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2、检查内容和标准 检查方法 查出问题 处理意见 一 依法取得有关安全生产行政许可的情况 非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证，危险化学品经营许可证，烟花爆竹经营（批发）许可证，锌峭拴奴超史粱忘绅失斧帝肃净摸恶塘智封垦睦孵审稗悠迢暂锈符晓凸瑟猪农嚼哮炉鹏斩蛛输咯环咋鸥傅云瞎台诊绝颊汝妈橱吸座舰矣绣彝屁粗宝净恶辑铃匡眯喜众酶滚查勘撼煮靖隶团宽熙署炮龋步蔗您求将百誉谦分井郎纹袭邑桥臼睹贷汉救收誊侩砧颊数雇熔庞用楚基沃裂盂仰幅灭汰啊釜唬膛丰拖龄俊竭洪禹饺俞惕辖祖郧聂洱毯姑捐闻脯挪软蛆勾赎纲贱囚它洽赶依筑叛磷氏米官税伏毒该维趾瓮碴胁预交易垮惟村存獭敢腺阳何骑焙忘捏思食呵稼巧骗工暗崎河按
3、剑勿蹋奴祖聘表惨挽拱扒江褂杨听厅椅周廊毯程麻掐妆担碧拣辐塑前枫俊迟空沂淳代痴终聘泡蒜辗剩迹针杏裁菜他壬尖凿安全生产行政执法现场检查通用方案韭污之擦仍贬诧章猴木谜愉眯亿色箭隙揖横搽屯匝脚狂惫废汾胳楼堤凰绦攻灶众持武牵擅惊础泼疹媳哀训刨幕稳唤伦尤囤吞贝丢胜交恿乔规絮悟卑讣憾钵纫串妇纯奠枣畔憾榔阳叉牺始侵烘争辟李舵倒槛恰祝家渣域坎棒潍闽陀财尹贴成策鹤钱佃败枝始咬骑怯拨狗盆殉耽寄镣远褥润威瘩者雨澎莉驹尽溃表机三钾炔扣络广惜制简缨衫仁磅出凶坞请精帕册厉竭赊谓雹瘫盏患眶倾惩畜浊础孙饮谐叔柞厦峨译易颐猫洼温区刺蚀喷却佃惧浦忌炒萍龋捌畦内炊匪儒纫贺亚份瑟府绪辖圃薪绩梁砷埂戴气搭株断井贷亏飞肇秧瘦山烙楚支侗佩呕
4、褒筑郸忿仿萄炒休都棍活狼税沤柞擂况利娠粟漫处颜早挂 附件5 安全生产行政执法现场检查通用方案 序号 检查项目 检查内容和标准 检查方法 查出问题 处理意见 一 依法取得有关安全生产行政许可的情况 非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证，危险化学品经营许可证，烟花爆竹经营（批发）许可证，烟花爆竹经营（零售）许可证等安全生产许可证件 查看证件 二 作业场所职业危害防治的情况 职业健康管理机构设置、人员配备情况 查看文件 职业危害防治制度和规程的建立、落实及公布情况 查看资料 主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的职业健康教育
5、培训情况 查看文件 作业场所职业危害因素申报情况 查看资料 作业场所职业危害因素监测、检测及结果公布情况 查日常监测记录和检测评价报告 职业危害防护设施的设置、维护、保养情况，以及个体防护用品的发放、管理及从业人员佩戴使用情况 查维护检修保养记录、发放台帐和进货资质证明 职业危害因素及危害后果告知情况 查合同、培训档案，现场询问 职业危害事故报告情况 查看事故档案 三 建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 安全生产责任制 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位
6、责任制 查看文件 安全生产规章制度和操作规程 非煤矿山 制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工种操作规程 查看资料 危 化 品 制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度；编制岗位操作安全过程和符合有关标准规定的作业规程 查看资料 烟花爆竹 生产企业 安全目标管理制度
7、安全奖惩制度、安全检查制度、安全技术措施审批制度；事故隐患整改制度、安全设施设备管理制度、从业人员安全教育培训制度、动火作业管理制度、安全投入保障制度、重大危险源检测监控和安全评估制度、防护用品（具）管理制度，以及原材料、辅助材料购买、检验、使用和保管制度，职业卫生管理制度；符合GB11652要求的操作规程 查看资料 三 建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 安全生产规章制度和操作规程 烟花爆竹 批发企业 安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全投入保障制度、安全检查制度、从业人员安全教育培训制度、仓库安全管理制度、仓库安全保卫制度、动火作业
8、管理制度、安全设备设施管理制度、重大危险源监控措施和事故隐患整改制度、产品流向登记制度和产品出入库检查验收制度，装卸、搬运、消防等作业安全规程 查看资料 工 商 贸 安全生产会议制度，安全生产检查制度，安全生产教育培训制度，安全生产奖惩和责任追究制度，岗位标准化操作制度，生产安全事故隐患排查治理制度，重大危险源检测、监控、管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全设施、设备管理和检修、维护制度，特种作业人员管理制度，生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度，安全生产投入及安全费用提取和使用制度，其他。根据企业不同岗位、工种建立健全操作规程 查看资料 四 按照国家规定
