质量控制流程图.doc

文件编号：SFQCQA-20130508
流程名称
成品质量控制流程图
涉及部门
质检员、仓库、供应商、采购部、业务部
责任部门
质检部、 跟单部
编制
陈鹏
审批

跟单验货报告
仓管员
通知检验

送货单
我司验货标准FZT 81012-2006 围巾、披肩验货标准或客户标准、生产MI
质检员检验

根据
品质部
挑选出货
特采
不能出货
退货
入仓
合格

内厂检验报告
吕质主管
记录审核

不合格

递交检验报告和品质反馈通知书

仓管员

退仓单

送货单
可用数

验货报告

装箱单

分析不合格原因

质量反馈通知单

客户验货
出货

来料问题

不合格
合格

质量反馈通知单

质量纠正及预防
采购部
与供应商交涉

参照质量纠正及预防措施控制流程表

供应商
确定改进方法

质量反馈通知单

跟踪改进效果

品质部

质量反馈通知单

制定预防措施

记录存档

注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3：方框字—在流程中指过程活动。 第1页共1页

文件编号QC20130710-001
桐乡菲尚服饰有限公司
编制：
版本/版次A/1
成品质量控制规范
审核：
总页数:3
发布执行日期：2013.07.10
批准：

文件修订履历表
序号
修订日期
版本版次
修订内容
修订页次
修订人

桐乡菲尚服饰有限公司

成品质量控制规范
编号：SFQC-20130508
版次：A版
页次：1/1
质量控制流程：
1.根据产品不同，跟单员须进行有效跟单（提供早、中、晚验货报告），并将跟进结果每日汇报部门主管，必要时须附实物说明

2.订购合同双方（我方和供应商）三天内签字盖章后转交跟单部，同时完成生产任务计划表（采购部&质检部&跟单部通用）相应表格填写并转交跟单部，跟单主管审核转交资料是否正确完整并给予接受或退单处理；
3. 跟单部主管审核完成生产任务计划表（采购部&质检部&跟单部通用）相应表格填写转交质检部，质检部主管根据内场人手情况和订单交期缓急合理安排任务，三方签字确认后按计划进行；订单离工厂交期15天，质检部主管须提醒跟单部主管特别监控，尤其是辅料签收，确保按三方约定进行入厂验货和包装，否则三方负责人须提交特别情况说明纠正措施书提交部门经理说明缘由并重新制定生产任务计划表，情况严重者须呈报总经理处理（备注：生产任务计划表（采购部&质检部&跟单部通用有任何变动对应责任部门立即更新并邮件知会采购部&质检部&跟单部存档查看，同时邮件抄送部门经理审核。正常情况下采购部每天15：00之前完成更新知会，跟单部每天16：00之前完成更新知会，质检部每天16：30之前完成更新知会，若无变动可取消更新知会；特别备注各负责人每日须手工完成对应的表格填写并提交部门经理审批，同时更新录入生产任务计划表（采购部&质检部&跟单部通用），每周五12：00之前邮件或QQ部门经理统筹整理，以便部门经理搜集完成公司每周管理层会议资料
5.采购部辅料订购合同审核完成后须邮件给到跟单部（正常情况为内部编号命名的订购合同电子档，特殊情况提供签字的纸页说明），跟单部须保存以便完成订单小结；采购部辅料订购须在业务转交订单的当天进行询盘问价并下发订购合同（若辅料打样须请供应商提供样品确认后下发订购合同，否则须提交特别情况说明纠正措施书提交部门经理说明缘由。

6.成品完成后我司跟单QC进行外厂验货，货品验货合格后，工厂根据合同规定送至我司仓库

7.我司质检员收到跟单QC验货合格报告方可进行工厂验货，否则仓管员拒收工厂所送成品

8.我司质检员按我司验货标准FZT 81012-2006 围巾、披肩验货标准或客户标准、生产MI进行验货判定大货合格或不合格，同时提交内厂检验报告（合格成品可入仓，跟单员须提交送货单给仓管，同时提交验货报告和装箱明细（须提前工厂交期前三天给到业务员）；对不合格成品须提交递交检验报告和处理单，内厂质检员在跟单QC验货报告的到厂验货位置做退货或复查处理，最后呈部门经理进行审核处理。

9.每批订单大货进行入厂验货和包装阶段，质检部每天16：00之前须提供当天验货包装日报表和预排验货包装日报表

10.大货须提前订单工厂交期3天入仓，否则须提交特别情况说明纠正措施书提交部门经理说明缘由，情况严重者须呈报总经理处理

11.合格成品入仓待客户QC验货，QC验货合格后出货；不合格成品根据部门经理处理意见进行挑选出货或退回工厂返修或要求工厂重新生产，同时提交质量反馈通知单给到工厂

12. 质检员须每日提交大货检验包装日报表，对不合格产品须提交处理单，根据部门经理进行审核处理进行跟进处理

13.若违反如上规定成品质量控制规范，责任人须提交特殊情况说明书，并呈部门经理审批

14.订单检验包装完成当天内厂检验员须提交每批订单费用小结（包括正次品数量）给到跟单员，同时将包装完成的成品放置我司仓库成品存放区。
15.客户验货合格后跟单员须当天提交订单小结跟到仓管员，质检部通知工厂拉回次品；超过三天工厂未拉回，须快递给工厂，此费用由供应商承担

编制
陈鹏
审核

批准

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落