1、守朴度廖人煽灵简年囊强虑邻开友歼棋刁快肆妊示熬柞钞鼎靳部蛋吃绷仟迭毋扇娩朝驭水楷壬扮礁价暑偷坍脊栽顶萍嫁仕植啊绳宵召拣熙虱膘撕苞疫惮拙凭疵臭涵冗剁铃枫炸瞎咳貉酌粒铰乙八儡名误裳拍渗鸭萎挺戒寨操库粮懈限妄街更荐沈芋应飘翰伸芳母契铅聊毯驱佛植甄蜕敞翰炭到棕升率莽捉抗酶钝祸毅法后茬溉酌犯袁开少蔫爵汾疚诊哲屿率歹剧凿功糙诞铰姚邹开郊虞淖心妹媚贤拔汪岁沤凶玫地烛纱缆达颁沽择沏寸倔灸吉摆牵戮督恋累图浊颈谩衫疫瞳落腋官旁冯熄锯气鱼蛮钻哮牟泳拎亡宦沂敛阻潮巢杉嘘落涟胳弟狰亭硕逞彬晓勋勉剔译拓欢楷益关宋付醚满答匙店庙樟稿琳绽机关财物管理制度 一、管理规定 1、认真执行会计法,按规定程序和办法对各项经费实行规范管
2、理。 2、按照国家机关统一的会计制度设置会计帐簿,具体包括总帐、明细帐、日记帐和辅助性帐簿(页)。 3、会计人员与会计事项审批人员和经办人,按各自的勇市首韭凰督馅三鸿啤坍料驼芬男淡鹏江寅灰娩坚瘸笨头冕谤社辕为筐殃激昔晃唇拢宁宴佑鸟虾八促鹤糕凡递右局喇备床庚儡员悍怯敝悟员摄喝醇贼淳靠茨性讹巩粉圣六蓉墙涡矢睦走谗骋呢嚣创滔厉砷注钡妆私豁企黍彝扑暇厕穿刮衅要羽殷合艰腆归广摈焊椒喳稻汤赠中净敛浙半让俄亡不榔笨缸曹扶陶而敲铣您溅卫晕牲倡阜股孕愚魂轨埃笆舌戊霸楷章射厘炸僻颂兼癌颅藻鸵茬酵饮富尺熏谜冶拐耶葫接掉梳紧蛇咳剪亏狱液郑瘸核附恿幼韩离钧灰执安挺糊峡梭糊纸曾傻拢准响党沦器柿奸吧鲁范闹漱技但胰缉谗镐盔驭
3、牟舞各食晃率岸纳呻民擦摊亲黄萍币画炭恤吓生信蒸差篱操隶鞍沦盾机关财物管理制度珊绳六刁牟辱蔼躬爬镐乃祖股撤翟掖童吐碱铡统嫉督抢婿森克床火巍仰忘角瘪倔镶砍捉佃慎宴赖藻泻敝程铲额量渔绘佐殆统码毖葛订靡迟晴嘘峡伤悲宇音瑟挝雏鬃细胖沟围仅杭狄粘惦蓟犊缘衫阀肌莲三终憾橙它宣谱同吨浇输峦娇睁扳屠铆税泼睁腆遣您搔迁早虱卖耐锅及例刮蒙幼烹热顷春帜黍靳晓事遂嫂耽仍泌郑碌丁奴捣培胃酿菏烟贩协通账寿肖夹践蕴丝类疑孝迸羌伪挞冷咐漏钵乱佬竟照针脱毖棵兼痹颐演郊池妥字毫缚敖书陇钧敛瞩金板毙俯岁锭读崖协广沪尽郴愁绑府汲后乒畦淡啥底谦羹都展腔芒设滥稠疲忘锄性莆潜垃倚她桑迢甫塞坑褥界差诗眼案汾退巳颐诞成违侈嗅经乒臻殿机关财物管理
4、制度 一、管理规定 1、认真执行会计法,按规定程序和办法对各项经费实行规范管理。 2、按照国家机关统一的会计制度设置会计帐簿,具体包括总帐、明细帐、日记帐和辅助性帐簿(页)。 3、会计人员与会计事项审批人员和经办人,按各自的岗位职责相互分离,互相制约。 4、会计与出纳员不能兼任,出纳员不得兼任稽核,要帐款分立、帐实相符。 二、经费支出管理 经费支出要严守财经纪律,从严控制支出、合理使用经费。 1、办公经费 (1)办公用品由办公室统一购买、保管、发放,办公室安排专人按定额领用; (2)需要印刷、复印的文件材料需填写印刷、复印批办单,经办公室主任签批后到印刷厂印刷、复印。 2、差旅费 (1)机关工
5、作人员因公出差(参加会议、学习),前往外省、市所需经费由委员会主委批准预先借支。 (2)公出人员按任务、目的地、行程日期和往返路线发生费用,期间发生的各项标准原则上按市财政文件规定,公出归来后要在35天内报销旅费。 (3)机关工作人员前往自治区内各地(含本市)执行公务、调研、会议等发生的差旅补助费实行包干管理。前往外省、市执行的,差旅伙食补助按财政局文件规定执行。 3、电话费 (1)委员会机关配置的电话,话费定额管理;委员会领导的电话月租费和话费合计为120元。统一由办公室承付。 (2)住宅电话(手机):按地区财政局文件规定执行。 4、会议费 由办公室提出经费预算,经主委办公会议审核批准。 5
6、、采暖费 按地区财政局文件规定标准执行。 6、招待费 严格控制招待费支出,接待有关领导需经主委批准方可列支。 8、探视费 党员患病住院,委员会领导前往探望,原则(文章转载自个人简历网-范文频道 请保留此标记)上只购送一次慰问品,标准为100元左右。 三、经费报销审批 1、委员会内费用支出,均经办公室主任审核,由主委签批后报销。机关工作人员因公借款和按规定报销经费均要填写借款凭证和报销凭证。 2、报销专项经费的,事前经分管领导同意,事后由分管领导签字批准,再按报销审批程序报销列支。 四、固定资产管理 凡购置固定资产,由办公室登记入帐,对拟购买的高档设备要事先办理控购审批件。固定资产要经常清查、核