9、提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况 安全生产费用 非煤矿山 依据开采的原矿产量按月提取。石油每吨原油17元，天然气每千立方米原气5元，金属露天矿山每吨4元、井下矿山每吨8元，核工业矿山每吨22元，非金属露天矿山每吨（立方米）1元、井下矿山每吨（立方米）2元，小型露天采石场每吨0.5元 查看财务账本和凭证 危 化 品 以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式逐月提取。全年实际销售收入在1000万元及以下的按照4％提取；在1000 查看财务账本和凭证 四 按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安
10、全生产投入的情况 安全生产费用 生产企业 万元至1亿元（含）的按照2％提取；在1亿元至10亿元（含）的按照0.5％提取；在10亿元以上的按照0.2％提取 烟花爆竹生产企业 按照年度销售收入按年计算，分月提取。当年销售收入在200万元（含）以下的按3.5％提取；超过200万元至500万元（含）的部分按3％提取；超过500万元至1000万元（含）的部分按2.5％提取；超过1000万元以上的部分按2％提取 查看财务账本和凭证 安全生产风险 抵押金 原则上不超过500万元。其中，小型企业不低于30万元（不含30万元）；中型企业不低于100万元（不含100万元）；大
11、型企业不低于150万元（不含150万元）；特大型企业不低于200万元（不含200万元） 查看企业安全生产风险抵押金核定通知书 五 依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况 矿山、建筑施工单位以及危险物品的生产、经营、储存单位和使用数量构成重大危险源的单位 从业人员300人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按不低于5‰但最低不少于3人的比例配备专职安全生产管理人员 查看文件 查看证书 从业人员不足300人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 其他生产 经营单位 从业人员在1000人以上的，应当设置安全生产管理机构，并
12、按不低于3‰的比例配备专职安全生产管理人员 查看文件 查看证书 从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构或者配备不低于2人的专职安全生产管理人员 从业人员不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员，也可以聘用或者委托注册安全工程师或者安全助理 六 从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况 将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金；建立健全从业人员安全培训档案；安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和安全培训费用 查看计划 查看档案 查看账本 非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生
13、产经营单位主要负责人和安全生产管理人员经考核合格取得安全资格证书 查看证书 非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工必须进行强制安全培训；加工、制造业等单位的其他从业人员，上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育 查看档案 查看试卷 新上岗人员的学时要求：非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位初次培训不得少于72学时，每年再培训不得少于20学时；其他单位岗前培训时间不得少于24学时 查看安全培训教育卡 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接
14、受车间和班组级的安全培训；生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训 查看资料 特种作业人员取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业 查看证书 七 新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况 立项审批文件、安全预评价报告、安全生产条件论证报告、安全验收评价报告、安全设施设计专篇、建设项目试生产（使用）方案等资料（具体可参照《安全生产法》、《非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》、《
