质量安全红线管理方案和推进计划.doc

关于xx铁路质量安全红线管理工作方案及推进计划各参建单位： 根据总公司工程质量监督管理局监督站 关于落实总公司工程质量监管局要求进一步做好红线管理工作的通知和进一步深化公司前期开展的关于开展铁路建设项目质量安全排查整治专项行动的通知（铁安函2017120号）要求，现将铁路质量安全红线管理工作方案及推进计划安排如下：一、公司成立检查推进组公司成立铁路质量安全红线管理检查推进小组。组长：公司总经理。副组长：公司副职领导。组员：由各部门负责人，指挥部常务副指挥长担任。 成员：由公司工管部、安质部、物设部有关人员组成。负责铁路建设项目质量安全红线排查活动相关工作。领导小组办公室设在安质部。 二、检查重点根据质量安全工程实体方面和建设行为方面十个红线内容，具体细化如下： （一）现场检查重点：1. 隧道施工：是否存在初支、衬砌厚度和混凝土强度不足情况；初支、结构防水、二衬是否按设计和验标要求施作；是否存在不按规定的方法开挖和安全步距超标情况；是否存在不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报；是否存在止水带和排水盲管违规作业及洞内二衬钢筋违规焊接现象；使用锚杆材质、直径、长度及锚固方式是否按照设计文件要求实施；锚杆及注浆施工设备是否齐全并符合要求；二衬混凝土到龄期后是否进行敲击验证；是否存在内业资料弄虚作假现象；浅埋偏压、高地应力、膨胀岩土、软弱土等不良地质隧道施工安全措施是否按规定认真执行；长大隧道和高风险隧道是否按规定配置应急逃生设施；高风险隧道是否实行干部跟班作业；高风险工点是否建立监测手段；生产安全应急救援管理是否到位；火工品各项管理制度是否严格落实；混凝土试件是否存在弄虚作假；特殊工种是否持证上岗；作业人员是否进行技术交底和安全教育情况。2. 桥涵及高空施工：是否严格执行桥梁勘察设计文件、安全方案、技术措施复查制度，尤其是深水、深基础桥梁的施工方案和跨公路、铁路等高墩桥梁施工安全方案是否进行重点复核；桥梁桩基施工钢筋笼长度和成桩质量是否符合设计要求；是否出现、类桩；高墩模板是否严格进行检算；满堂支架（脚手架）施工和跨线桥施工防护架是否存在无设计、无检算、无复核情况；脚手架搭设是否按方案要求设置扫地杆；高空作业安全措施是否严格落实，防倾覆、防坠落措施是否健全，是否按规定使用安全防护用品；特种作业设备是否按规定报检；特种作业人员是否存在无证上岗情况。梁场制梁质量控制；制运架施工机具设备是否按规定取证、保养和管理；钢筋制作和混凝土施工是否满足设计及规范要求；3. 路基工程：路基填料是否满足设计要求；检测频率是否满足规范；过渡段填筑质量及工艺措施是否满足设计；路基边坡及抗滑桩地质核查资料是否完善；抗滑桩安全措施是否到位；路基站场水沟、锚杆及锚索、边坡浆砌工程是否满足设计要求；高边坡、深基坑是否分级开挖，承载力检测资料是否齐全；滑坡地段、危岩落石、深厚软土等是否编制地质风险因素控制方案及专项施工方案并按规定论证审查；复杂地质的大临工程和营地是否进行安全风险评估。4. 其它:作业指导书编制及执行情况；原材料及构配件进场试验情况；张拉机具进行配套检查和校验情况；孔道压浆施作情况；终张拉龄期是否符合要求；张拉区域是否有防护措施；是否搭设高度适当的安全挡板；混凝土的抗压强度、弹性模量试件留置情况；梁场大型设备巡查、维护制度落实情况；梁场原材料和构配件码放；缺陷整治是否按整治方案实施。5. 营业线或邻近营业线施工检查重点：重点检查影响营业线行车安全的各类质量安全隐患；是否存在无计划施工；安全协议签订情况；施工方案审核情况；安全防护体系建立情况。（二）内业资料检查重点 1.