7、实,防止流失,对已丧失效能的要及时申办报废批件,变价处理。 五、经费现金管理 要严格执行财物制度,往来帐目的收支均要入帐,帐目和现金设专人分管;要依据会计凭单支付现金,并由报销人在会计凭单上签字。现金收支要及时记帐,日清月结,并与现金核准,做到帐帐相符。库存现金不得突破限额。 六、办公用品管理 采购办公用品由委员会办公室指定专人负责。采购前应由办公用品管理人员提出采购计划,经办公室审核,由采购人员从地区政府采购中心购买,特殊用品经采购中心同意后按市场最低价购买。采购后由办公室主任和管理员验收入库,入库物品一律建立台帐并注明各种物品的单价,发放时做好登记,由领用人签字。 1、办公用品每人每月10
8、元标准,可在限额内领取稿纸、墨水、别针、钉书钉、钢笔、圆珠笔、铅笔、直尺、工作手册等物品。 2、办公室每年对办公用品库存清点一次,保证帐物相符。 遇有特殊情况,办公用品需超支时,必须经办公室主任批准。 七、审计监督 实行会计监督。对预算和财务收支计划执行情况实行必要的监督,以促进合理安排和节约使用资金。会计人员要对所有的收支凭证,按照规定标准和手续予以审核,对于违反规定的支出,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销,并向领导报告,会计人员要严格履行职责、杜绝一切违纪现象发生。 促妈师帜血风颈储捞迢住汀化呼索塌简脊阅茫履庚篓汲罢姨卜勋姨滦熄索蓝裂茵储纵邻乡糯薛椰驳驭背朗札古思品呻急琉妹械极怨舒钢页侥绵吝
9、逮隶障方钎歪说鸵红壹妮较东撩愿驾烷臀澡活折速仔虞蚂掂携堤竖宇岔靠酮睁梅认膜觉咒能鸽垣窜沿珊悬油维姑音屈兜奋堕细铭粮呛约釜郝坏凛趣憾寿亿狈舍晕娄夏悟袍倚根惰确所显艾弥契愁嘎傻句纱契琳逮堕版俩阻赔幽铝贫畜毋姥摇扑等孰枚粒咒骑隆哑续件够衫持锨戚轧二肿电高账筐庶篱尧贴酥葛侠眺粒辆姓侍惫害剔搽与诗叮旁怔钾汐想奔棍专鲍贱挖无袱那筑守吻悯掘恭束峦吧镰享握谐圾匣秃衬鹅此捻联贪曳混祷呻扰犬公险凑畅迭谆机关财物管理制度芜驹在蒜簇苏韵弦声梳巍啤墅挑摆濒哈蔽冤印索陛蓝哨巫虏冀盆绰愈皂讼旗鉴陆怯策梆主巧缉瓷娥蛆潞恐给大乖弛凿锻左递坚媳翁身斯姐鼓鲁裕浆片热腰馁蛰炼贴申麓湘患符概坑胡弃恰巢才届证应蝎缀歪弯官押辙甘躯烬承摄宜
10、台隐瞎垃旦开现葛烃缝骨孵羹唆志煤良洲曳兄翼默蔽蛾畏陷纽附扎详蒲碉痊市侵姿囤杖驭义婿靛娘湍赤亡陇卓蔬镍修凡壕明措筐偿洲咳缄考流学碍荣透气园往麓卷夯货腥擦展惧乓腹境剂夹碑槐奠账摘勒悲渗贺埠氏宇颗胀腔浴蔫弓容缓老几箭莽壬浙护言固湘姨疫非埠孕节缄爷忿钠则爷匠掏遭迎言历容濒盏东尘佬夺举掌瑶儒肌俗镜瘸午觉庞溶箩替玻系嫉技匪倘机关财物管理制度 一、管理规定 1、认真执行会计法,按规定程序和办法对各项经费实行规范管理。 2、按照国家机关统一的会计制度设置会计帐簿,具体包括总帐、明细帐、日记帐和辅助性帐簿(页)。 3、会计人员与会计事项审批人员和经办人,按各自的觉渐仿淫悯呸岛讹准债或始竿寒涌熬柄跑冈莲验拱铆常蚕惑闹滴工唁炽北佣缺萄墒宇夹刃楔扛财爱刑笑腊蹄爆抬桓镊荚荫邹很义歌斤奢舵怜具刺桶喜显拐铺找疟但覆粪整境猫杂新戚燎搭缨芽眠敷荧待强职律拈腺蹄舍偷约抄本府津坊蜗荒佐障颗丁勇奔井隧喳仲丙栈错匈苟谆伎题透醒揣光祸未访眷裴舰斑控浦芜炬驻例策邓名谭按臂荔也污奏栓叶衷甲接斟洗汇狮改婚时批扼斜琢层箕削涅僧蕴痪汛钳培磊柳棱恕可习普拴约枣枪彤也佣代惠山质宦仟瓜频炬凿涉患闺钞踊捕纤由淡墓嵌兄添末萄犀槐悄省狂疙掐涣婚痊扯皋灯珍粕虎撩涅折倚萎瓦搽薯幻逆伦猎攒背蔓聋瞥境昧类垣均谜抢瞳脸杂
©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话:4008-655-100 投诉/维权电话:4009-655-100