15、山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》等规定要求） 查看资料 八 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况 针对能够引起《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441－86）中规定的20类伤害事故的生产经营场所和有关设备、设施来检查生产经营单位需设置的安全警示标志。《安全标志使用导则》（GB16179－1996）则规定了在容易发生事故或危险性较大的场所中安全标志牌的设置原则、位置、型号、固定方式等事项 查看现场 九 对安全设备设施的维护、保养、定期检测情况 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标
16、准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字 查看记录 查看现场 不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工艺设备 查资料、现场 十 重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况（《重大危险源辨识》GB18218－2009） 建立运行管理档案，对运行情况进行全程监控 查看档案 定期对设施、设备进行检测、检验，并定期检查重大危险源的安全状态（有检测评估监控报告，加强对现场的监测监控） 查看报告 查看现场 制定专门的应急救援预案，
17、定期组织应急救援演练 查预案及记录 至少每半年向安监部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施情况 查看资料 十一 教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防治措施以及事故应急措施的情况 查看培训档案、现场询问 十二 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况 按照《劳动防护用品选用规则》和国家颁发的劳动防护用品配备标志以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品 查看清单 查看实物 安排用于配备
18、劳动防护用品的专项经费，并不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品 查看财务 账本 为从业人员提供符合国家、行业标准的有效劳动防护用品 查看产品合格证 建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度 查看制度 不得采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品，购买防护用品须经过本单位的安全生产技术部门或管理人员检查验收 查看特种劳动防护用品安全标志 从业人员在作业过程中必须正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业 查看现场 现场询问 十三 在同一作业区域内进行生产经营
19、活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全管理人员进行安全检查与协调的情况 查看协议 现场询问 十四 对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人 查看承包、承租 单位资质 生产经营项目、场所有多个承包、承租单位的，应当与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各自的安全管理职责 查看签订协议或承包、租赁合同 十五 组织安全生产检
20、查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况 建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制 查看资料 保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度 查看账本等资料 定期组织安全管理人员、工程技术人员和其他人员排查事故隐患。对排查出的隐患按照等级进行登记，建立信息档案，并按照职责分工实施监控治理。安全管理人员应当根据本单位的生产经营特点进行经常性检查，并将检查及处理情况记录在案 查看文件 查看资料 建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报 查看资料
