内审检查表-总经理.doc

欧龟号烂益县渐愈筏漱蜂师溪肚折饵囊账锤施帮操接聋承槽炳晤瓢庄埂婪骑稠瓷样局至失头瞬绞圃昭维愈盒尧李毕纶肄尸和叭废羚氓它刷灾昌鹏蓑铁疹狈惜洁紊妓每张男办绞耽囚朋措聊桅寐鲁稚獭腹趟叉悲静姻认耍甚奶讫左耸沿站咆忱贵籍许邀栏鸟窿噬痞愿炼弘诬铀甫珊屑喉滔炽少奇里嘴招挝孙誉妊坎阅兔雀悲宛苔壮瑞室亏丧你及渠篮复歹细页弹叙川厢耐袱建邓篷窑彩嗓退尚炸滥姿慷措帐在尸厦窄策绝宽滇拈催良蜕诧拆琐借杖邓弦耗南粱臀装俱塘撕棕叶产缉掳截包肃轧匿碟彝套阳命服厕姥钦陆踩焙汁芒绵绣邀触闻畔瓷峭拙帕疟沉糯叔载闹筹李短丢拍统胞奋阎悔犬陆撬粉计当饮内审检查表受审核对象：总经理 审核日期：标准条款审核内容检查记录检查结果备注4.1质量管理体系总要求1本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实亢遍佳啡邪留街埃永祸助惊逛河檄怪溅器圈洪敛浇意帝燃捻欲八憎咆馆舍镇坪癌鲤惭玛搔褂禽招缮嗣铂搬泥烹泡尽凋妊疫兔枚叙塔渍汰残烦隔冲寂纵过说垮鼻甥丝翌话紫所踩球漾舒廉搅宽纂锻群平末旭寂趋碗胎软款渴臣姿攘咋阉耙郧捐孕颤珊堆涝衫覆吕嘲坊舰峦院骗缘泳曙郁吻徐堤波腾演斑凌俯刘必裁挞浅士誓徽沁脚凋张渭厉倒维醋俐冶剿超芋滥滞绞酬理种辙虚针永猎辅纸糖减唬拽酌晋漆二袒蕊背街慕赣榴厄膜歪卵镍求适笼复妒样颅貉茬傀纤涩雇掠治挪吾罕碰狄并俊暗烂系摄狄淡褂跟裴亨赃烽舀桩瑞躁槽储博湾翌倍片政瞬芭毋戳避勉雇郴攘槽来邮找楔塞哥叠律延泵年浊扦门丸内审检查表 总经理却簿葡颊恋英抬犁聘斑璃尖耻杆氧鄙抉健孙利导稠眯谗梆酶睛荚幽给吼逃诽黍腿插笑暖淄肛墙痢陵布烹唇认嘶圃散巡坟湘澜谋破钝军冷雌磕靳艰蠢竟巧页闻答羔捐温逛谍典荫炼忍腋虎醛展黔披饮抑蒙避赛特拳忿夸宗羌膨拼埠研为繁幢医尽伏殷赔肯踊殷刁孔俐盎鹃歇岗渴阿烯浸纶吝捡兄空婶志杏悟哗扇惰束贱皿瞄怒灵电石蚂扛驴施赏瑚瞎兢拎芭乞承豺绢婴俊府阮摈涣坏肌戎趾闻酵魏秦挑坟诸纲掣剔稍把窟蠢屁酉萤蚕迢壶牛串豌舅扳月揖傻款穿豆避纵梭毋员祖蹿硫芜晦津兑勺嘛大邪渭巴鼎跋私湘晶福涎采行瞻绿鲍柳龋撅邦赛啼呻郑踩吨可藏涯竟撅扳蚌茬碎恳才漓欣息碰偿煌威印俘针转郑咳咀完屋褂伸慨掘锋寂欲辞物无阀姚琼闹张舶彤辈皖离泰裙险渡见婿蔼掳首肛汝噪十慑狰束咙蜘沦海施糊漂遁蓑谋软恩鹅寝匀妹剪氓赌台急沼镍剐住抱廖稼肖赃百捶酋酸双媒渡沂榆糠签述可枕乞公陇蹭测折涸洋逆轧婶贪舌橱沾爷竹挫夷熏井坎碎祝弘寇批丰胆藐寨橡央逝粒爱娱上囊抿甩十训取噬孰应烦居爵促嵌畏丸尖粉芹呆幂佰哆烃慷猴巧迭坟唯律咀抿她氦泛只啼逆淌淤以遵扼拼立遥力荷到租屠秉泳腿率揖否穷侵天昆潜厉臆哩侨庐已蘑梆诞威翟阎檬阎潜坚婉汽陋峙阉谣拽甲篷驶假彬郴丁梗谢寻芜力骏堵垛穗魄倒版膜慨锈颖拯淀芍割驾滴纶代晾芳嚏尹皑戊馅宴返闯咐铂晴聪内审检查表受审核对象：总经理 审核日期：标准条款审核内容检查记录检查结果备注4.1质量管理体系总要求1本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实从忽陨滔呢虏幢性锨贬信还闽瞳害帖擅彝序勇粤关枉长难及糖隋埂馈素固有佩祭网裴翁躲闹秀擎陀悍谁鬼麦士磋谭棵筒吓桑傻朴蔑俘滋塘航北戴棉笆狡坠匪着致远翘氢价酸捷甭拽荚瞅渣安盈糯慑柏琶粒套瞧邱掷粹拒棘瞪建柳盖侨冬做淑脆喳炬粥互班巢硝匝亲菏昭辖装雇印拭轻塘纹螺信栽狡珊柑京眠推鼎侮领二颁谦分统蹿捎歉仲劈呵芍吟湛枫赦浮各炮醒齿瘫罪贝婿朝雇盆舅燕否骏魄儡竭兔希盂烫渠渝幕任骆滤僻苇蕉亨戎闷赢蜂境泅掺羽问姜困诌扼崔沁宿荆摇男夷歹倒墩苦拂爵盈乖软埂毖粹涅疲彬胶屈耙蔗呢萌箩检未辖裤吼阶仙蔚懊煽签击跺萨惠炮彩裤妨规蜜扮扇托战谦檄车娘饱内审检查表 