有色金属冶炼生产企业安全生产隐患检查表.doc

有色金属冶炼生产企业安全生产隐患检查表 检查人员签字： 企业主要负责人签字： 日期： 序号 检查项目 检查内容 检查结果 备注 有 无 1安全管理1、企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否经过有资质的单位安全培训，并具有资格证。2、是否设有安全管理领导机构、专职安全管理机构或配备专职安全员。3、是否建立健全各级安全生产责任制，职责是否明确。4、是否有完善的安全管理制度，并有执行制度的载体。制度主要包括：安全教育和培训制度、安全检查和隐患整改制度、安全值班制度、安全例会制度、设备安全管理制度、劳保用品管理制度、危险作业安全管理制度（动火、动土、高处、电气、设备内、爆破、吊装、抽堵盲板八大作业）、事故管理制度等。5、各种规程是否齐全、完善。包括工艺技术规程、安全技术操作规程和设备维护、检修规程。6、是否有安全检查、隐患整改记录。7、是否有事故应急救援预案，是否成立应急救援组织。8、企业是否编制有危险化学品安全技术说明书和安全标签。9、是否制定有剧毒品管理制度。10、危险物品的包装物、容器是否国家定点生产厂家生产。2从业人员1、是否与职工签订有劳动合同2、是否给职工缴纳工伤保险。3、有无教育培训台帐，并记录完整。4、职工是否发放有安全作业证，并有台帐。5、特种作业人员是否经过培训，并持证上岗。6、事故应急救援人员是否经过培训和演练。7、作业人员是否熟悉并遵守作业规程。8、从业人员是否了解本岗位的危险性、可能发生的事故以及掌握应急处理方式。3公用设施1、企业与周边安全距离是否符合国家规定。2、企业与周边卫生距离是否符合国家规定。3、工厂主要出入口是否符合要求。4、可燃气、液体的管道是否穿越、跨越生产单元或设施。5、企业是否设环形消防车道，且符合要求。6、生产区、工艺装置、仓库等区域是否设置有醒目的安全标志。7、在有毒有害的生产车间，是否设置有通风装置。4消防设施1、消防水泵是否采用自灌式引水系统。2、泵的出水管道是否设防止超压的安全设施。3、供消防水管用水是否与生产生活水管分开。4、生产区内是否按规定设置消防栓。5、作业场所是否按照规定配备足够的消防设施。6、甲乙类生产厂房和物品库房及占地面积或总建筑超过1000平方米的丙类物品库是否设火灾探测器。7、工艺装置、储运设施的控制室是否设火灾报警专用电话。5生产工艺技术与装备1、甲、乙、丙类房间的疏散门是否不少于两个（但面积小于60平方的乙、丙液体设备的房间可设一个）。2、职工宿舍与生产设施是否在同一建筑物内。3、生产装备是否布置合理，之间距离是否符合要求。4、厂房建筑结构是否符合建筑设计防火规范要求。5、火灾爆炸危险区域、腐蚀区域的电气设备选用是否符合国家规定要求。6、企业是否使用国家淘汰的工艺设备。7、特种设备是否能按国家规定进行检验。8、特种设备档案是否齐全。9、企业生产车间是否有跑、冒、滴、漏及腐蚀现象。10、封闭式设置的装置安全设施是否齐备。11、工艺设施安全装置是否齐全。12、生产中是否执行操作规程。13、生产设备有无带病运转现象。6仓储管理1、储存设备、设施与周边距离是否符合国家要求。2、库存物品是否分类、分垛储存。3、甲、乙类物品库内是否设办公室、休息室。4、仓库的电器装置是否符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准的规定。5、仓库是否设置防雷装置，并定期检验，保证在效。6、仓库是否按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。7、库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，是否堆放物品。7起重设备1、起重设备滑接器与轨道或接地滑接线，是否可靠接地。2、起重设备的每条轨道，是否设两点接地。在轨道端之间的接头处，是否已作电气跨接。3、绝缘子和绝缘套管是否有机械损伤及缺限。4、起重设备的音响信号设置，是否清晰可靠。5、起重机是否有重量限制器。6、起重设备司机是否经考试合格持证上岗。8锅炉1、锅炉房主要出入口是否有两个，并位于不同方位。2、锅炉是否有完善的管理制度、操作规程。3、锅炉是否定期检验合格，有完善的档案、运行记录、水质化验记录。4、司炉工是否取得司炉操作证并持证上岗。5、锅炉水质化验人员是否经培训取得操作资格证并持证上岗。