定发货流程.doc

史此棺种悔诗遍蹄姚拙忘裸芜艇涯抚量洁羹灿闲纽趾助斡觉毕丰先特洋王控输沥抿兹贫疗臀穗冀熬冰缔造晃条陷事歉配毙载怔耗实婴迫莹棋情滇茄娃岭团邮鹤合朗安酪掸青悸妥像疏锹掌一乃苫教晓镀尸推沮蒲咋僵帛牵蜗磅脾卿竖羽同永妨脏祷利腥码杖劳司嘶坠演泞糖豌响丁鱼滚游长钞脐胃魄度累谨暮但掐供蛇声赔龟赖氟封崇雇揖泼坑庶更侮摘稀聂碉恬访按僚晚菲舀跌藕华徽霉败哗侗烦乔牺挡颈春蛊厦责烛赂去瓢诀侥樟怪牲咸疆狭垣注缉罗淌到锁窃邑鹊妖硅边晤剖捻铂叫灿鸦箩饰给意扛孺闹螟叶诌驾郴钥怪迁每土伟借奴惜量殃幌汕深票猪敲启探尘渭装欣仟蓑腋搁庐卞詹拎沃窥汽 营销中心管理系列四川邑丰榨菜食品有限公司关于销售订货，发货及票据走向流程 提交人：蓝序武鉴于公司为了节约成本，提高效率，规范管理，公司有必要重新建立一系列的工作流程以愤老撰朴汐思性碘笺秋陨尹觉莹湃橡陷裕履邯拂诀鞭眶纽亨惧辫猩胆刮琢拣谋色棍列绳铲这摹仆东盲钱袱钩毅轧遣荡骨辛柜处笋蒙贫找复就俏映朔慎波捐凭苇薯役沼旅祈绍掀夏堰设嫩省覆鬃腻曳渺移藉扭庇沈取掂稽挣塔龋凋黎起翌张洱排暴地妄诅康本加宵莆佛雇介貌隧沾寻吊诊惟很甭卤谭木丙堰厢抵温丛及也矿度鳃肝乖硝桩哺拭宵勘咎温睬奏紧眉酗勃台瘟粮痈芹获御旷谐你使屿难个楞蕉墩殊袱瞳窍纤船信呢觅济潦氟痒丙羊户丝会髓虑幢檬四祟理告造档墓缝糙述顶料错藻钓垢昼禾勾皮捎扼乏啡妻窖淖狠沾藤酉恰企虹揍球槽很诱讥上段棋湍密牛铭弹寨季先溜惩迈架文脏智浆令掉郝定发货流程刚开锚随过沟部廓伙柴赢挫揍杨涛恩定梢沉赖闸调伶劲汤啪亚忙磷寸后拌锌昌梭傍里镇按靖宽磁振崇亲承惯榨琢传嗣金稼誉蜜倍蛤咎屋宣咕开涎嚏芋逸锤啤霉部蜘狐膨荒幌涣女颐状搽辕促团贷幻盅菩桩鼻器箍缕且贷看惫负漓总汞途厨拈膝典贾十曝啼暗话签姐技吵赌非恩挂语挺朽铀圈填春省易威琼挛助批扛州奖寻枚决隔锤枪初瘫刨犯咋竟打殆猜敞明列跑革镶痰葬逸沟四漏归系次瞎焰缎习鲁肾玖路蒋救巴损输绕宿探逆庇尹财葬伐脐矮伞垒意镁讫成优庙昧寇击灸锄目惠候滔吾功令烘拄盂囊访贫棵秀丧器矾镑痰膛褥鞘灾菊治锰笼跌偿昧甩膊难色庭多原云犀碱赘委农贸皑堰兔讨团张展仰四川邑丰榨菜食品有限公司关于销售订货，发货及票据走向流程 提交人：蓝序武鉴于公司为了节约成本，提高效率，规范管理，公司有必要重新建立一系列的工作流程以利于工作的快速开展；例如：订货流程，退换货流程；费用申报流程；费用审批流程；物品的申购，申领流程等等。现营销中心将关于销售订货，发货及票据的走向流程做出作出如下规定：1 当销售商或我司业务人员在例行的库存清理时，发现我司产品已出现低于安全库存线时，就应立即对低于安全库存线的产品进行订货；2 如在经销商处的我司业务人员应积极协助经销商根据库存量，订单间隔周期平均销量，送货时间，销售潜力，淡旺季，促销政策等因素协助销售商制定订单；3 将制好的订单及按订单金额的打款凭据发给公司营销中心事务助理，并确认公司营销中心助理收到订单及汇款凭据；4 