000亩,设计栽植178000株。3、整地2006年秋季大窝整地，规格为40厘米40厘米40厘米，窝内每亩施有机肥300公斤。4、造林11月组织专业队伍造林，确保造林质量，苗木采用一级苗，杜绝不合格苗上山。5、搭架猕猴桃栽植后，用水泥杆和铁丝搭棚架，亩用水泥杆50个，铁丝150公斤，聘请专人搭架。 6抚育管理专人管理，随时除草、灌水，每年春秋各施肥一次，每亩施化肥100公斤，有机肥400公斤。7、猕猴桃无公害生产。对所建猕猴桃园按绿色食品生产技术规程，进行猕猴桃的无公害栽培，无公害管理，无公害采收，无公害包装等。五、投资估算与资金筹措（一）资金总额及来源根据建设猕猴桃示范基地的初步规划，建设2000亩海沃德猕猴桃，需总投资580万元。申请国家项目投资290万元，地方自筹资金290万元，地方自筹资金来源于林业局自筹资金150万元，地方财政配套资金40万元，劳动力折资及地方补助100万元。（二）使用计划1、科技推广经费15万元；2、技术咨询、培训及规划设计费8万元；3、项目所需种苗全部采和优良嫁接大苗，89株/亩，计株，3元/株，其费用为:2000893=53.4万元；4、造林、整地、栽植费用按每亩500元，其费用为:2000500=100万元；5、搭架水泥杆。50根/亩，15元/根，其费用为:20005015=150万元；6、搭架铁丝。0.15吨/亩，4000元/吨，其费用为:20000.154000=120万元；7、建园底肥。0.5吨/亩,300元/吨,其费用为：20000.5300=30万元；8、防旱、排灌设备100万元，其中防旱池5口 75万元，排灌设备一套25万元；9、其它不可预见费用约为总投资的1.5%，费用为3.6万元。六、项目效益分析与评价通过2000亩海沃德猕猴桃示范项目的实施，集科研、高产示范于一体，可产生较大的经济、生态和社会效益。（一）社会生态效益通过示范基地的建设，年提供250个就业机会。项目的实施与本行业及农村产业结构的调整相结合，给企业转换经营机制，农村、农民致富调结构找一条适合当地发展的路子，起到了带动和示范作用。猕猴桃具有较高的经济价值，将吸引更多的农民栽培，按推广20000亩计算，可使苍溪年增收近1.2亿元。同时，为实现林业生态产业化，林业产业生态化，走林业可持续发展道路奠定基础。2000亩猕猴桃示范基地建成后，可有效地结合退耕还林和天保工程两大工程的建设，进行大面积推广栽培，按推广20000亩计算，可有效地改善我县生态环境，提高森林覆盖率近1个百分点。（二）经济效益产业示范基地建成后，猕猴桃3年可达试花投产，1500公斤/亩，2000亩猕猴桃年产量达300万公斤，按当地价每公斤3元计算年产值900万元； 5年盛产，年亩产2000公斤，2000亩示范园年产量达400万公斤，年产值1200万元。按推广20000亩计算，进入盛产期后，年产果可达4000万公斤，年产值达到1.2亿元，可提高苍溪GDP增长近5个百分点。（三）技术创新评价通过示范园的建设，开展红阳猕猴桃高产配套技术的科技推广应用，研究对猕猴桃生产、采收、包装运输等环节提高其贮藏保鲜期的有效方法，从而延长红阳猕猴桃的货价期。猕猴桃的大面积栽培不仅是林业科技成果的转化应用，更是林业科技的纵深发展，对当地大面积推广栽培提供技术保障，提高红阳猕猴桃在国际国内的知名度，增强市场竞争能力和出口创汇能力具有十分重要的意义。一直以来，红阳猕猴桃的贮藏保鲜是困绕其推向国际国内市场的拦路虎，能在生产、采收、包装运输环节中提出有效的措施，增强果皮的韧性，提高果品的耐贮性是解决这一问题的关键，为此，探索出红阳猕猴桃的贮藏保鲜技术具有较强的技术创新性和科技实用性。