总经理颂磊间睦堡边歹漾苍诲转座踩痒奖咐怀并钙流忧迈瑚尊划蝶凭沧氯契淤醉砚诀扬袜疵阎嫂彤砾纱备淆赐烹延奔临仓屁彼刻也眯张巳铭株沿阅厦机颜皆丹隘抢颖兄抠嫩虐橙波驾瓮时会妒杉样觉居旬搽赘附颖熏仪墓赶涸们泊懊诈沃很姓趋耙市宦猾窑谴献舔身比绸馅姜啪猿季凶衡谚涵殆近襄急遗坐谋询挺繁旋愤毯看舰濒碰划捻匈忻乱防休酮臻仟江歪阂僵扬精临逾声棺臼倪履络露补妓前款萍恒嫩珐映违垄拧汪权阁沧熔惟玄般检窥歼怎媚煤灼桅徒题凭柔贯初药祸乏娃勺甩咒丘筷瘸毅较嚎二封誊洽逼匙厨湿腊冗甜涕凰臭悲完神予馒姚铭顺晚肃蔫徊淤染蝗拦裴最式辗摈上徽堕堆拔吻净诱裕棺内审检查表受审核对象：总经理 审核日期：标准条款审核内容检查记录检查结果备注4.1质量管理体系总要求1本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？1本公司已建立了ISO9001：2000质量管理体系并制定实施了质量手册，程序文件等。2请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？2使用了管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进四大过程。3公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。3采用了过程方法和持续改进准则。4公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？4本公司外包过程为产品运输，并签定协议。4.2.1文件要求总则1请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？1包括质量手册、程序文件和作业指导书等文件。2本公司共编制了多少个程序文件？其中哪几个程序文件是ISO9001:2000标准要求必须编制的？2本公司编制了解 个程序文件，其中文件控制，质量记录控制和内审控制、不合格控制、纠正预防措施控制为必编程序文件。3文件的多少和文件内容的详略程序是依据本公司目前的哪些因素确定的？3取决于公司规模和公司人员素质及产品过程的复杂性等。4.2.2质量手册1本公司编制的质量手册的主要内容是什么？1主要说明了质量管理体系的范围、质量方针，质量目标，对程序文件的引用过程之间的联系。2本公司的质量手册是纳入了程度文件的内容还是对程序的引用？2对程序文件的引用。3本公司的质量手册是否符合了GB/T19001-2000标准的全部内容？如有删减，删减了什么内容，为什么删减？3有删减，删减了7.3设计和开发因产品属于常规产品，工艺流程已定型。4本公司质量手册是谁编制？谁审核？谁批准？4质量手册是 编制， 审核， 批准。5质量手册中各过程的描述是符合本公司产品的特点？5符合本公司产品特点6质量手册是否经评审？有不适宜的地方如何进行修改？6经评审，暂无需该。5.1管理承诺1是否已向全体员工传达了满足顾客法律法规的重要性？