小学2015年度预算编制说明(中小)(1).doc

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2015年度预算编制说明
韩家集乡中心小学
根据县财政局、教育局、乡教管中心召开的关于农村中小学预算编制会议的有关要求，结合我校实际情况，经学校财务预算小组及全体教师共同商讨，集思广益，共同编制了2015年度学校收支预算方案，现就有关情况扼要说明如下：
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2015年度预算编制说明
韩家集乡中心小学
根据县财政局、教育局、乡教管中心召开的关于农村中小学预算编制会议的有关要求，结合我校实际情况，经学校财务预算小组及全体教师共同商讨，集思广益，共同编制了2015年度学校收支预算方案，现就有关情况扼要说明如下：
一﹑我校基本情况
我校属于农村义务教育全日制学校，现有教学班7个，在校学生186人，其中，贫困生175人，寄宿生34人。现有在职教职工45人，其中，专任教师45人。代课教师1人，现有退休人员9人，遗属补助人员1人。学校占地面积9900平方米，校舍建筑面积2311平方米，教学辅助用房1356平方米，行政办公用房204平方米，生活服务用房751平方米。无D级危房。教学仪器总价值70000元，图书5450册，课桌凳650套（单人）。
二﹑收支预算情况
1． 关于收入预算。2015年，我校有财政补助收入5725060元，事业收入38880元,其预算总额为5763940元。
2． 支出预算。2015年，我校各类预算支出总额为5763940元。
（1） 工资福利支出2132490元，其中基本工资625250元，津贴补助1238360元，奖金为154930元，社会保障缴费111550元，其他工资福利支出2400元。
（2） 对个人和家庭的补助支出3192860元。其中退休费2780790元，生活补助39120元，助学金149850元，住房公积金223100元。
（3） 商品和服务支出431290元。其中办公费24300 元，印刷费1000元，手续费100元, 水费800元，电费24300元，邮电费10000元，取暖费265510元，交通费2300元, 差旅费6000元，维修（护）费31000元，会议费1200元，培训费16000元，招待费3000元、专用材料费6230元、劳务费4600 元，工会经费3150元，福利费22600，其它商品和服务支出 9200 元。
（4） 其他资本性支出7300元 。其中信息网络构建 7300元。
三．2014年度收支预算的测算依据及说明
根据县财政局和教育局编制本年度预算的有关会议要求，我校2015年度收支预算的测算依据是：
1. 预算内所需公用经费按每生每年600元计算;
2. 教师培训费按本年度公用经费的10%测算；
3. 商品和服务性开支办公费15%，招待费2%，会议费2%，维修费20%，劳务费3%。
预算在本年度内很有可能会出现我校人员增减变化的情况，或出现政策性的增资情况，或办公支出费用的突变。特殊情况下，预算中的经费也要随之发生相应的变化，故在此特加说明。
四．对今后预算工作的意见和建议
我校地处会宁南部山区，属于在建项目学校，基础办学条件都需进一步完善，制约着学校发展的因素很多，各种硬件设施相对缺乏。为此，希望教育局领导在审核我校预算时，能对我校给予一定的财经扶持。其次，编制学校预算是一项量大面广，政策性很强的工作，预算编制人员需要有较高的专业素质，因此，建议上级部门能对各校相关人员进行必要的业务培训，以便提高预算编制的专业水平，把今后的学校预算编制工作做得更好。

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2015年度预算编制说明
韩家集乡中心小学
根据县财政局、教育局、乡教管中心召开的关于农村中小学预算编制会议的有关要求，结合我校实际情况，经学校财务预算小组及全体教师共同商讨，集思广益，共同编制了2015年度学校收支预算方案，现就有关情况扼要说明如下：
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