施工单位：专项方案编制及报审；超前地质预报和监控量测落实情况；施工日记、各项施工记录（含影像资料）、检验批情况；安全预案、技术交底、架子队管理、安全教育及培训；重要质量安全问题整改闭合情况；监理指令回复情况；贯彻落实公司前期开展的关于开展铁路建设项目质量安全排查整治专项行动的通知（铁安函2017100号）的情况。 2.监理单位：监理日记、旁站记录（含影像资料）、平行检测及见证情况；专项方案审批；监理指令签发和整改闭合情况；检验批验收情况；大型设备进场验收情况；贯彻落实公司前期开展的关于开展铁路建设项目质量安全排查整治专项行动的通知（铁安函2017100号）的情况。3.设计单位：是否对复杂地质条件的工程技术方案和安全措施进行复查；地质确认情况；变更设计办理情况；施工现场配合情况；是否及时会同相关单位对涉及施工安全重点部位和环节的安全事故防范指导；配合、配套工程图纸供应是否及时。三、推进计划安排计划分三个阶段推进：（一）制定推进计划阶段：即日起至2月10日，为制定排查推进计划阶段。各参建单位要认真组织干部职工记名学习国务院领导有关高铁质量安全的讲话和铁路总公司“11.19”铁路建设工程质量安全专题电视电话会议精神及总公司关于质量安全红线管理等方面内容的学习，组织制定排查计划，推进计划要覆盖所有工点，并于2月10日前报安质部。（二）对标自查自纠阶段：2月11日起至3月20日，为对标自查自纠阶段。各参建单位要成立活动小组，组织开展自查自纠活动，要求单位主要负责人亲自带队排查，对所有工点做到全覆盖、零死角，检查不仅要查正在施工的工点，也要检查已完工程，并要紧扣质量安全红线内容。尤其要突出做好质量缺陷整治工作，必须于3月底之前达到缺陷整治100%销号，为5月1日开展联调联试做好充分的准备。（三）开展专项排查和整治阶段： 即日起至4月31日，为公司自查排查和开展专项整治阶段。公司将按照总公司和局集团公司质量安全红线管理工作要求，组织全面开展质量安全排查和整治，制定铁路建设项目质量安全红线管理实施细则等，按照“五定、三统一、一查处”的要求进行专项排查和整治推进。四、几点要求1. 各参建单位要珍惜本阶段自查自纠的机会，认真开展质量安全红线问题的自查自纠工作，要深入、全面，不能避重就轻，敢于暴露重要问题，发现和解决一批真正影响质量安全的问题，对于自查出的问题不予追责监督站将于2018年3月初开始检查，总公司于2018年3月底开始检查，对于总公司和xx局集团公司检查发现而各参建单位自查自纠未发现的红线问题，将按规定严肃考核追责。2.公司和各参建单位排查的问题要建立问题库，制定整改措施，落实整改责任人及整改期限，安排专人动态管理。各参建单位将自查阶段的问题库于2018年3月5日前报公司xx指挥部，xx指挥部汇总后于3月7日前报公司安质部。3. 各参建单位要对存在的重大质量安全红线问题，要制定整治方案，按相关规定审批后实施，彻底整改。4. 公司各部门、指挥部和各参建单位要按“五定、三统一、一查处”的检查制认真组织开展排查工作，公司分管领导、相关业务部门负责人和指挥部负责人应定期组织设计、施工、监理等单位深入施工现场进行检查。5.公司检查发现的红线问题，将根据情节对责任施工、监理、设计、检测等单位按公司规定给予严肃考核。情况恶劣的，公司将向上级提出对责任单位的进一步处理建议，对公司检查发现而施工单位自查未发现的红线问题，公司将加重考核。6. 各参建单位要按监管局文件要求每月编写质量安全红线管理工作月度报告，于每月5日前报指挥部，指挥部汇总后于12日之前报公司安质部，由公司安质部每月15日前编写质量安全红线管理工作月度报告并报监督站备案，每季度末15日前编写质量安全红线管理工作季度报告报监督站。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落7