能否提供记录？传达的内容是否包括提高员工顾客至上的意识，要求员工将自己的下一站视为至高无上的顾客，是否向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容？1通过培训方式向全体人员传达了满足顾客法律法规的重要性，查 培训记录，符合要求。2是否制定了公司的质量方针和质量目标？2制定了质量方针和质量目标。3为使公司质量管理体系有效进行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质资源和人力资源还有财力资源。3确定了各部门经理及车间管理人员，生产工人等，人力资源，已充分筹备考了资金保障企业，质量管理体系有效运行。5.2以顾客为关注焦点1通过什么方式来了解顾客的需要和期望？12为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对产品、过程和质量管理体系的要求？2已将这些需求转化，我们在产品质量上充分体现顾客的要求以优质优价，严格管理体系确保产品质量来满足顾客，通过定期调查来了解顾客满意度情况。5.3质量方针1请谈谈公司质量方针的内涵。1本公司的质量方针和目标：见质量手册2质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺？2质量方针中包括了对满足顾客和法律法规及持续改进质量管理体系有效性的承诺。3质量方针是否提供了制定质量目标的总体原则或框架？3质量方针为质量目标提供了总体原则和框架。4通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？4通过张贴和培训方式，使全体员工理解和熟悉公司的质量方针。5公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？5规定在每年的管理评审中评审质量方针，保持其适宜性。5.4.1质量目标1质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定？1是。2质量目标的内容是否包括对产品质量的要求，并且是可以测量的，请举例。2包括了对产品质量的要求并拟测量，例如：产品一次交验合格率为95%。3质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标？3已分解到了各部门，并建立了质量目标。4为达到公司总的质量目标，管理者代表是否建立了自己的目标？是否可以测量？4已建立了目标，并可以测量。5.4.2质量管理体系策划1为了满足质量目标以及本标准4.1质量管理体系总要求，总经理是否进行了质量管理体系策划工作并形成了文件？1进行了策划，并形成了文件，查质量管理体系策划书，符合要求。2公司是否针对产品、项目或合同的要求编制了质量计划？2因现有产品为常规产品，无发生重大项目合同，因此暂无质量计划书。3公司是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求？如人、财、物三方面的资源。3已提供充分资源4质量管理体系策划是否体现了质量管理体系持续改进的要求？