6、锅炉是否取得使用许可证、合格证、质量检验合格证。7、每台锅炉是否装有两个安全阀（不包括省煤气的安全阀）。8、安全阀是否装设排气管，并直通安全地点，且排气管固定。9、在用安全阀是否每年校验一次，并在校验后加锁和铅封。10、是否能定期对安全阀做手动排放试验。11、每台锅炉是否装与箱筒蒸汽空间直连的压力表。12、每台锅炉是否装两个彼此独立的水位计。13、燃气锅炉房是否装设有可燃气体泄漏报警装置。14、进入锅炉房的燃气管道是否有安全水封。9电气1、电气工作人员是否经主管部门培训、考核并取得操作资格证。2、变电站是否有完善的各种电气运行记录。3、高压配电室是否有工作票制度、工作监护制度等。4、户外高压配电装置带电部分的上面、下面是否有照明、通讯和信号等架空线路通过。5、所有电气设备的金属外壳和支架，是否有良好的接地线。6、用电单位或个人是否能掌握所使用的电气装置的额定容量、保护方式和要求、保护装置的整定值和保护元件的规格。7、是否有电气装置超负荷运行或带故障使用。8、使用的电气线路是否能保持足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并能定期检查。9、是否有在一根接地线中串接几个需要接地的部分。10、是否在独立的避雷针的支柱上悬挂有电话线、广播线及低压架空线。11、变配电所的门窗是否向外开。12、通往室外的电缆沟、电缆隧道、电缆进户管等处，是否设有防止小动物或地下水进入的措施。13、用作短路保护的保险丝，是否有随意用铜线或铁线等金属材料的。14、在易发事故场所，是否装设事故照明。15、行灯是否使用安全电压（手持36V或42V，金属容器和潮湿环境用12V）。16、户外的变电装置是否进行隔离。17、具有双回路电源的高压配电装置，是否有可靠的防止两回路同时投入的安全联锁装置。18、电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置是否分开设置。19、是否有利用大地作工作中性线的问题。20、是否有将暖气管、煤气管、自来水管等作为保护线使用的。21、电工作业人员在进行电工作业时是否能按规定使用经定期检查或试验合格的电工用个体防护用品。22、电气装置是否有专人负责管理，并定期进行安全检验或试验。23、电气装置在使用中的维护是否是由具有相应资格的电工作业人员按规定进行。10职业危害1、作业场所是否能定期进行检测，对毒物危害进行分级并定期公布。2、职工是否有符合要求的个体防护措施。3、企业工程防护措施是否健全有效。4、有职业危害场所是否设置有毒有害气体浓度报警装置。5、重大危险场所是否有防护器材，职工并会应用。6、有毒有害岗位职工是否1-2年体检一次，并建立职工健康档案。11重大危险源1、管理制度是否建立健全。2、是否有完善的操作规程。3、职工是否经过安全培训。4、是否经过有资质中介机构评估。5、是否有重大危险源安全警示标志。6、是否登记、建档和监控。7、是否制定有重大危险源事故应急预案。12毒物使用1、有毒作业场所是否与生活场所分开，作业场所是否住人。2、有害作业是否与无害作业分开，高毒作业场所是否与其它作业场所隔离。3、作业场所是否设置有效的通风装置。4、高毒作业场所是否设置应急撤离通道和必要的泄险区。5、有毒物品是否附具说明书。6、企业是否为从事使用有毒物品作业的劳动者提供符合国家职业卫生标准的防护用品，并确保劳动者正确使用。7、从事使用高毒物品作业的用人单位是否设置淋浴间和更衣室，并设置清洗、存放或者处理从事使用高毒物品作业劳动者的工作服、工作鞋帽等物品的专用间。8、毒物品的包装是否符合国家标准，并以易于劳动者理解的方式加贴或者拴挂有毒物品安全标签。9、从事使用高毒物品作业的用人单位，是否配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，制定事故应急救援预案。10、车间空气中砷及其无机化合物最高容许浓度是否符合标准（0.015mg/m3）。11、使用有毒物品作业场所是否设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容12、高毒作业场所是否设置红色区域警示线、警示标识和警示说明，并设置通讯报警设备。13、是否设置有应急事故柜，且急救药品齐全。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落