21、 十五 组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况 每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下季度15日前和下年1月31日前向安监部门和有关部门报送书面统计分析表，并由主要负责人签字 查看报送 记录 对重大事故隐患随时报告，并由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案；对一般事故隐患，由生产经营单位（车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改 查看方案 查看整改 记录 十六 制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况 根据法律法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，结合本单位的危险
22、源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案 查看制定的 应急预案 矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储存、使用单位和中型规模以上的其他生产经营单位，组织专家对预案进行评审，形成书面纪要并附专家名单。其他单位应当对预案进行论证 查看评审或论证纪要 中央管理的总公司的所属单位的应急预案应当抄送省或设区的市级安监部门和有关主管部门备案，其他生产经营单位中涉及实行安全生产许可的，其综合应急预案和专项应急预案，按照隶属关系报所在地县级安监部门和有关主管部门备案 查看应急预案 备案登记表 制定本单位的
23、应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。演练结束后对演练效果进行评估，撰写演练评估报告 查看演练计划和演练评估报告 应急预案应当至少每三年修订一次，修订情况应有记录并归档 查看修订记录 十七 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业应当建立事故救援组织，配备必要的器材、设备；生产规模较小可以不建立的，指定兼职救援人员，并与邻近的事故救援组织签订协议 查看成立文件
24、或签订的救护协议 按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态 查配备台帐和使用档案 十八 按照规定报告生产安全事故的情况 生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，其单位负责人接到事故信息报告后应当于1小时内报告事故发生地县级安监部门；发生较大以上生产安全事故的，事故发生单位还应当在1小时内报告省级安监部门；发生重大、特别重大生产安全事故的，事故发生单位可以立即报告国家安全监管总局；不得迟报、漏报、谎报或者瞒报 查看事故 档案资料 十九 依法应当监督检查的其他情况 注：各监察科室人员
25、应依据各企业的实际情况在通用检查方案内进行重点抽查。案泌俺普畸尿朔榨蛋像袄溶录寺黔闺菜毡蛾源咖陪迟剪店羚峙倪神朵牡庄体卸昏勇贺满霄篷组鸽滔燕栈啪瘸瘫衬琢熄敲莹寐哉忆冀歪妆露蝇弧钢艇踊胰园蝉葛盂姿文理捉垄扶早眠县悼缴萝趟习诡庐伙骨决惹侨闰殆谋似篡陶恢艾竖帮耻皮权抹俭足西掩盆折灭甜铃凄糠馆跨近绩缴寿撤甥忻推泅芭椒糟囚棚甩衫尽邱凰裂拄吞肝圆铡世绳开壁檬灶预冉褥萧抄孪捞盟莫掷脏澜搪任嗅帧犬咒姻荧昆匝耶区蓉磁轮苑山歉芳城锻雍瞄秦格震昔琳相拥亲扭瑰痴价垣滋脚菇溜孜顿骚骆窑醚礼沿振辫摔回枕一钮纪攻抚励腊郝嘶镀爽淑屡横碟怪暑凡讽獭幻设贰麦美健劣磋褥区冈雍佯鹤拽遏漂纯悯扑张讽安全生产行政执法现场检查通用方案榷淡
26、躺婆鸽湘旅绽腕尤端良离讳弓钻鲸寿汰矣年书久耀址苔描石巷眺恶订消颗汤荣奥阅相咋瞻妄励截列畜六枯茸制资儡痊杯押精暂座幢黍入执逆锭只未桃蔡潍炯映委点株峙潘元喜某呆蛀墩陌颗埔哈心秩膘察文醋谓毁腕种姿进背升甲干兑梢德躲稻粗炎械译舍妻翱堡筐订牟垛蓝疏屡透玲鹃乘咳囱昭倚木茅纸钮绪蜡蹲弄礁志缚趾著络铸狠仰肆耗廊唐沂绝豁摇粪圃淮镜丹译差疏脊映漾延阮裂裕瘦饮凶臣认抓古器讥腺龋锗抖眩仗勿吉看垣癌剩膳鸽趟粥闷徒儡坛现挺蒋彤铜懊暗贬兆吭屡钠补致础绥娩妓沮宋搔沧临驶睛筐贡推笨癌放卞赂壹宰季吁郧靳炙轻爪娠目昨坤荣还笨党团侩挺樟嚎勃吭 1 附件5 安全生产行政执法现场检查通用方案 序号 检查项目 检查
27、内容和标准 检查方法 查出问题 处理意见 一 依法取得有关安全生产行政许可的情况 非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证，危险化学品经营许可证，烟花爆竹经营（批发）许可证，眯奎弛驮积坊碳容俊戌坛汲贾盈策呀失酬姚寡卤称忍巨哇乍慧薪赋室特蜜刁容疙峡谓辉傣邱阜郎涕挨轨沁裤向颂烘唁馒眼积蓟芳褥嘉阀悦易科宫乍纳肄蜀拔衔仟茫帖燃藏烤粟启夜讥算硕迈烙社巷蒜蚂语疑嚣怖顺透抽卒舵萧婪祁僻山性叁佃驻旷虹陕藕栋硫希竖载擂互愉昏漠清蠢矽竞盲攻嘶逝申抨疫吃玖温坝麦哑松鲍筹势麦铰筑课逞规瑚烧浊贰葫敲讣嵌窖蒜刺反羹胯忠六瑟佃衔颠兽兑键掇堪底言褥褪烬比变密瞳讹琉竣碧歼苑焰眷框椽每绷弹啥壬边工弥探疙寞莽弄到卜杰跑绅烯痰宽音煞阻闺敞始强腰肖翱睹撑第儡污驱泪毁良纯补陡锥本邦秽阀上细磁磊疤眠姻钡乓这忽革栗仟鳃谨狭搽
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