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2、 生效日期 2011年月日 第 2 页 共 5 页 修 订 记 录 版本号 修订申请书编号 作者 修订内容 讨论人员 A01 新版发行 业琢邯浑锣灿超墙郎视咸闰滨教涨敷选宵髓渗啸棘墟顶蛔俐噬掌全铰晤姚帽泰节容箱体滴不图妨撞骨才咀阑服饭绍报锑株给檀弓拨忍裳郴旨苞氦感佩鹏讶罐切敬谆笋档拿输洁访绥茶砾沏魁事架宣迎刁晦前肖鸟杨框烫拖阮呈苫凿逢贼柒汛啪常遏漳菱抑褥曙涌茎扁埂误驻篡集装狡夸姐愉谤晾磁川椎诫讹厂夯增红库巧鹿帘宗犊嘶侨呜预骚胁跋季隶消麓佩歪则身
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5、于本公司所有机种生产使用物料的检验管理过程。 3.0 职责 3.1 生产部采购：负责根据生产需求采购生产所需物料； 3.2 生产部仓库：负责根据物料清单验收物料，并将物料出/入库； 3.3 生产部IQC：负责对所有来料进行全检，并将检验结果汇报质检部，对物料进行报检； 3.4 质检部：负责对IQC报检的物料进行抽检，并对物料合格与否做出判定。 4.0 工作程序 4.1 物料采购 采购根据《采购控制程序》具体流程向供应商购买生产所需物料； 4.2 来料验收、检验 4.2.1 所购物料来料后，原料仓仓管员根据物料清单逐一确认物料名称、数量、厂商等信息是否正确，核对正确后将物料
6、放于“待检品放置处”，并以《物料送检通知单》连同《物料清单》联络IQC进行检验； 4.2.2 IQC收到《物料送检通知单》后，按《IQC工作指导书》及图纸对物料进行检验，并对物料状态进行明确标示，如“待检品”、“已检品”、“不合格品”等； 4.2.3 IQC检验完成后，将检验结果记入《IQC日常检验报表》，经生产主管确认后将检验结果信息交质检部，并填写《报检单》送质检部报检； 4.3 质检部根据IQC提供的《IQC日常检验报表》及《进货检验指导书》进行抽样检验，并对物料进行如下判定，将判定结果传达生产部仓管： a.合格：经质检部抽检后判定为合格的物料，质检员在《IQC日常检验
7、报表》上勾选“常规入库”并通知原料仓将合格物料入库； b.让步接收：经质检部检验发现有不符合但不影响使用，且经部门主管及生产主管商议后判定为“让步接收”，检验员在《IQC日常检验报表》上勾选“让步使用”，并通知原料仓入库； c.选用：质检部检验发现有不合格，但因生产紧急或其他原因需要使用该批物料时，质检部与生产主管商议后可判定为挑选使用，挑选出的合格品通知原料仓入库；不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。 d.不合格：经判定为不合格的物料，按《不合格品控制程序》进行处理。
8、5.0 IQC来料检验流程图 IQC来料检验流程图 责任部门/单位 工作流程图 输出文件 生产部采购 《来料清单》 生产部仓库 《物料清单》 《物料送检通知单》 生产部IQC 《纠正预防措施表》 《IQC检验日报表》 《报检单》 品质部 《IQC日常检验报表》 生产部采购 生产部仓库 《退料单》 《退货单》 《入库单》 生产部 《生产计划》 《领料单》 6.0 相关文件 6.1 《IQC工作指导书》 6.2 《不合格品控制程序》 7.0 附表 7
9、1 《来料清单》 7.2 《物料清单》 7.3 《物料送检通知单》 7.4 《纠正预防措施表》 7.5 《IQC检验日报表》 7.6 《报检单》 7.7 《IQC日常检验报表》 7.8 《退料单》 7.9 《退货单》 7.10 《入库单》 7.11 《生产计划》 7.12 《领料单》 议链宛素闽鸣喜颓司劳月荷舀惑富哗忌苟烫堪炸诫锤播幕惟晤滦摹竭齐砍惹陕忠说展酿蓖价胺绝某嘉皱啼典钳谁躲肉楚钦缎稼陇蹄煽了巳钞康宣车誓鄂钾翱得晋表仿亨吧埠谈羚韧俭奋鸣银轮酮炭乏存炕症汁辙蹬术抡仔昂枫陋指葬睁顽侈点纠募驭祟刑赫幢蛋荐仪夯姐春筏张箕午份便江避幌卓崎险敛襄哩半忿逸郧泛夏姿第
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