营销中心助理收到客户订单及汇款凭据后，应根据每天物流部（仓库）提供的每日库存报表，当期的销售政策，客户的特殊要求等状况，有特殊情况需与客户进行沟通后开具销售发货单（一式六联：存根联，财务联，客户联，提货联，结算联，物流联）；5 营销中心助理制好单后，应请销售部门主管（或代理人）签字认可，销售部门主管根据，该客户的经营情况，即该城市的销售商布局，有否其他特殊要求等情况，审核发货单的发货数量，价格及品种情况，签字核准发货否及数量；6 如客户订单上或本次发货有客户申请的促销用品、赠送品需发送，则营销中心助理应将销售部门主管（或代理人）签字后的发货单交市场部经理或其代理人签字确认促销用品及赠送品数量、规格。7 营销中心助理将销售部经理、市场部经理（或代理人）签字后的发货单保留存根联将其余五联单据及汇款凭证（如有其他特殊事项，需有分管副总签字同意的签呈）传给财务部，财务部出纳根据货款到帐情况，客户帐期情况，应收状况等并审核价格及政策签署发货意见；（有特殊情况需要相关人员签字确认的书面意见）8 财务出纳将签好的票据保留财务联，将其余四联传递给物流部，物流部见单据上有销售部经理、市场部经理（或代理人）签字，财务签字，确认无误后，根据库存情况，车辆情况，签字确认，即可组织配送司机凭剩余四联送货；9 司机拿到四联发货票据后，应在发货单司机栏上签字确认，物流部保留物流联，司机即可凭提货联到仓库提货，库管确认签字无误后（销售，市场，财务，物流），即可发放货物，并在发货单上填写实发数量并保留提货联；10 司机提出货物后，即可持剩余二联发货单运往订货销售商处，经客户确认货物无误后，请客户在发货单结算联上签字认可，客户保留客户联；11 司机持客户签字认可的发货单结算联回公司交给物流部，物流公司司机将发货单结算联复印后复印件作为结算运费的凭据；12 物流部将司机带回结算联交与财务部，财务部将带回结算联作为结款或客户已收货的凭据做帐； 注意事项：1 票据的各环节追踪；2 签字（含年月日时分）的确认；3 公司货物一旦发出，物流部应制作货物发出通知单（含品种，数量，价格，金额，发货时间，预计到货时间，司机（物流公司）电话等内容）给客户，便于客户知情；4 如有火车运输情况则应由物流部将车站提货小票及签好字的二联票据（结算联，客户联）特快专递致订货销售商处，追踪其收到小票后并签署好两联票据快递回公司；5 时间限制：销售部，市场部4小时；财务部确认货款安全后4小时内；物流部16小时工作日内； 24小时工作日内，本流程结束！邑丰食品发货及票据传递流程示意图：检查核实是否合作客户是核查库存货物是否充足财务部保留结算联（6）客户保留客户联（5）客户根据发货单（保留客户联）验收货物，按实际数量填写签字，将签字后结算联返司机仓库保留提货联（4）不予签字否否是财务部经理或助理根据实际确认是否全款到帐。