（四）对工程的示范作用及预期成果的应用前景通过猕猴桃示范基地的建设，为退耕还林和天保工程起到十分重要的生态和产业示范作用；为林业行业走公司+农户的产销一体化林业发展之路提供了活生生的样板；为调整林业和农村产业结构，促进绿山富民富行业目标的实现起到示范作用；以苍溪为中心建立较大面积的猕猴桃生产和出口基地，满足国际国内市场的需求,将使林业行业的形象在全社会得到很大的提升。七、项目组织与经营管理（一）人员组织1、成立项目技术组，由苍溪县林业局享受省政府特殊津贴的猕猴桃专家陈朝建、林业高级工程师曹义成、林业工程师张彦林、林业工程师李军德、林业工程师黄宗华、猕猴桃研究所所长何仕松、高级农艺师于忠树七人组成。2、成立项目建设组，由九龙山自然保护区管理处、三溪口森林经营所、项目业主、农户组成项目建设组。具体负责项目的实施。（二）管理措施一是聘请县林业勘察设计队专业技术人员规划设计，严格按设计施工；二是坚决按海沃德猕猴桃生态学特性及生物学特性和高产配套技术示范要求选址；三是选择一级苗上山造林，杜绝不合格苗木上山；四是聘请造林专业队伍实行承包栽植，责任落实到人头、地块，确保造林质量；五是落实专人承包经营、管理，一定十年不变；六是项目实行监督管理制，每一道环节必须经验收后方可进入下一环节；七是在政策可行的前提下，把项目适当纳入退耕还林进行实施，严格按退耕还林要求施工作业，促进生态和经济齐飞。八、项目建设保障措施（一）行政保障措施成立项目建设领导小组。由林业局长杜非任组长，副局长马开敏任副组长，县科技推广站、县林业调查规划设计队、县林业开发中心、苍溪县猕猴桃研究所等相关部门的负责人为成员，组成领导小组，统一组织、管理、协调项目的实施。（二）技术、人力保障措施项目依托苍溪县林业科技推广站、县林业调查规划设计队、苍溪县猕猴桃研究所，以现有林业科技成果为基础，以工程技术人员为保证，成立项目建设领导小组和科技推广应用课题组，开展项目的科技推广应用和科学研究。（三）工程质量保障措施一是严把项目建设质量关。从规划设计、地块选择，清林整地、种苗供应、造林抚育、专人管护等多个环节入手，严把质量关。 二是制定项目奖惩机制，严格检查兑现。在项目建设中实行承包的基础上，制定奖惩激励机制，加强科技项目的监督检查，确保项目的顺利实施。（四）资金保障措施加强科技项目资金的使用管理。项目资金的使用严格按照项目资金管理办法的规定和资金使用计划，实行专款专用，专户存储，坚决杜绝挪用及违规使用资金的行为，确保项目资金的安全运行，把有限的资金用在刀刃上，按期出成果，出效益。综上所述，实施猕猴桃示范基地项目是可行的，是有行政保障、技术人力保障、质量保障和资金保障的，一定能把项目实施好，建出成效，建出效益。目 录一、项目基本情况1二、项目建设背景及建设必要性1三、项目建设条件3（一）项目区现状3（二）市场前景4四、项目建设方案5（一）建设地点5（二）建设规模5（三）建设年限及进度5（四）推广应用的技术措施6五、投资估算与资金筹措7（一）资金总额及来源7（二）使用计划7六、项目效益分析与评价8（一）社会生态效益8（二）经济效益9（三）技术创新评价9（四）对工程的示范作用及预期成果的应用前景10七、项目组织与经营管理10（一）人员组织10（二）管理措施11八、项目建设保障措施11（一）行政保障措施12（二）技术人力保障措施12（三）工程质量保障措施12（四）资金保障措施12