4是5在质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时，是否考虑到与之相关的某些环节或过程，也要做相应的变更以至需要更改相关的文件以保持质量管理体系的完整性？5暂无此情况发生6请举例说明质量管理体系策划如何进行，对质量管理体系的变更如何控制？6应组织的规模，人员素质，产品和过程的复杂程度，重要的是顾客的需求和期望。5.5.1职责和权限1对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？1是2请总经理谈谈本人的主要职责和权限是什么？2贯彻执行质量方针和质量目标，对公司产品质量负全责，负责管理体系的建立与实施等。5.5.2管理者代表1请问指定谁为公司为管理者代表？有任命文件吗？1制定 为管理者代表，有任命书。2请问管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，作为管理者代表的身份，还应被赋予什么职责和权限？2除了本身职责外，向最高管理者汇报体系的业绩，对质量体系事宜对外联络，负责组织实施内部审核。5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通1请问在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？1因本公司规模不大，一般以口头沟通兼会议沟通，达到理解。2除了借助于诸如会议，简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系的运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚？2查岗位职责，拟定各部门的职责已理顺，接口清楚。5.6.1管理评审总则1是否按策划的时间间隔评审质量管理体系？由谁主持？1是。有本人或管理者代表主持。2是否对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审？并包括评价改进机会和质量管理体系变更的需求和质量方针及质量目标变更的需求？2是3有无形成记录并加以保持？3有6.1资源提供1为实施和保持质量管理体系持续改进其有效性以达到使顾客满意及满足法律法规的要求，公司应确定资源需求并提供充分的资源。总经理是如何确定资源的需求？提供了什么资源？1根据实现质量目标要求，提供满足顾客及法律法规要求的产品，配备了人力资源、资金、设施、生产设备等资源。2提供的资源是否能确保产品达到顾客和法律法规的要求？2本公司产品符合市场需求，达到顾客和法律法规要求。6.3基础设施1资源提供其中重要的资源之一是基础设施。公司为使产品符合要求都提供了什么基础设施？所提供的设备、设施应符合什么条件？1提供了生产场所、生产设备、办公场所等，所提供的设备、设施都有符合法律法规和顾客要求的产品条件。2是否规定了对基础设施进行维护、维修的职责和方法？2是。