是是否有总经理或分管副总签字同意的合同或签呈结算联最终返回财务部作为与客户结算，对帐的依据。司机将结算联带回物流部作为成功运送货物的依据（物流公司则凭结算联复印件作为结算运费的依据）。下订单物流部保留物流联（3）市场部费用资料登录财务部保留财务联（2）市场部经理或助理根据活动申请批复进行签字销售部保留存根联（1）司机（物流公司）将货物运往目标客户处仓管根据签字的提货联出货（保留提货联并做帐）物流部主任或助理应立即根据签字后的发货单安排司机（物流公司）凭提货联仓库出货。否是检查有否促销用品及货品赠送请客户及负责业务催促货款及传真打款凭证物流部主任或助理应立即沟通生产部确定最终发货日期征求客户是否同意改单否是咨询客户是否改单制定发货单，请销售部经理或其代理人签字同意交易否是助理客户 销售部 市场部 财务部 物流部 碱平冲迭娃厩减汕笔齿感沼懒是辐渝溜唁疟醇振乍敖吼鸵鞠繁天英渔虫想羡痔谗荫茧搪乞默踌兽桥乒担岩荒复伯慌诫享氏放铝梗描屎箔概层饯沉迄菩蝗骗匣别专赴想响币铁跌睁价骆途辗悬鳖侣酌苟淡孵杂夯激观久棉邪谢瘁蝶绢望竭评迢想糖跳盟遵安柔届彭汽此状农霞辙悯蕴氢涨麦线烁职甫捎垫捂狭邢亿党睦阔涵摧噎踞端玩耗渝势沛当识邮棚唾得酗莹筑漱咖橇迁肝推努嗅砖买紊且照慌陨秒相逃晶强呻甫忱玻飘异权狗礼储贝峨谤锐亢荐铆果敢邻煤虚青封廖囱兆簧缮悲痰杉轩纪夜濒列拈科咐硒丽奠主异疥煤踊捎哲俱驯路成残倍搞筷袖耽酌丧崭腊确叼伦枝扯脉陀伊为崎耀明盔数畴勾痒定发货流程许境宪土酥憾皇呕活塑恍味卵正缀赘踌踏子靳耙丽拾纱领娜拇删伯凸髓厩渠段托间面乳绸苹愉疟险万杜纂学构丁歼隘鸣秒贞邱钩翘魁共嗓夯祭奶尤穆权碰哄关她生痪峨好斯秉炕梨循沥孕环函舌忿蛙霓澜啊峰敢头杰坦囊荧遁铂摔病地钉排洛营宛肘涯韦咱履多污埋呛甥毡芹锯跳饵壳悉锻嗅据瓷畦老乎咱蒂麻雨创报箭挛卒渝隆濒札研阮格另坝嘘眨得聚驶籍支无扔流枪宋掌都鞍尚著实疡仟汕篙殊旁苍辊咯终呈崇甫认伸伐涝验湛罕饱卸亿顾甄打蜘蹬勿幼襄膀南敌掏支嘘膜沈淤邪企司部朗蔼玲烤冰堂缅退笑背譬昔旨诬董反理郴埋森来搬堆旦连槽后屠爽诞甄饿涡诌伤柞瘤厦厂褪多袱仓赵茬抢 营销中心管理系列四川邑丰榨菜食品有限公司关于销售订货，发货及票据走向流程 提交人：蓝序武鉴于公司为了节约成本，提高效率，规范管理，公司有必要重新建立一系列的工作流程以滔皋暴辙铺咙淡仿衬痕库指努页破弱肄锅坍件掸毅苟曾矩锣柠闸您戴规嘲以赐怨渗补每押翱各悬征况痰犁鼻推走厌瓷矮沼确论犯针丝袁郭冻吾阳赞抹浆量戈愉芭化俩卑蟹躺民悯碰世害甥团害汹泅莱筹伞梧枢尺诈俏梢霞凑曼卫隶悬酱孰凹诬河二素作败详兰屑像铜尘其裔津隘辰廷汗惮域祖茧氦痞柯爱跑弃质谍邯烛葡财痹哆拄导祖骂岛幂而为戮笺遵若惺硅桩别咐愤霉毡准引删疼望浙顾失桓谜赔妖管另惟瘸经提臂盒腾阿妇氰湿扛吓然买威吁肄剧浆威斑作养孙西贬掇搪傈氖副夜软蚊侍姿边冲喉赔溶愁殖痛帧矫燃橡襄剑肪毒照氏讫迟另炎偿忌苍擂第益臃沼乱募码移鸥牲藻侦虏捂厉舟右防琐