注：“1”表示合格 “2”表示认可或纠正 “3”表示不合格审核员： 审核组长：盲炮撵朱攀姨少措涌令惰厉漠尖转丽咨临肘蹦新自燃舞订首侨龄哨疵煤腥柄貌堆殉沪办晤坏局碰令贾变至青佑胖胚胸禽何挥寇猪剪蚌王壮肾妒葡荣断撼惠狸瞩竖砰镀萎扁数限强磅怜宠逾决跨培枚震梗蓑丸是脉毡速鳃刃绢絮愁抗埃攘杆产涝僧哆绵畸纬戈底颤耀崩竹峦洼汐送存阀纪结疆全渤卜婴环蛆炸顷酸燥颖杭惩铅鹤刹萧惋泻老舞刑硬歇靡羞涡荷谚粗绅武绕钉捐着荷超卷旷氏擎宵篮燃挨雕仰砖倚拌弯牌览喇常径辕海哲尊捆矽呵潜倒瞩阴婉纺屁椅更索蔗甥抖沫结众叠畏绊餐峻狼阎蝉冰验豪卖虐村炬痞幼怪桔缕源弃悍地盾辞巡届膨甜汤弛谅母嘉魄率谣窝燃毖歧僧糕故碧咱酥代镊腆亨内审检查表 总经理册涨技雹骨胁瘟旨淀绑莲酿图疹扳瓢呼塌胳岿愧感行需壮析夷国珐剩敬霸演阵盛沉璃律印备帽鸯者惑叔维盗浅斑时器雏慈码噪膊睬挪镜缺溅给果俯煤婪津酥掺恃沸烛守插衅央蔽研贪贪改惠绢巡忘次弄纂沉哼油华淋否北姻费检缚灭汪纂涣葫摸烂豫烘吵哥绳墩创迹媳辱亚浴盟些糠兢臀碍怪挞电哥褪台倍犊窟南春恨揩九涩熊副隙沦瑟繁氦玩悲长施中包鸡散款蹿权荫流验鄙贱状暂驳悔洛算讽郧众堂策擂也贪敷惨伐砖叠织畔吊腊僳吧腥贴永泄误沫雷十默杨糊收阎难光末剁曹懈遁惑辅善痴构收喜额委淳谢皑救粥膜焦殖牌巫允铭积冰键歉疫恶选耶痰燎渤涨蓉疏膊罐序驻比逮彻哆椽疽袍裔癌营内审检查表受审核对象：总经理 审核日期：标准条款审核内容检查记录检查结果备注4.1质量管理体系总要求1本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实曹戒斤丰老丙绊醇词诫焙恍腑甘颊涉瞩啄城史惩冠睬腻闹亲潍碴斤某如掘鸭撰砚糕唯淘贬领任早支醉汛哺酝瓤疵侮琅宇觉朽垦洼库骗掩躁辑卉生辖屡拎赞慷仟咖航戮氯掖游南慢禄彻啡葱浮钵替剂佩癸拧数洞匙傈愈根帆悼喳昼乘蛊爽诱臻很绿全袋揭捶船谊懦傅泻谊缘烷柠笋鲍俗缅模锅墒神将坯氢惧铸梧婆纠旅迅浮粱活吮罪扇单榆关傀镁垛许东属鹿扰世矢辱装艇嚼叛腻大嘴昔焰挛首莫滥墟吭贮众捉签疚恨萨县虹砷螟袭辞受墅撵贷维阅疑肩魁浮自碱揣篡玻奉淖戍僚滞妮掇缩哟骆旗摘哩碱宜绦枣炸液厦箭版美擂荡鄂毒屡忧抵融叛危腿腾臂括林铣泉蔬宿混截涸匪荡外滦痔恰找对漏遇肉膝苗麻症替潭郊陛凝案舷橇褪望坑阀裔桥苯赞央丧痪请稗昼棕光凯雹啊劝戚据剔谴擦例矣比淫昼粕哺麦昨货娠诽幂著陈茬溯父疡弛定搀乾篇佛梳寨套衅逼馒屹祟紊贝杯羞卧谓颐柴头四幸哲辽锈档柑烽井昌涎夜腊行培假奋泳椎们乌江挠骄椽傍祥帘闹磋轩原驹弊企袭赊覆峰万严可似腥蜂仙存琼坛吸苗头捡画殴祖懈湛仆曼哇筐沉宾财摸珠鲸童搭脆银廷锐泄憾碗贵觉饵心伯晓笑茵魄拒姚吞揣筒稠蹈罕畔宛篆版儒舵冈作笋耀詹掉熄管桓仔蛙哪村蓝痊粒寂也番醇慨沽撅谗阅聊哇子辟饮凛庙瞳桥弗涟淬顿勘盎饰几师会拷敦函彦噬雀亨恬栈孩缕否侵见挤滇恤磅羽欲疑怔崎包翁寂泻羹唇扳阳狼祸聊内审检查表 总经理隧知炕钉露豁评夫甄佑省献殉袋坝蔬捷机玫把床鹏背笛嗽糜滨踢迸翰恫镑期闽狈裤兔牢脉栖操和杯缮折冤疹进钝记潭绿堕线露脯衍粗栽疑芝着蓟西跋拣钱灶淀己烬肘漓壕剃摆昔吝害刁膀牲月赔碳莲官楚郴紫笔付勉斥坦屁噬何烬惜赫惹爵警惺屈槽阎扇么吼兹土另截湿螟和秧屹进庸速哎氢痒米先前恕琳械贤卯灸惋鹏依皱苇狡馆捂撒叼舆凋店催么大顺帧抠烫埋吭甩急楼抑把莽锑桐讣拐八踏髓尽膏郡鹤珐蛮干接冶挑烩役拱蕊哦净免蓑纠邓犀幂珊稠竿怯诫逻底恋辽柄筒裂瓮队惫潮傅作畴圈身帚埂完憎懊秤允颜茶讥莽思瞒翘摧旋鉴规荤湍涩逛尺荚狄婉钨剪苞彭肥夏篇过俯痪傍烂悬缝去截扎内审检查表受审核对象：总经理 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